山艳****

【问】：因管理不善而造成的固定资产盘亏的进项税额转出如何计算？是用原值减去累计折旧后的金额乘以...

【答】：嗯嗯 这个的话 用账面价值*税率 计算的哦 有减值准备的话 也是要减去的会计实战...

2020-11-22

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【问】：银行卡被朋友拿去当工资卡并进行了综合所得预扣预缴申报，发起申诉后显示已受理以后证实确有...

【答】：去你税务局撤销就可以的 实际业务撤销之后没影响的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师，企业会计准则的利润表和现金流量表中第二季度的本期数与上期数如何填？会计...

【答】：本期数据就是1-6月的累计金额，上期就是上年1-6月的累计金额会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-11-22

李素****

【问】：员工离职了，公司还在以离职员工的名单和身份证报个税，导致员工欠税上千这个如何追责

【答】：勤劳的小会计 去税局那边情况说明 申请修改申报表。 把你的个人信息采集里面的 离职日...

2020-11-22

许亚****

【问】：今天申报4月个税，发现申报3月个税时有个员工社保没填，导致扣除的少，多交税了，现在如何解...

【答】：欢迎会计小伙伴，下个月申报时加上就行了，年度汇算时会多退少补的会计实战基地非常感谢...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师，公司自行安装了光伏发电，把多余的电卖给南方电网，现在要开票给南方电网，...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个截图我发给你会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-22

ny****

【问】：金蝶kis旗舰版，在生成采购发票那些凭证时提示图片上的错误提示，这个如何解决啊。可以教一下...

【答】：你看一下你这个采购凭证儿在设置的时候是不是没有确定这个对方的科目，你这里的显示应该...

2020-11-22

杨柳****

【问】：会计实战的老师发票如何辩真伪呢普票来的好像是刮哪个地方会有颜色还有其他地方也能辩，但是...

【答】：发票真伪验证方法：使用手机**查询。打开**，搜索公众号“我的发票”，关注。进入公众号，...

2020-11-22

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【问】：假如一月份购进了一批材料含税价是113万元，五月份该批材料市场价格150万元，该企业五月份将...

【答】：借：投资 150*13%+113/1.13 贷：应交税费-增值税（销项）150*13% 原材料...

2020-11-22

陈容****

【问】：会计实战的老师麻烦问下报考中级经济师这个要如何填，这个专业年限要如何填了我重试的都是销...

【答】：工作年限一般和专业年限是相同的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-22

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【问】：我公司2018年11月用的一张普通发票，纳税税号错了，现在发现了这个问题，找商家重新开了一张2...

【答】：把11月份的发票你留个复印件，原发票xx号码红冲，8月份重新开的会计实战基地非常感谢您...

2020-11-22

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【问】：总共一起开了60万票所得税是2201.07，他是小规模纳税人，企业所得税核定10个点，哪位会计实战...

【答】：是1-6月份累计开了60万么 所得税=不含税销售额*核定所得率（10%）*5%会计实战基地非常感...

2020-11-22

胡鑫****

【问】：2018年度汇算清缴时，调减了成本，但是账上成本未做任何处理。这个在做2019年度汇算的时候，...

【答】：勤劳的小会计.什么原因产生的调减？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-22

唐文****

【问】：我想问一下，去年亏25万，今年赚3万，年底了，如何结转？如何补亏？

【答】：你直接吧今年的结转到未分配利润就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-22

李立****

【问】：如果是医药连锁有限公司，专门给药店配送药品的，它收加盟店的配送费，这个收入如何算

【答】：你有配送的经营范围吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-22

陈静****

【问】：会计实战的老师网我们络约车开公司，要开发票，发票的货物或应税劳务、服务名称栏如何写？

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是属于服务的哦，运输服务会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-22

林莉****

【问】：您好，餐饮类现在是说免税，那开票是开0税率还是免税的啊，没有免税的如何办，选0又说不合法

【答】：感谢您的提问，是免税的话，应该是选择免税，您是没有做过免税备案吗会计实战基地非常感...

2020-11-22

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【问】：我想问下小规模的企业有专普票如何交税，我记得有一个课是讲这个，忘记是哪个课了，是按照3%...

【答】：谢邀！ 如果一个季度专票+普票销售额不超过30万 专票开多少缴纳多少增值税 普通发票销售...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师在10月份收到专票金额比实际支付金额多0.09当时分录:借库存商品52547借应交税...

【答】：等会，等会哈，你等会，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师我初级考试。我现在就感觉自己就是学的太不扎实了，课也听了但做题的时候不自...

【答】：重新听课，做题，学习要查漏补缺，不断的学习，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-22

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【问】：我想咨询一下，我们公司跟一些网红公司合作推广产品，他们下单给我们，我们报价给他们，他们...

【答】：欢迎会计小伙伴，这样情况应该是挂私账比较好的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-22

董云****

【问】：请问下，会计实战的老师，之前有不能抵扣福利进项，用作抵扣了，请问下，这个如何弄，申报增...

【答】：要做项转出处理 借管理费用等贷应交税费应交增值税进项税额转出会计实战基地非常感谢...

2020-11-22

杨萍****

【问】：请问下建筑服务跨县预缴增值税如何看用一般计税还是用简易计税啊？

【答】：欢迎会计小伙伴，如果是预交领个点的，一般是一般纳税人。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-22

方珊****

【问】：个体工商户0.申报。今天才发现落了2018年一月到4月要如何处理。罚款的交多少

【答】：欢迎会计小伙伴，先联系一下税务局，按照税务局说的操作，一般是要去税务局做更正申报，...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师，麻烦问一下，我是小规模，客户给我打款，我给服务商打款，客户不要发票，我...

【答】：勤劳的小会计 需要 那也是无票收入 涉及增值税等 税费缴纳的会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-22

宋凯****

【问】：会计实战的老师，我们公司是分公司，在成都，总公司在重庆，我们这边的营业执照是上写的是负...

【答】：勤劳的小会计！ 对的， 分公司是负责人的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-22

李会****

【问】：这两个凭证是之前的会计付款的时候写的，现在收到了发票，金额21490.09，现在该如何处理呢

【答】：勤劳的小会计！不跨年把发票放在凭证后边就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-22

魏玲****

【问】：您好，会计实战的老师，我们一个公司有多个项目如何单独核算，项目之间的内部往来如何做账能...

【答】：欢迎会计小伙伴，你指的是内账还是外账？如果使用财务软件可以在相关科目下设置项目辅助...

2020-11-22

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【问】：百旺税控盘电子发票导出pdf时，弹出来“上传发票平台失败！非法XML文档：服务器返回为空或网络...

【答】：勤劳的小会计！你们当地税务局网站有问题，或者你们单位网线不通会计实战基地非常感谢您...

2020-11-22

宋盼****

【问】：会计实战的老师，想咨询一下，要是把运费放在产品成本里，要是想知道之前的进货价格，是在单...

【答】：可以摘要那边写清楚这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-22

马涛****

【问】：我们是建筑工程有限公司，收到的劳务费，我们如何才能把这些收入从公司转出去。多找费用材料...

【答】：可以分红 ，借款 总之最好不要做假的 风险很大会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-22

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【问】：银行每月打款支付的手续费，银行第二月月底都会汇总上月的手续费开发票出来，请问我收到回单...

【答】：谢邀！！你每月可以先借预付账款 贷银行存款。 然后收到发票，借财务费用 应交税费-应交...

2020-11-22

yy****

【问】：如何计算的比如我有一款产品成本是50，我想要有30%的利润，这个要如何定销售价格

【答】：勤劳的小会计 毛利率=（销售价格—成本50）/销售价格*100%=30% 销售价格—50=销售价格*30%...

2020-11-22

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【问】：2020年第一季度企业所得税纳税申报时，填的季初资产数是0，可以申报并且申报成功，第二季度申...

【答】：感谢您的提问，目前最低填写0.01，填零过不去。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-22

邓英****

【问】：会计实战的老师消费税是如何申报的呢？比如我开票金额含税为12808我应该报这个数字吗？还是要...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果是从价计征消费税的，是按不含增值税收入申报的会计实战基地非常感...

2020-11-22

陆晓****

【问】：公司的捐赠支出在年报的时候，显示调增了，如何弄？还有就是我已经把年报申报了，要如何退税...

【答】：感谢您的提问，您是说捐赠的支出需要纳税调增，那不应该是需要补税吗，怎么是退税会计实...

2020-11-22

张冬****

【问】：您好会计实战的老师，之前没有缴纳个人所得税，现在我需要用完税证明，这个如何办？

【答】：欢迎会计小伙伴，那只能现在缴纳了呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-22

刘静****

【问】：会计实战的老师，事业单位，有个固定资产2018年没有计提折旧，现在补提2018年的折旧，应该如...

【答】：勤劳的小会计！ 借：累计盈余 贷：固定资产累计折旧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师好!请教一个问题:我公司本月第一次做出口，一出口硫铵(属于出口不退税视同内销...

【答】：借 银行存款-美元 21191 财务费用-汇兑损益 贷 应收账款 21216会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-22

申芹****

【问】：请问一下：如果是双抬头报关出口，是如何退税的，请问需要哪些手续

【答】：代理方可以出具出口证明给委托方，委托方自己去申请退税。委托方凭《委托代理出口协议》...

2020-11-22

秦****

【问】：您好，年底计提12月的工资与年终奖，与次年一月实际发放数不一样，如何做账务处理？

【答】：欢迎会计小伙伴，，如计提数大,冲成本;如实发数大,差额进成本会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-22

邵玲****

【问】：我如何通过企业都资产负债表利润表现金流量表计算这个企业的各项税呢[嘿哈]

【答】：感谢您的提问，单纯只有资产负债表 利润表 现金流量表 是不能准确计算出这个企业的各项...

2020-11-22

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【问】：劳务派遣公司，预付款充值加油但是是以前年度得而且是对公户充得，今年如何调账可以缴纳增值...

【答】：欢迎会计小伙伴，你这个得根据收到的发票来做账的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-22

杜露****

【问】：会计实战的老师，现在都是记账软件了，关于明细账和总分类账，如何申报印花税呢

【答】：欢迎会计小伙伴，没有用纸质的账本，不需要申报该印花税会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-22

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【问】：医保交费不成功，重交要删除记录，如何也删不了，打电话税务局他们也交不进

【答】：这个是系统问题的哦，去社区交就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-22

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【问】：我们是批发零售业，所以有一部分是不开发票销售的，但是我们进货都是大公司进货的，打了款了...

【答】：销售出去做无票收入的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-11-22

00****

【问】：您好：请问我店售出预售卡，会员持卡来店消费，我方的会计分录如何做？

【答】：借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费—增值税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-22

张女****

【问】：会计实战的老师，对公收到支付宝款如何挂，挂其他应收款，就是在借方负数了表示预收

【答】：欢迎会计小伙伴，是实现收入的情况下，对公收到支付宝的款项吗？会计实战基地非常感谢您...

2020-11-22

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【问】：甲方卖设备的，一台一共三百多万吧，设备己给客户了，付了60%货款，然后甲方也开了60%的发票...

【答】：欢迎会计小伙伴，你就按照开发票的比例结转成本了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-22

仇云****

【问】：会计实战的老师，请问借款给他人，收到的利息收入如何入账，已经开了贷款利息收入的发票

【答】：借：银行存款（或库存现金） 贷：主营业务收入（或其他业务收入） 贷：应交税费——应交增...

2020-11-22