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【问】：例如我司工资5000社保800服务费20将5820转给第三方，第三方会开个服务费发票5820元给我司，那...

【答】：勤劳的小会计 是你们员工需要申报个税的 按你应发工资来报个税的会计实战基地非常感...

2021-03-06

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【问】：资产负债表和利润勾稽关系不平，现在的差额就是补充的临时开办资金，因为我是借银行，贷非限...

【答】：勤劳的小会计！你借非限定性资产 贷，其他应付款。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-03-02

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【问】：您好，个体经营和企业合作，当时没谈发票的问题，我第一和企业合作也不知道，但是事先有给对...

【答】：谢邀！ 发生业务就应该提供发票的 您谈业务之前就应该跟对方约定发票的会计实战基地非常...

2021-02-05

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【问】：我公司是小规模，一直是代账公司做的帐，才交到我手里，但是我在查账时发现去年7-9季度的印花...

【答】：勤劳的小会计！去年的通过以前年度损益调整科目或未分配利润调整会计实战基地非常感谢您...

2021-02-06

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【问】：您好，会计实战的老师，我公司为运输企业，一般纳税人，现有一项业务某车队想挂靠在我公司，...

【答】：挂靠你们？那车是你们公司的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-03-03

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【问】：会计实战的老师您好，我们是超市行业，刚开业两个月，是小规模公司，现在进货都没有发票，拿...

【答】：你得有成本发票的，没有成本发票的话就是交所得税的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-03-07

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【问】：这里是增值税电子普通发票需要红冲，输入蓝字发票代码和发展号码确认无误后，点保存，系统显...

【答】：勤劳的小会计 红字金额不能超过原来开的蓝字发票的金额会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-26

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【问】：公司注册资本150万，原来有ABC三名股东，A占比20%，B占比49%，C占比31%，新增两名股东D和E，...

【答】：实收资本明细账调整股东的姓名 最终结果是 A占比20%，股本30，资本公积60，B还是73.5 以...

2021-02-22

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【问】：本公司把一办公楼租给乙方，乙方是本公司供应商，在收取转租办公室水电时，本公司直接在应付...

【答】：那也得开房租发票得哦，然后应收款冲销就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-03-01

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【问】：我们代理做的保险业务给保险公司，在当地税务部门代开了手续费发票给保险公司，保险公司要把...

【答】：欢迎会计小伙伴，这些手续费大部分应该用于支付营销员的佣金或奖励。这就支付掉了。会计...

2021-02-13

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【问】：您好，金税盘服务费缴纳当月没有销项税额，我纳税申报时填写附表四和减免税明细表的本期发生...

【答】：欢迎会计小伙伴，暂时不要填写了，没法红冲 是的，一般是一年以内的会计实战基地非常感...

2021-01-23

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【问】：二手车交易市场开出二手车统一发票如何入账。该业务是由卖方直接给买方开具增值税专用发票的...

【答】：计入固定资产清理就可以了，价税合计一千会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-19

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【问】：19年12月离职，上家公司12月份的工资个税计算算到了1月份，导致19年统计了13个月的工资，app...

【答】：你12月离职就发完全部工资吗，一般是1月发呢，那申报是所属期1月申报，19年1月份在两家...

2021-01-31

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【问】：会计实战的老师我本季度税务局代开专用发票是五万，税控器具开普通发票是三万，如何填的报表...

【答】：欢迎会计小伙伴，借图你的主表看下的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-03-04

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【问】：公司资金有些缺口，现在大股东个人借款给公司运作，但是这个股东的实收资本还没到位，就是还...

【答】：欢迎会计小伙伴，对外借款肯定要通知其他股东的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-02

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【问】：会计实战的老师因为在4月份做账时候我发现以前年度的账附加税多计提了我就把多的冲销了，导致...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个没有问题的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-26

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【问】：会计实战的老师，请问企业信息公示的社保信息，这个单位的缴费基数如何塡报?，19年1-6月基数...

【答】：基数就是所有员工的１２个月的基数综合，填写420000会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-07

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【问】：个税汇算清缴中，显示“工资薪金有误，请修改”请问，6月份的工资收入833.13元，五险一金1781.8...

【答】：你们这个工资咋发的，不够扣这个工资表上面咋处理？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-20

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【问】：小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业...

【答】：感谢您的提问，所称从业人数和资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公...

2021-01-21

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【问】：您好，我是一个药店实习生，今天有顾客拿两张小票来开发票，开了纸质的，然后我自己想拿张小...

【答】：感谢您的提问，顾客可以报销，之前开具的发票，顾客是可以正常使用的。会计实战基地非常...

2021-02-01

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【问】：会计实战的老师您好 我们是每月15号发工资2019年7月发6月工资报个人所得税用的是7月做的这张...

【答】：申报个税是以当月实际发放的工资为准，也就是你7月6日申报的工资。那你4月15号发的工资...

2021-02-28

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【问】：会计实战的老师，请问一下我们公司的公积金社保现在疫情期间都申请延期了，到时工资部分正常...

【答】：按照实际缴纳的社保金额来计提缴纳就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-05

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【问】：应交增值税进项税额借方余额341077.78，销项贷方余额471836.33，已交增值税借方余额96253.55...

【答】：你这个肯定应该有是期初留抵增值税，或者是你说的数据不齐，这个数据是有勾稽关系的。会...

2021-01-22

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【问】：您好会计实战的老师，我们是一家建筑科技有限公司，经营范围工程技术研发、技术转让、技术咨...

【答】：欢迎会计小伙伴， 可以的，水泥沙子可以直接转成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-30

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【问】：会计实战的老师，请问，我司一般纳税人在京东销售商品，假设货款100元，京东收取费用收佣金10...

【答】：借银行80销售费用20 贷主营业务收入 销项税额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-27

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【问】：您好，我是一家北京的小微企业，去年我们和一家公司签订的合同，要求开具增值税专用发票，税...

【答】：你纳税义务时间是几时，之前发生吗？之前发生直接开就可以，会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-08

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【问】：我公司股东出资60万购买酒，然后卖了一部分把销售款又去进酒卖，目前总进货100万，厂家欠15万...

【答】：资产等于72+30+15会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2021-01-25

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【问】：去年的会计把固定资产入成了原材料，并且做了部分领料，结转了成本，现在原材料挂着差不多两...

【答】：你直接冲掉，借固定资产 借原材料 负数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-12

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【问】：我们是一般纳税人。老板要求我们从本岗位分析，如何为企业整体节约成本，省些费用。我现在是...

【答】：这个的话真的不知道写啥，这个节约成本跟会计没关系呀，会计就是做账报税，有足够的成本...

2021-02-15

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【问】：您好，我想请教下餐饮业充值赠送的成本如何计算呢，餐饮食材成本定30%.如果充值1000送500，打...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这充值1000送500，6.7折。 你要考虑的成本是你实际这餐饮的经营成...

2021-02-23

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【问】：会计实战的老师会计实战的老师，我在增值税专用发票认证平台上看到有别人前两个月开给我们的...

【答】：那是企业所得税，增值税你这个是开票之日起360天内都可以勾选认证会计实战基地非常感谢...

2021-03-06

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【问】：会计实战的老师好，请教一下，我们和对方签的合同上的金额是10万，我们付了10万，可对方开票...

【答】：直接按12万做，后续补需要付款转营业外收入下面就可以，交易之后按你们实际会计实战基地...

2021-01-20

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【问】：之前公司未正式经营，只是办了执照，所有费用是法人垫付的，但是又没有入钱到公司账户，只是...

【答】：欢迎会计小伙伴，后面有钱了，还给法人会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-29

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【问】：会计实战的老师，10月预交的办公室房租1.8万，15个月1200每月。12月才收到增值税专用发票，不...

【答】：欢迎会计小伙伴，12月份 借：管理费用 3429.57（这是10-12月份的。） 其他应付款 13718....

2021-03-03

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【问】：会计实战的老师您好，我公司是刚成立的出口退税生产企业，市里已经备案，但是现在要到地方税...

【答】：勤劳的小会计 看一下错误信息中的版本号，再看一下退税系统的版本号 应该 用的是龙图吧...

2021-02-06

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【问】：就是这样的，我是一家公司的实习生，我一开始突然要交个人所得税我也不了解，然后后来发现都...

【答】：感谢您的提问，您这个只能找公司财务解决哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-24

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【问】：请问我公司往来用应付账款二级科目单位名称和单位名称估价来核算已开票挂账金额及未开票金额...

【答】：感谢您的提问，没看明白你的意思哦。你是不是账上应付账款借方余额2000，这个款项属于退...

2021-03-05

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【问】：会计实战的老师，问个问题。公司成立时，注册资本没有到账，做了个凭证，摘要写的注册资本认...

【答】：钱能退回去的吗 重新打款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-03-02

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【问】：劳务派遣一般纳税公司，申报增值税，开票金额77万，发票上金额和税额分别是768899.98，1100.0...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你是否是差额计税，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-17

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【问】：会计实战的老师您好，我公司是运输行业的，有车辆是本公司的固定资产，以前没有录入，现在补...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 可以补录处理， 借 固定资产 贷 以前年度损益调整会计实战基地非常...

2021-02-16

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【问】：我单位2017年有一笔账 借：银行存款470000 贷：其他应付款—伙食费470000 这笔钱是2017年以前...

【答】：借：银行存款 470000 贷：营业外收入-其他 470000会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-11

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【问】：我现在是在算合伙人应该那多少钱的问题现在是应收账款是7406910.5净利润分配A2663632.96B是16...

【答】：只要算出来账上还剩多少钱，就是账上金额%2B应收减去负债的就是帐上的余额，然后按照投...

2021-02-27

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【问】：会计实战的老师您好，出口退税单一窗口申请退税我学习了好几遍教程，等到本月退税操作的时候...

【答】：感谢您的提问，您导入预申报反馈数据到擎天系统里面了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-14

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【问】：您好会计实战的老师我开的是人力资源公司平时进行劳务派遣的工作，都是临时工小时工，并且代...

【答】：你没有给员工申报个税吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-04

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【问】：公司想申报高企，因为以前做研发费用只是在17年前的立项下面归集的，上周新立项了18年和19年...

【答】：欢迎会计小伙伴，。你申报高新企业，你的研发费用就要单独核算，你要把之前的全部清理 ...

2021-01-18

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【问】：我厂根据生产发展计划，准备扩建生产车间，决定发行三年期一次还本票面利率为14%的企业债券10...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 存款 50万*（1%2B20%） 贷 应付债券 面值 50万 应付债券-利息...

2021-02-03

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【问】：会计实战的老师，超市向我公司购买了一批货物，已经开票给超市了。超市又给我公司开了促销费...

【答】：欢迎会计小伙伴，你的分录是正确的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-28

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【问】：会计实战的老师好，请教一下，我们和对方签的合同上的金额是10万，我们付了10万，可对方开票...

【答】：如果你这个12万是分开开具的 那么可以这样做会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-19

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【问】：2017年利息收入6085.82元，银行费用520元，2018年利息收入6101.72元，银行费用800元，2019年...

【答】：入账就可以了哦，做账就行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-18

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【问】：公司通过POS机收款，再由POS平台转到公司账户，但银行流水打出来就是以POS机公司的名义打到账...

【答】：欢迎会计小伙伴，pos机不是是直接你们的单位名下银行吗？刷卡的话是用的个人卡还是单位...

2021-01-24