会计实战的老师，我2018年1-8月多计提了一部分工资，我在9月份冲减了多计提的工资，但是我冲减的时候没有考虑计提的代扣代缴个人社保这部分，我19年对账发现我冲减的18年多计提的应付工资和我计提的应付工资对不上，相差的数刚好是计提个人社保的金额，但是计提的个人社保已经缴费了，我19年要如何调账才能将这部分金额调平呢？
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