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【问】：会计实战的老师您好，我想已开的发票要作废，我弄成了填开作废，如何办，重新开有没有影响

【答】：欢迎会计小伙伴，你在发票查询界面点开这张发票，然后截图发过来看下呢会计实战基地非常...

2020-11-22

曹圆****

【问】：早上我们孩用手机转错账转给朋友，点错了点到十字会了，如何联系退回

【答】：欢迎会计小伙伴，联系当地的红十字会退回会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-22

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【问】：个人所得税申报未及时更新导致多扣税可以补报嘛，后面能不能补回来，如何申请

【答】：勤劳的小会计 可以的次年3月左右可以去申请汇算 。多退少补的会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-22

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【问】：公司买了车子，有个车子保险，专用发票上实际额是5000元，但我付了5022元，发票备注上写着22...

【答】：勤劳的小会计 按发票上保险加备注的合计金额报销 备注栏的车船税记税金及附加科目会计...

2020-11-22

卢虹****

【问】：会计实战的老师，公司员工停薪留职，这期间的社保公积金全部由员工自行承担，缴纳前员工将钱...

【答】：勤劳的小会计 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款 这样来做会计实战基地非...

2020-11-22

刘小****

【问】：对方认证了拍照给他的发票，但是拍照那个纸质发票没给对方会如何样

【答】：欢迎会计小伙伴，你给他邮寄过去就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-22

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【问】：我这公司2016年的时候开了几张发票进来，今天税务局通知老板说票有问题，让他去处理 老板去税...

【答】：这个是销售货物的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-11-22

飞鱼****

【问】：会计实战的老师，我们是物流公司，老板买了些生活用品比如电饭锅、开的普票，捐赠给慈善机构...

【答】：勤劳的小会计 借营业外支出贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师您好，我的企业所得税上年计提多了，本年冲回，借：应交企业所得税贷：以前年...

【答】：欢迎会计小伙伴，用了以前年度科目，利润表和资产负债表不平是对的，差额就是以前年度的...

2020-11-22

很关****

【问】：行政事业单位2019年应入固定资产，但入了费用，今年如何调成固定资产呢？

【答】：借，固定资产 贷，以前年度盈余调整会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师，我在电子税务局里准备查2019年财务报表，只有第一和二季度的，第三和第四季...

【答】：勤劳的小会计 看下增值税是可以查到不？不应该出现这种情况的。会计实战基地非常感谢您...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师，之前收租户租金是19200元，押金是3200元，已经确认收入并提税，现在租户前天...

【答】：收到租金 借：银行存款 22400 贷：预收账款 19200 其他应付款-押...

2020-11-22

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【问】：关于公司给职工也缴纳社保了，公司又给职工报销看病费（不属于工伤），个人税得税要和工资并...

【答】：勤劳的小会计 1. 是的 需要计入工资缴纳个税的。 福利费 到时不超过工资总额的14%...

2020-11-22

哈斯****

【问】：这次接触运输行业的账务，一头雾水，请问企业兼营销售货物，还有运输我不知道如何处理

【答】：具体的什么业务？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2020-11-22

董梅****

【问】：施工单位异地项目实行企业所得税核定征收。项目上的材料各项成本没有发票如何办

【答】：核定征收就是按开具发票的收入金额进行征税处理，项目上的材料各成本，尽量取得发票。会...

2020-11-22

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【问】：比如说王总欠李总50万，李总又欠张总50万。张总，又欠王总50万，他们就这三方的，这个钱就互...

【答】：借，应付账款 贷，应收帐款 通过这个分录抵消就可以的。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-22

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【问】：请问我单位名称发生变更后，之前开票的单位付款时候说不是我们之前开票单位的名称，拒付款，...

【答】：提供工商变更证明，看是否可行。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-22

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【问】：您好会计实战的老师，我名下公司的手续被人拿走了，就剩我自己的身份证了，我如何接管公司的...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 手续被人拿 走了？什么意思 你接管你正常办理交接就可以的。会计实...

2020-11-22

qi****

【问】：行政事业单位党费帐户撤销余额可以转到零余额帐户吗？分管宣传如何做？

【答】：欢迎会计小伙伴，，如果这个是预算资金需要转入零余额账户的。会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-22

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【问】：增值税0申报打开页面之后没有动直接提交了，显示申报成功，附加税申报表一打开显示是负数不让...

【答】：欢迎会计小伙伴，。你就是申报的时候你的已交纳的税额大于了应交的，你看你报表，这里的...

2020-11-22

we****

【问】：会计实战的老师，我们有个固定资产丢失了如何做账？也有计提，现在是不需要员工赔偿

【答】：借：累计折旧 　　　　固定资产清理 　　　　贷：固定资产 　　（2）如追究相关人员的...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师您好，我想问，已经转入生产成本的原材料在过渡时报废了，在月底盘点时报废这...

【答】：借：营业外支出 贷：生产成本-直接材料会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师，我2019年10月开始交租金和水电，一直到今年2月份，我该如何入帐

【答】：发票是什么时候收到的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-11-22

石玲****

【问】：公司第四季度只有一张销项负数发票，如何填写第四季度的企业所得税

【答】：欢迎会计小伙伴，根据季度末月利润表的本年累计营业收入，营业成本，利润总额填写所得税...

2020-11-22

卢虹****

【问】：会计实战的老师，有个公司已经注销了，如果注销以后发现有固定资产还没有处置，如何能增加到...

【答】：勤劳的小会计 那当时你们怎么注销这个固定资产的 如果已经注销了 可以法人投资给其他...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师，您好，咨询您一个问题，我们是建筑公司，例如：收到账款150000，在付款的时...

【答】：欢迎会计小伙伴，是别人挂靠你们会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-22

林燕****

【问】：会计实战的老师您好，请问我公司原来税务等级是m级，今天交税以后突然没有等级了，是如何回事...

【答】：欢迎会计小伙伴，没有影响的，可能是系统有问题会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-22

李芳****

【问】：问下会计实战的老师，我挂号别人施工公司，听说给甲方点开发票，还点给挂号单位开发票，都如...

【答】：感谢您的提问，不太明白您的意思，您具体是什么情况会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师请教个问题，我2019年10月购入办公家具10万，11月一次计提折旧了，汇算清缴时...

【答】：勤劳的小会计不需要调整，但是你账上需要修改，这个是按月折旧的。 汇算清缴补会计实战...

2020-11-22

季燕****

【问】：会计实战的老师，请问excel中如何用if函数替换一个列中以6开头的值为另一个值

【答】：可以描述的更详细些吗，或者发个图片。只看问题的话，可以通过计算单元格的数值在6***0...

2020-11-22

陈祖****

【问】：会计实战的老师，针式打印机打印超长出库单，它总按A4纸的尺寸打，打完一页，隔几行，再接着...

【答】：感谢您的提问，您可以设置您纸张的格式会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-22

张爱****

【问】：会计实战的老师，我这个单位是外面叫会计帮我做的零报税，现在我要自己弄，这个是如何看按月...

【答】：勤劳的小会计 去电子税务局- 我要查询 - 有一个税种核定信息查询 - 里面就有税种以及...

2020-11-22

张丹****

【问】：会计实战的老师，去年12月离职，然后申报个税，发现交税13个月，第一家公司给我交了12个月，...

【答】：这个的话，是虚报了你一个月的工资吗？这样的话，是可以申诉的哦会计实战基地非常感谢您...

2020-11-22

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【问】：请问12月份银行扣了交了11月和12月份的医疗养老保险，但出纳11月份忘记告诉我了，11月份没有...

【答】：你这个说没有申报是哪里？社保那边没有申报？那咋扣款，是扣员工没有申报还是社保局扣，...

2020-11-22

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【问】：我想问你我们公司承接了一个工程项目有把这个项目承包给个人了，要如何付款和开票

【答】：付款时，要个人到税务局代开发票处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-22

代璐****

【问】：我们找别人公司代开发票，税款已经交了，现在要报税，该如何报呢？

【答】：你不是销售方不报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2020-11-22

范怡****

【问】：您好：铸造企业在生产过程中产生的废品可以回炉使用，请问会计实战的老师，账务要如何处理？...

【答】：勤劳的小会计这部分直接转生产成本里就可以了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师，我司是电影联合制作出品方，我司收到个人投资电影项目的投资款，合同约定按...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们投资做工商变更了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-22

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【问】：销售产品4000件，单位售价143.75元，货款592250元已收到，并收到银行凭证，产品出库单，销售...

【答】：谢邀！ 借：银行存款 592250 贷：主营业务收入 4000*143.75=575000 贷：应交税费-应交...

2020-11-22

王春****

【问】：收到供应商发票未抵扣，但已跨月，要作废重开如何操作？双方应该如何操作？

【答】：对方开红字信息表，开负数发票，你把发票退回去就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-22

严文****

【问】：您好会计实战的老师2019年的年报，以前年度损益调整，这个我要到年报如何去体现，填在那理

【答】：以前年度损益调整是个过渡科目，需要结转到未分配利润会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-22

王建****

【问】：您好我公司收到张电子承兑现在找了个没有业务往来的贴现公司想贴现对方再将钱转去我公司账户...

【答】：这个需要对方给你开那个手续费发票，借银行 财务费用 贷应收票据会计实战基地非常感谢您...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师，小规模企业季度未达起征点，季度末转入营业外收入。然后资产负债表中应交税...

【答】：营业外收入结转损益的 在利润分配会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-22

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【问】：地铁公司使用核定征收，千分之五来缴个税，本次计价是1719017.79（含税），增值税是按照百分...

【答】：欢迎会计小伙伴，你是核定率的是吗 不是定期定额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-22

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【问】：您好，我们医院2019年12月开始试运行，2020年6月安装his系统，对于采购入库的入库单只有从6月...

【答】：勤劳的小会计 没有对应的银行转款记录吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-22

唐海****

【问】：5月开出去专票给客户，后来发现开票数据错误需要冲红，那6月我已经报税了，这个要如何处理，...

【答】：然对方开具红字发票信息表，你们根据红字发票信息表，开具红字发票，然后开具正确的蓝字...

2020-11-22

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【问】：万能的会计实战的老师，您能帮忙提供一下，运输公司小规模，提供车辆挂靠运输业务，都有哪几...

【答】：挂靠一般都是把机动车发票开给企业。 企业做固定资产 车辆运输所产生的收入，企业开发票...

2020-11-22

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【问】：[案例]甲公司外购手机100部作为福利发放给职工，每部手机1万元，增值税税率13%，管理人员占10...

【答】：借 库存商品 100 应交税费 进项税额 13 贷 银行存款 113 借 库存商品 13 贷 应交税费 ...

2020-11-22

卓****

【问】：您好，请问下个人工资薪金申报多数人员工资每月5000，税务后台疑点太多，该如何处理

【答】：现金支付的吗 实际工资的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-22

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【问】：一般人的新备案企业会计准则中的，财务报表报送与信息采集（未执行新金融准则、新收入准则和...

【答】：金融准则是银行等金融机构用的 一般企业收入如果用了新的准则 就选择 没有用就不选择 ...

2020-11-22