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金税盘服务费缴纳当月没有销项税额，我纳税申报时填写附表四和减免税明...

时间：2021-01-29

您好，金税盘服务费缴纳当月没有销项税额，我纳税申报时填写附表四和减免税明细表的本期发生额，暂未填写本期实际抵减税额。但是公司一直没有销项税额，如果过期不能抵扣的话，报税的时候如何填写税表？是从取得服务费发票的日期以后12个月内用于抵扣吗？
金税盘服务费缴纳当月没有销项税额，我纳税申报时填写附表四和减免税明细表的本期发生额，暂未填写本期实际抵减税额。但是公司一直没有销项税额，如果过期不能抵扣的话，报税的时候如何填写税表？是从取得服务费发票的日期以后12个月内用于抵扣吗？

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5年前

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敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
金牌答疑老师

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