吴琼****

【问】：请问会计实战的老师招标代理公司收起一笔招标费本公司需要开发票给对方吗？会计科目要如何入帐呢

【答】：这个钱 是不退的吧？ 那是要开票的。 科目的话，就记入主营业务收入或者其他业...

2020-11-23

范丹****

【问】：金税盘7月份没有清零，被锁，8月份去领票不到，要求清零解锁，请问要如何操作才能领票，谢谢！

【答】：勤劳的小会计没清卡的话 会锁卡的 .要去税局那边申请解锁后才可以申请发票的会计实战基...

2020-11-23

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【问】：请问公司之前都是没有任何业务相互没有一分钱没有开通网银所以没有财务报表现在19年第四季度...

【答】：欢迎会计小伙伴，按照公示期初数+期末数➗4计算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-23

黄春****

【问】：如果企业没有确认销售收入，企业所得税年度纳税申报表填报表单要选那几项的，因为还没有建账...

【答】：欢迎会计小伙伴，没有建账的情况全部不勾选的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-23

李雪****

【问】：会计实战的老师，您好！疫情期间，个人保险部分公司承担，公司只发基本工资，个人保险部分公...

【答】：借：应付职工薪酬----社会保险费 　　 　　贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-23

赵美****

【问】：您好我是加工企业，加工不过来，外发别人帮忙加工，加工费如何做费录

【答】：欢迎会计小伙伴，。 加工费作为你的成本处理的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-23

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【问】：请问我小规模纳税人季度报税，1-2月无收入，3月普通发票不含税收入20万元，增值税申报小规模...

【答】：不处理，这个是申报公式设置问题，不处理，做账按发票做就可以会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师,请问出差回来要报销差旅费,然后向第三方购#⊙▽⊙买#⊙▽⊙发#⊙▽⊙票向公司报销,可是...

【答】：需要找对方，重新给你们开发票才可以，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-23

张苑****

【问】：我是开商店的同时也玩快手，4月30号申请的退税如何到5月10号还在申核中，多久能退款到账

【答】：欢迎会计小伙伴，等待审核看你税务局那边的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-23

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【问】：您好，我想问一下，社保申报已经完成，但是他需要在申报一个社会保险费用申报表，才能进行扣...

【答】：谢邀！ 请问你当地缴费不是在电子税务局么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-23

赖仕****

【问】：出口退税的加工企业，不让抵扣进项税额如何计算？如何填增值税主表？谢谢！

【答】：欢迎会计小伙伴，当期的额免抵税额计算附加税就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师，公司5月发放上年度年终奖，因为好多人个税金额超过了当月工资，所以公司垫付...

【答】：感谢您的提问，发放的时候，借应付职工薪酬贷银行存款，缴纳的时候，借应交税费-应交个...

2020-11-22

李小****

【问】：会计实战的老师，税局今天开了个约谈会，有六十家高新企业，对年报上面的问题让自查，应该如...

【答】：首先，你根据你企业的收入方面，是否有没有少计漏计 然后是对于你的成本，是否有不能扣...

2020-11-22

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【问】：我想咨询个问题，建筑工程公司已经完工的工程，人材机的进项票都已经有了，销项票也给甲方开...

【答】：谢邀！ 分别计入工程施工-合同成本-直接材料 工程施工-合同成本-人工费 工程施工-合同成...

2020-11-22

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【问】：合伙制企业净资产2500万，有股东按照2倍估值5000万入伙10%股份如果500万，后面因故退出退出时...

【答】：退出时是只退500万元，还是有溢价的退出，如退550万元会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-22

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【问】：这个会计实操讲义，转化成word格式后，它的排版还是PPT模式的，如何改过来啊我动纸张方向没用，

【答】：等一下，我问一下主管老师，看能不能修改？是不是设置了？不能改会计实战基地非常感谢您...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师您好，请问经济补偿金中提到的12个月平均工资是包括1月和2月(春节放假期间)的...

【答】：勤劳的小会计 《劳动合同法》第四十七条第三款规定的“本条所称月工资是指劳动者在劳动合...

2020-11-22

王慧****

【问】：会计实战的老师我如何就能清楚公司的进项票和销项票做到账里了，哪些已交了，哪些留抵了？

【答】：欢迎会计小伙伴，做到账里面的你们已经装订成凭证了吧，如果是勾选了的，你们每个月都会...

2020-11-22

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【问】：报企业个人所得税【综合所得个人所得税预扣预缴申报表】为累计申报，系统检测到您税款所属期...

【答】：勤劳的小会计！请问您1月份是不是有做更正，是的话后面的月份也要接着更正的。会计实战...

2020-11-22

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【问】：我是快手主播，2019年收入39万，在个人所得税APP查不到，去当地税务局也查不到其它省份交的税...

【答】：感谢您的提问，您再找找，会找到的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-22

有多****

【问】：我想网上领取发票，但邮寄发票地址变化了，邮寄地址又不能更改，如何办？

【答】：勤劳的小会计 你问问你们税局那边 有的地方当时的公众号里面是可以修改地址的。会计实...

2020-11-22

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【问】：我有一个问题想请教一下，2017年的手工账结转时在收入中多加了2000元，2018年到2019年是电子...

【答】：欢迎会计小伙伴，那你发现了问题是收入多了就调少收入就行了的会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-22

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【问】：甲乙共用一个账户，乙交保证金10万，借：银行10万贷：其他应付款10万次月乙应交企业所得税1万...

【答】：甲方垫付的话为什么计入所得税费用呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-22

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【问】：，我们公司租用小区业主委员会管理的房屋做办公室，对方没有申请税号单独开具发票，他们手上...

【答】：他们有正规的收据的吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-11-22

方文****

【问】：会计实战的老师如果发现2018年的应收账款科目写错了，我应该如何调整 红冲还是如何调整

【答】：详细的描述一下错误的原因、错误的金额。错误分录写一下。你们单位采用企业会计准则还是...

2020-11-22

高英****

【问】：您好我想咨询一下就是公司举办植树活动购买的树苗费用做账是要如何做？

【答】：你们公司是做啥的，你这个树苗是后续出售吗，还是啥，会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-22

陈强****

【问】：会计实战的老师，麻烦了请问下一诺365抵扣进项税如果有上个月的未勾选如何办

【答】：你这个月认证时候那个勾选时间多选择点时间再勾选就可以，会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-22

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【问】：在做薪资管理转账凭证的时候，把制单日期填成了下个月，后来想删掉重做，可是薪资管理里面查...

【答】：你在这个薪资管理这个界面，选择你上一个月的日期进行查询。会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-11-22

喜洋****

【问】：会计实战的老师我认证发票确认签名后，没有撤销统计又认了一张发票这时我才撤销统计重新申请...

【答】：感谢您的提问，你最后那张发票没有签名吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师，我们是国企，筹建期间发生的党建费用如何处理？能不能计入开办费？所得税扣...

【答】：欢迎会计小伙伴，筹建期间发生的党建费用计入开办费。所得税全部扣除会计实战基地非常感...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师，我现在填的小规模纳税人申报表里“减免税申报表明细“里，因疫情减了2%征收，...

【答】：这个是一定要选择对应的减免税性质代码的，先鼠标左键选择“减税性质代码”的第一行的位置...

2020-11-22

梅****

【问】：会计实战的老师，如果去年买入设备，没有票，做卡片用的价税合计入原值，今年收到专票，要如...

【答】：借 应交税费 贷 固定资产会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-22

刘芳****

【问】：会计实战的老师，我想咨询你个问题，出现收入大于支出，但是有产品存量的如何计算

【答】：欢迎会计小伙伴，你的意思是有库存吗？要计算期末会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-22

王燕****

【问】：您好，我想问下我们是属于啤酒的经销商，算当月的成本和利润如何算比较简单

【答】：勤劳的小会计 成本=销售数量*单位购进成本 利润=收入—成本—费用—税金及附加会计实战基地...

2020-11-22

王延****

【问】：我们卖了一批百香果，可是没有库存商品这个科目如何入，入哪个科目

【答】：谢邀！ 请问您账上有哪些科目？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-22

源源****

【问】：您好，会计实战的老师，请教一下，我司发生的安装费、运输费都没有发票，只有收据，这种情况...

【答】：勤劳的小会计 没发票正常做账是可以的 ， 不过没有发票不能所得税前扣除 ，年度汇算清缴...

2020-11-22

罗杨****

【问】：税控机报税反写，上报汇总提示有三张已开发票未上传，这如何解决，目前开不了发票

【答】：http://www.chaolen.cn/34.html 看看这个链接进行上传的。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-22

As****

【问】：快手退税如何办理，在个人所得税里面，只能再异议处理查询，现实已经受理，可以在那里可以退呢？

【答】：勤劳的小会计 按什么缴纳的税款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-22

罗海****

【问】：我想用excel表实现货物移动加权平均的进销存台账管理，不知道如何设置公式

【答】：欢迎会计小伙伴，移动加权平均， （上期期末金额+本期购入金额）/（上期期末数量+本期购...

2020-11-22

陈永****

【问】：您好，去年房租，11月开发票，今年1月获得发票并付款，该如何处理

【答】：勤劳的小会计 那你们去年房租是否有按租期分别做费用处理的 。会计实战基地非常感谢您...

2020-11-22

张素****

【问】：您好刘会计实战的老师，我想请教一个问题，我用的用友u8的系统，当月入库当月出库要如何结转...

【答】：月末，采购管理和销售管理分别结账后，进库存管理审核、结账，再进存货核算记账行和月末...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师您好！请问交易性金融资产的公允价值变动已经计入公允价值变动损益，增加了交...

【答】：欢迎会计小伙伴， 公允价值变动分录 借：交易性金融资产-公允价值变动 贷：公允价值变动...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师税控盘维护妃免税抵减，前期在做账的时候直接计入进项税的，现在增值税抵减的...

【答】：谢邀！ 可以把您做的两笔分录 分别写一下么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-22

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【问】：您好 请问下公司注销资产负债表货币资金6万.未分配利润-3万资产处置损益明显表（表一）表二....

【答】：感谢您的提问，给你个资料，你根据公司实际填写https://wenwen.sogou.com/z/q869762274....

2020-11-22

戚娜****

【问】：我想咨询一下，19年支付的旅游团费，发票也开了，因为疫情，2020年旅行社又把团费退回公司，...

【答】：19年借其他应收款贷银行存款 二零年红冲。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-22

孙京****

【问】：建筑行业，项目完成了，人员的工资计提和发放分录如何写 工资单上有写每个人的明细多少钱 计...

【答】：谢邀！ 借：工程施工-合同成本 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款会计实...

2020-11-22

赵婧****

【问】：注册营业执照了，但是没有去银行该哭，但是我想注销如何去注销呀？

【答】：去税局登记了吗？直接先税局后工商注销就行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-22

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【问】：会计实战的老师好，出口报关价格是C&F，开具发票必须用FOB价开具，我想问一下，运费应该...

【答】：直接按FOB价开个发票，确认免税的收入处理，至于运费，计入其他应收款处理。会计实战基...

2020-11-22

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【问】：我们是运输公司，想要做路桥费抵扣是如何处理？原来可以在票根平台上开具增值税专用发票，然...

【答】：勤劳的小会计 桥闸的可以开纸票抵扣，高速的可 以开电子普票抵扣进项会计实战基地非常...

2020-11-22

李玉****

【问】：会计实战的老师，我想问下，我们家是个体户，然后也没有开票，但是申报增值税的时候，免税销...

【答】：欢迎会计小伙伴，你是核定征收还在查账征收会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-22