孙美****

【问】：以前是学校统一交，去年毕业，今年想网上缴费，系统提示未办理参保登记手续，这种情况如何处理？

【答】：你学校和你网站缴费是一个地方的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-22

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【问】：税控盘维护费上个会计2018年做账，借：应交-待认证 贷：现金 2019年实际未申报280元，是要把...

【答】：感谢您的提问，，如果您今年准备抵扣280元，就入到今年。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-22

王贵****

【问】：会计实战的老师，之前是企业是小规模纳税人，现在是一般纳税人，在账套里减免税款这一项，如...

【答】：借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额会计实战基地非...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师，问你一下，我们是物业，我们代自来水公司收园区的水费，然后我们交总表的费...

【答】：借银行存款 贷主营业务收入或其他业务收入 销项税额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-22

霍春****

【问】：会计实战的老师好，银行该交纳的税金都交完了，帐面上还挂0.11的应付税金，应该如何调整

【答】：欢迎会计小伙伴，具体的哪个税款？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-22

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【问】：关于股权转让的相关事宜，那个受让方在确认他的股权资本的同时，需要替他申报哪些税种，会计...

【答】：感谢您的提问，一般情况下，需要给个人股东申报个税和印花税，收到转让人汇入款时，借：...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师，如果小规模纳税人超出30w销售收入，就要全额纳税，因为之前开专票的时候已经...

【答】：剩下的33w再单独计算增值税和城建税 印花税根据合同的性质来缴纳 所得税根据收入减去...

2020-11-22

翟喜****

【问】：您好会计实战的老师，我有两台享受一次性扣除的电脑，共计6789元，请问该如何塡？享受一次性...

【答】：你这都填写合适了啊会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2020-11-22

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【问】：我们公司是4S店现在有一台试驾车要出售，试驾车上的公司户入的固定资产，现在出售了要如何处...

【答】：借累计折旧固定资产清理贷固定资产 借银行存款贷固定资产清理应交税费 把固定资产清理结...

2020-11-22

秦佳****

【问】：会计实战的老师您好！我想问下，员工预支工资，用工资来还，做工表如何做呢？

【答】：感谢您的提问，做到其他扣款里面会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师，我2018年1-8月多计提了一部分工资，我在9月份冲减了多计提的工资，但是我冲...

【答】：多红冲了是吧补计提就可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-22

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【问】：请问湖北武汉江夏区不是会计专业的大学生如何去现场审核需要带哪些东西？需不需要高中毕业证原件

【答】：欢迎会计小伙伴，现场审核都要学历身份证原件会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-22

朱艳****

【问】：会计实战的老师，我公司忘记缴2019第三季度的企业所得税，后来在上个月去税务所补缴好了，请...

【答】：借所得税费用 贷应交税费，借应交税费 贷银行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-22

钱海****

【问】：有个股东,投了30万,几个月后,退股,公司给了他8万,这样的会计分录如何做? 但又有其它股东进来,...

【答】：股权转让，被投资单位只是股东发生变化，净资产不变。不需要做账。会计实战基地非常感谢...

2020-11-22

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【问】：您好，咨询一下，公司账上收到一笔生育津贴，是给公司的。（生育员工正常领工资，津贴补贴给...

【答】：欢迎会计小伙伴，借；银行存款，贷；营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-22

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【问】：向低税负地区的全资母公司借款3400万元，期限6个月，支付利息102万元。向银行借入6个月贷款20...

【答】：欢迎会计小伙伴，银行半年利率是50/2000=0.025，那母公司借款也应该按这个利率。即3400*...

2020-11-22

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【问】：: 会计实战的老师您好我单位是小微企业三月份开工的销售6万是普票请问税务申报如何填写 : 开...

【答】：这个是不一样，那不管这个就可以，系统公式设置问题这个会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-22

王晶****

【问】：会计实战的老师您好，我们是被挂靠单位，增值税，附加税，企业所得税这个税点如何计算[微笑]

【答】：勤劳的小会计你们这些税费是根据实际来收的，就是对方给进项销项，然后你们收一下差额的...

2020-11-22

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【问】：请问会计实战的老师的一件事前几天有人代开了一笔维修费，几万块，就没有代扣代缴，现在如何...

【答】：那个备注栏有写要求支付方代扣代缴个人所得税吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-22

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【问】：您好，会计实战的老师，请问我们是新成立的电话销售公司，用员工个人的身份信息办理了好多电...

【答】：欢迎会计小伙伴， 借，管理费用 贷，应付职工薪酬 借，应付职工薪酬 贷，银行存款等会...

2020-11-22

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【问】：我家2月27号全额交了2月份的医保，这个月的医保核定单显示欠费，这个如何办啊？

【答】：这个就是疫情原因，这个没事的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-22

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【问】：您好会计实战的老师我想问下电脑换了之前个税系统的信息都没有了从新录入职员的受雇任职日期...

【答】：你没有备份下吗以前的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-11-22

车西****

【问】：比如，1月15日至2月15日是一个月，2月16发放工资2000元，1月份我该如何计提，是计提半月工资1...

【答】：是的，是计提半月工资1000的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-22

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【问】：我公司想投资一个房地产项目，不知道如何办和对方公司签一份协议，我把钱给转到他公司公户，...

【答】：欢迎会计小伙伴，按长期股权投资科目核算 如果有投资收益，计入利润总额计算缴纳企业所...

2020-11-22

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【问】：您好，19年给顾客开了张发票，当初由于电脑出问题了，原本单价税率哪里会出现税后价格，但打...

【答】：您先开具红字发票，然后重新开具正确的发票就是了，需要注意在开票页面上面的“价格”处点...

2020-11-22

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【问】：年初申报时未塡写增值税主表25行，第二个月时变成了负数 上年12月份交了增值税，在1月申报时...

【答】：欢迎会计小伙伴，系统自动带出来 的数可以不管会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-22

冯雪****

【问】：我是记流水账的不需要会计分录。有人预支了款之后又给我了明细支出该如何记录

【答】：勤劳的小会计 那就是就预支款用来购买的什么就可以了。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师，您好，如果月末在采购合同对账后，发现预付账款借方为5000元，应付账款贷方...

【答】：勤劳的小会计 属于同一个客户吗？ 那就 借 应付账款 2000 贷 预付账款 2000会计实战...

2020-11-22

如非****

【问】：会计实战的老师我想问一下，如果个人工资没从公司转账的话，那做账如何做啊？ 是不是没买五险...

【答】：欢迎会计小伙伴，给工人发放工资需从公司账户走账。为了减少公司成本可以给员工买最基本...

2020-11-22

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【问】：公司销售给个人的产品，货款可以直接打给公账户吗？然后开票，生活中很多都是收的现金，而且...

【答】：勤劳的小会计 是的 可以直接转回公户的。 也可以现金收款的 借银行存款或者库存现金...

2020-11-22

徐莉****

【问】：会计实战的老师请问访问增值税发票勾选确认平台是无法访问，提示没有签署有效的安全证书，如...

【答】：欢迎会计小伙伴，最近 这个平台 在升 级，你换个浏览器或过会儿再试会计实战基地非常感...

2020-11-22

马俊****

【问】：员工个人借款，入账的时候应该如何入账，没有利息收入的，分12期还款

【答】：欢迎会计小伙伴，是单位向员工借款，还是员工向单位借款？会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-22

花子****

【问】：您好，个税初次申报人员信息采集成功，验证通过，后面不知道如何填了

【答】：感谢您的提问，人员信息采集报送成功后，就填综合所得申报，导入工资表模块，导入专项附...

2020-11-22

龚萍****

【问】：固定资产折旧560，按照税法规定，允许税前扣除的折旧费为720.如何处理会计分录

【答】：汇算清缴填写长期待摊费用和固定资产折旧表就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-22

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【问】：罗会计实战的老师您好，由于疫情影响，1月份免征增值税，报税的同事把物业费的销项税直接报到...

【答】：你这个是啥情况，分录咋做的，你可以截图看看，你这个是啥情况，享受生活服务免税？不是...

2020-11-22

刘倩****

【问】：会计实战的老师，我有个问题想咨询下，A公司向银行贷款，但银行放款给B公司，由B公司还款，这...

【答】：资金的实际使用方是哪个公司，哪个公司做借款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-22

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【问】：我是个体普通纳税人，30万免税但是我开了60万的普票如何补税，补多少税钱。急急急。谢谢我是...

【答】：谢邀！ 一个季度开具了60万的话 全额缴纳增值税 600000*0.03=18000 城建税=18000*0.07*0...

2020-11-22

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【问】：园林绿化，小规模呢，自己种植的，成本票应该如何开具呢，自己开免税的吗，还有如果有外购的...

【答】：不需要开发票了 你们种植的土地费人工费树苗钱施肥的都是成本 自己申请收购发票会计实战...

2020-11-22

周红****

【问】：会计实战的老师您好，新收购过来的公司期初数据如何录入呢？必须按着原来公司的科目余额表全...

【答】：勤劳的小会计 是的 你需要按期末数据建账 来录入的会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-22

WU****

【问】：准备开一家心理咨询公司。想问下如何注册公司名称，才可以同时开具“咨询服务费”和\"体检...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以是XX心理咨询体检公司会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-22

zh****

【问】：您好，问一下进口商品已经交了关税、增值税、运费，那会计分录库存商品如何做呢

【答】：感谢您的提问，上述费用关税和运费要计入库存商品，增值税可以抵扣 借 库存商品 应交税...

2020-11-22

霍女****

【问】：从二月份到至今，每月都已交社保，但社保却查不到扣款明细，这是如何回事？

【答】：你这个问公司部分吗，你问下社保局那边12333 ，各地不一样会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-22

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【问】：例如3月销售收入不含税是2万，其中5千是未开票的，下个月4月销售收入不含税是3万，有1万未开...

【答】：本期的未开票的收入 正常申报税款 如果是一般纳税人 在未开票收入那一栏申报 如果本期的...

2020-11-22

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【问】：您好，我是一般纳税人简易征收，上个月我开了一张红冲发票，这个月如何申报？增值税、附加税...

【答】：这个无法申报，必须大于等于0才能申报，也就是说，红冲后，必须的对应的蓝字发票。没有...

2020-11-22

tl****

【问】：我凭证录入完以后忘记审核就过账了，只有5月份的要取消记账我才能审核，这该如何操作呀？

【答】：欢迎会计小伙伴，没有审核完的凭证是不能记账，结账完可以在系统里反结账冲回会计实战基...

2020-11-22

鲍丹****

【问】：会计实战的老师我收到50万进项，已认证，但对方货品不合格要退20万，那这个票和账如何处理

【答】：对方给你开了20万的负数发票吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-22

兰兰****

【问】：电子商业承兑汇票到期后如何承兑呢？是否到期后钱就会自动打到公司账上？到期后再承兑需要贴...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以网上进行承兑，承兑后银行审核过了就会打钱过来，到期承兑不用贴息...

2020-11-22

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【问】：您好会计实战的老师，我现在应聘了一个建筑公司，发现原先的会计没有做账关键我也没接触过一...

【答】：得有账才可以报税的呀，你做过建筑业的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-22

周丽****

【问】：请教会计实战的老师，10----12月企业所得税季度申报，本年累积金额栏如何填？填10--12月的数...

【答】：欢迎会计小伙伴，填3个月下来的累计金额，填10-12这三个月的累计金额，年累计是年度报表...

2020-11-22

赵明****

【问】：我们的社保是银行代扣的，二月份的已经交过了，如何把企业的那部分返还回来

【答】：欢迎会计小伙伴，可以填写退款申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-22