代海****

【问】：比如酒吧主营业务收入是在收钱吧直接转入银行的，我在金蝶软件上如何写借贷凭证

【答】：借 银行存款 贷 主营业务收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-23

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【问】：员工用自己的车，他是生产经理，每天去工厂，公司没车，都是开自己的车去的，发票抬头啥公司...

【答】：做不了 没有租赁做不了你单位的费用 政策不允许 跟你老板说会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师好！我公司是一个钢结构有限公司，有闲置厂房出租，经营范围没有房屋租赁，3月...

【答】：不要填写扣除项目 附表一和附表三填写就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-23

司冰****

【问】：您好，我想请问下我刚在电子税务局填开外经证的时候把工程项目写成相对方公司名称了，还没报...

【答】：欢迎会计小伙伴，还没报验的直接申请的那里作废就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-23

杨斌****

【问】：我加入一个项目是5万，按3折给出货，我该拿到多少钱的货，该如何计算

【答】：勤劳的小会计 给你们打折 安30%就是了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-23

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【问】：有一个人借用我们单位资质干绿化工程，如何做账务处理。主要是税款如何处理？

【答】：建设单位给你们的钱，做收入 借用资质的单位给你们的票做成本会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-23

冯燕****

【问】：会计实战的老师，我公司忘记缴2019第三季度的企业所得税，后来在上个月去税务所补缴好了，请...

【答】：就写补缴企业所得税 借：应交税金-应交企业所得税 贷：银行存款，年底一次补提计...

2020-11-23

罗楚****

【问】：您好会计实战的老师！报名的时候说是永久的直播课权限，现在如何好多直播都听不了？

【答】：勤劳的小会计 你登录你的账号 -在个人中心去看看你的权限 或者最好是联系你的购课老师...

2020-11-23

杨情****

【问】：前一个就职公司延迟一个月报个税，现在公司按月申报个税。这样一年就会有13个月的个税申报，...

【答】：感谢您的提问，那确实没办法，除非您申诉。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-23

邱婷****

【问】：您好！我在湖北税务给我儿子缴纳居民医保显示该人员停保，是如何回事

【答】：需要联系医保部门确认下。更改状态才能缴纳会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-23

11****

【问】：小规模9月2号开出的普票，现对方不要了，是不是开红字发票，如何开？

【答】：是的，要开红字发票，直接在开票软件里面开具红字发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-23

张梅****

【问】：一般纳税人，如果销项税额大于进项税额，如何结转转出未交增值税，和未交增值税

【答】：感谢您的提问， 1.先结转 销项/进项等三级科目 借：应交税费——应交增值税（销项税额） ...

2020-11-23

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【问】：您好我想请教一下研发之前的工资社保那些都是记入开发支出，有部分申请软著的但是软著的价值...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这是根据你实际发生成本，一部分资本化，一部分 费用化。没太明白...

2020-11-23

张冬****

【问】：您好，请教一下，现在废旧物资回收公司的销项税是几啊，还有进项税票要如何开

【答】：进项税发票是谁给你卖废旧物品谁给你开，一般废旧物品增值税率是百分之三会计实战基地非...

2020-11-23

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【问】：去年11月份申请了个体工商户，在网上报税，今天突然接到电话要去定税，如何回事？

【答】：欢迎会计小伙伴，是让你去做定额征收吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-23

周新****

【问】：请问一下，购买电缆用于电箱改造计长期待摊费用，比如金额65000，如何算待摊费用

【答】：欢迎会计小伙伴，比如两年后我们还要进行电箱改造更换电缆，那么按2年摊销就可以，会计...

2020-11-23

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【问】：甲乙共用一个账户，乙向甲交保证金5000会计分录：借其他应付款5000贷银行5000对吗，次月甲乙...

【答】：所得税分录错了 借，所得税费用500 其他应收款500 贷，银行存款1000 抵消 借，其他应付...

2020-11-23

陈佳****

【问】：会计实战的老师，我听会计实战的老师上课讲说费用和成本的区别是有无转结对象，这边我没有如...

【答】：感谢您的提问，收入和成本相匹配的，费用不是直接进成本的，和成本不是直接相关的会计实...

2020-11-23

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【问】：请问会计实战的老师，如何知道自己企业是否是执行新金融准则，新收入准则和新租赁准则？

【答】：看税局备案的资料上面有写， 点击右上方的“用户登录”，选择“企业用户登录”，输入“用户名...

2020-11-23

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【问】：请问我之前塡报过会计人员信息采集当时没有工作单位所以选择不在岗今年我有工作单位了我想修...

【答】：欢迎会计小伙伴，在个人中心，编辑，就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-23

徐春****

【问】：2019年个税申报时，误把非员工做了0申报。后期对该员工做了离职处理，如何更正当时申报表信息...

【答】：勤劳的小会计。这个系统改不了了。只能去税局大厅修改了会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-23

王静****

【问】：会计实战的老师，麻烦问一下企业所得税年报基础信息表塡完之后无法保存如何办？

【答】：勤劳的小会计 有什么提示吗 ？没有提示就过会再试一下会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-23

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【问】：请问一下，就是我现在要申报只能申报今年的嘛？这是一年一次申报就可以了还是每个月要申报？...

【答】：欢迎会计小伙伴，请问您是申报哪些税种呢？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-23

林晓****

【问】：我想请问一下满60岁退休人员再就职，自然人系统扣缴客户端加入不了，个税如何扣呀？

【答】：显示啥，这个，应该是可以，你添加那个人员信息采集显示啥？已经满60岁不能再任职？？不...

2020-11-23

李亮****

【问】：我想请问，财务报表与报税系统里的季度资产负债表和利润表，期初余额不一样，这要如何处理呢...

【答】：为啥不一样，你这个财务报表是期中建账吗，还是啥？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-23

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【问】：方案一：发行债券筹资1000万元，年利率12%； 方案二：发行普通股股票筹资1000万元，每股发行...

【答】：方案一 资本成本=10%*（1-25%）=7.5%（默认所得税税率，是25%） 方案二 资本成本=...

2020-11-23

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【问】：之前本公司没有开通社保，一直在别的公司挂着，后来本公司社保开通了，但是查个税的时候显示...

【答】：欢迎会计小伙伴，有个人所得税软件申诉一下，把重复月份的工资删掉会计实战基地非常感谢...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师那个工商年报是如何报的，在哪报，会计实战的老师可不可以发个路径给我？谢谢...

【答】：勤劳的小会计 企业信用信息公示系统 你百度一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-23

张秋****

【问】：报企业所得税时出现弥补以前年度亏损，但这个数跟之前利润表亏损不一样，如何回事

【答】：勤劳的小会计！ 可以看一下以前年度的汇算清缴申报表（看一下税务上是亏多少）会计实战...

2020-11-23

宋采****

【问】：一月份的普票开错了忘了作废，导致销售额达到了40万，四月份才做冲红，如何办？要交税么？

【答】：你要到开票软件里面弄一个红字发票信息表，这个是不用缴税的 具体操作见这里 https://j...

2020-11-23

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【问】：建筑公司17年成立时股东投入大量资金购买固定资产及存货，但当时未取得发票，所以未做账务处...

【答】：去评估 然后开发票 你们的章程里面有实物出资会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-23

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【问】：有一个财务公司的承兑汇票到期了但是对方一直没有付款，如何弄，给对方财务打电话他说不显示...

【答】：欢迎会计小伙伴，你看下你提示付款操作成功了吗？问问你们银行客服正确的操作，各银行操...

2020-11-23

杨莉****

【问】：会计实战的老师，申报个税时，员工收入应发多记了几百块钱。但是没没扣税。和工资表上的应发...

【答】：多支付了工资下个月扣除就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-23

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【问】：我们公司十是小规模纳税人代开了一张发票可十一变成一般纳税人了然后十一直接红冲了十月那张...

【答】：勤劳的小会计！可以留底以后吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-23

易青****

【问】：请问上期有留抵，本期有进项，合在一起抵扣销项 如何做账 分录 抵扣完还有留抵

【答】：欢迎会计小伙伴，这个月是销项大于进项，还是进项大于销项？会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-11-23

沈萍****

【问】：您好会计实战的老师，请教一下十七栏明细分类账如何填写？最好给实例，谢谢您

【答】：感谢您的提问，多栏式明细帐，主要是用于管理费用等期间费用的，把借方发生额登进去就可...

2020-11-23

李革****

【问】：会计实战的老师，五月份报年报时交的企业所得税的，分录如何写，交的是18年的企业所得税

【答】：勤劳的小会计 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 借应交税费 贷 银行存款 借 利润分配-未...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师我们0元新成立的公司但是一年内没有实收资本也没有现金但是经营过程中是有现金...

【答】：勤劳的小会计 那你们库存现金是谁给的钱 。借款你要挂往来的 不然你就负数了会计实...

2020-11-23

任泽****

【问】：会计实战的老师，有个专项扣除3险一金的地方填写，我是灵活就业人员自己在交社保，这里该如何...

【答】：灵活就业人员自己在交社保，费用如果是全额自己承担的，那按照社保缴款单，全额填写会计...

2020-11-23

孟艳****

【问】：请问下，支付了2万元的投标保证金，投标结束后银行收到20017.45元，该如何做账

【答】：勤劳的小会计 支付，借；其他应收款20000，贷；银行存款20000 退回，借；银行存款20017....

2020-11-23

小谭****

【问】：我们开票寄给银行的10张发票被快递给弄丢了，还是7月份的，这要如何办啊？

【答】：欢迎会计小伙伴，登报声明遗失，接受税局罚款处罚，办理丢失发票证明，然后用证明与发票...

2020-11-23

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【问】：企业在1月底已经结束营业了，因为疫情的关系2月未营业，但是实际在3月还有开票行为，实际这些...

【答】：账务正常做销售处理。正常计算销项税，只能当作3月份的销售进行账务处理。会计实战基地...

2020-11-23

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【问】：律师您好：我买的吊车设备总价120万，我跟销售谈的是没有利息，我跟销售谈时的电话录音，现在...

【答】：勤劳的小会计！你们合同上怎么规定的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师您好，我们是进料加工的生产企业，我们18年有6,758,423.49人民币漏申报了出口...

【答】：直接补计提就可以了哦，账务处理的话直接做在今年就行会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-23

袁****

【问】：汤臣倍健股份有限公司是投资主导型企业还是经营主导型企业？为啥呀，如何看得出来？

【答】：感谢您的提问，汤臣倍健股份有限公司于2005年04月01日在珠海市工商行政管理局登记成立。...

2020-11-23

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【问】：我们公司是日资独资的一家贸易公司，地址在上海。 主要做厨具，卫浴排水部件，材质为塑料。 ...

【答】：勤劳的小会计 出口0税率的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-23

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【问】：请问会计实战的老师，公司属于小规模纳税人，向农户购进农副产品再销售给消费者，但是农户无...

【答】：勤劳的小会计 你们是经常收购买来销售吗？如果经常收购 你可以去税务局申请收购发票自...

2020-11-23

张坤****

【问】：您好，国有资产的旧设备置换新设备，如何做账呢？国有资产是不能买卖吧？

【答】：勤劳的小会计，就是用借：固定资产 贷：固定资产 不是用出售处理 如果是定价比这个高 ...

2020-11-23

荣耀****

【问】：会计实战的老师我我昨天上传的照片，说是预审没通过，我刚上传了新的，如何还是显示预审没通...

【答】：感谢您的提问，您是重新照的照片上传的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-23

周颖****

【问】：社保缴费基数与实际工资不符如何办，现在社保个人部分交的都降了，我们公司的还没降

【答】：社保基数和工资是对不上的，没关系，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-23