dd****

【问】：会计实战的老师，我第一季度利润表填了本年累计数忘记填本月数了我现在才知道[捂脸]你说我不...

【答】：填错了去税局前台更正就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-21

武华****

【问】：5月份的社保单位部分免了，我5月份的时候计提了公司部分的，到6月份缴纳的时候要如何做账啊

【答】：把单位部分直接冲销就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-21

小林****

【问】：会计实战的老师您好！我是公司的财，原在公司的电脑上报企业个税，现在在家报要如何样才能把...

【答】：勤劳的小会计 之前单位的电脑能导出吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-21

黄丽****

【问】：我想问问我们公司申报个人所得税的时候被投诉了，该如何写情况说明？

【答】：勤劳的小会计 写实际情况是什么样的 ，现在是怎样处理的就可以会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-21

****

【问】：我之前在网上买的高铁票后来在车站服务点改签，服务人员给了我一张改签信息单和工行的退款凭...

【答】：欢迎会计小伙伴，退款的银行单据自己可以打印出来会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-21

韩云****

【问】：年度所得税申报提示因1010410006000066所得税重复申而导入失败信息，如何解决呢？

【答】：勤劳的小会计 查一下，是不是之前已经申报了？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-21

****

【问】：出售给万事达公司丙材料200件，每件售价150元，货款共计30000元，丙材料成本80元/件，增值税...

【答】：谢邀！ 借:银行存款 10000 贷:预收账款 10000 借:预收账款 30000+4800=34800 贷:其他业...

2020-11-21

****

【问】：会计实战的老师，您好，我想咨询哈一个公司经营范围有销售建材和租赁建材，前期购买建材不知...

【答】：欢迎会计小伙伴，买建材时都计入库存商品。租赁建材时，将建材成本按租赁期间将成本在租...

2020-11-21

樊娜****

【问】：会计实战的老师，我们是工程公司，在外地有个项目，工人在那边的住宿费应该如何做账？按月开...

【答】：欢迎会计小伙伴，借工程施工福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。会计实战...

2020-11-21

蔡媛****

【问】：会计实战的老师您好！麻烦咨询一下疫情期间小规模纳税人税率情况说明如何写？

【答】：欢迎会计小伙伴， 这个按企业实际情况写就可以 税率湖北以外的小规模纳税人原来是3% ...

2020-11-21

马文****

【问】：会计实战的老师进项后台有发票实际还没到手里但是已经开出去了如何记账 销项开出去了

【答】：欢迎会计小伙伴，意思是对方单位已经开票给你单位，只不过还没收到发票是吗？会计实战基...

2020-11-21

****

【问】：比如我现在核算一个产品成本，这个产品是分两个部分，上半部+下半部，上半部的材料费跟下半部...

【答】：欢迎会计小伙伴，直接分步核算就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-21

****

【问】：社保缴费密码输错了，一直都显示确认中，也没提醒密码错误，如何都取消不了

【答】：欢迎会计小伙伴，这种情况一般过上一个小时或者两个小时再重新输入就可以了。不要立马再...

2020-11-21

李盼****

【问】：小规模企业季度普票未超30万，但是专票和普票合计超过30万，增值税和附加税如何算

【答】：欢迎会计小伙伴，专票不免税，小规模不能抵扣进项税，增值税=开票的销售项税额，附加税=...

2020-11-21

****

【问】：会计实战的老师，您好！有个实务问题请教一下，有笔仓储费用，合同是19万/年，实际先付款10万...

【答】：一、这个看你19年应该入的仓库费用是多少，入了多少的仓库费用?会计实战基地非常感谢您...

2020-11-21

荣开****

【问】：会计实战的老师，收到挂靠我们资质的公司转账45万，45万用作挂靠公司的投标保证金，请问分录...

【答】：借银行贷其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2020-11-21

陈丹****

【问】：我是3月9号认证发票了，忘给会计说了，现在导致2月的进项没有抵扣，如何处理

【答】：欢迎会计小伙伴，可以这个月填写的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-21

****

【问】：会计实战的老师，我们原料开票的是：*化学合成材料*聚氨树脂粒U.Z3-85A10000000DPS，外发加工...

【答】：勤劳的小会计 那你实际业务是什么 你收回来加工后 是什么材料或者库存商品名称就开什...

2020-11-21

王丽****

【问】：会计实战的老师，2019年公司有笔捐赠支出，我在填写捐赠支出及纳税调整表的时候填在了本年度3...

【答】：欢迎会计小伙伴，截图你的申报表看一下。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-21

高春****

【问】：就是我交税他给我夲期调减785.42，月底不会帐务处理，如何做呀

【答】：，你这个785.42属于进项税额转出啊。本来可以抵减4278%2B1477.89=5755.89，这是进项税额...

2020-11-21

****

【问】：会计实战的老师，职员去年租用公司的出租车，交了1万的押金。车子出事故明年的出租车保险有一...

【答】：因为少退的押金类似罚款，这种情况一般计入营业外收入。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-21

****

【问】：去年年初从a公司离职，今年发现离职后a公司还在税收上持续给我发工资，正好卡了不用缴税的点...

【答】：受理的信息是怎么反馈的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-21

****

【问】：会计实战的老师，我想知道长期应付款的期初数和期末数的公式，我的是一个设备融资的，应付款...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个你稍等，我去软件里看下哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-21

****

【问】：(2022年12月31日，因调整产品结构，甲企业将该生产线出售，出售时已计提折旧90万元，其账面价...

【答】：借：固定资产清理 376 累计折旧 90 贷：固定资产 466 借：固定资产清理 ...

2020-11-21

赵莉****

【问】：我1月23日对公打的款，有2个字漏写，现在还没退款是如何样的情况

【答】：欢迎会计小伙伴，具体是漏写了哪两个字呢？我需要根据这个来判断是否会退回会计实战基地...

2020-11-21

****

【问】：我公司是电商，现在入驻天猫、京东，但是一般纳税人，有很订单都是刷单的，是否以交易记录的...

【答】：勤劳的小会计 以订单的成交确认收入，想减少增值税必须有进项税额会计实战基地非常感谢...

2020-11-21

****

【问】：会计实战的老师，计提社保公积金的时候分录：借管理费用社保住房，贷应付工资.应付社保住房，...

【答】：这个没事，3月份扣得时候做账就行了，2月份交了之后挂其他应收款会计实战基地非常感谢您...

2020-11-21

杜琳****

【问】：我想请问一下企业所得税申报了但是还没有缴款，我现在想作废重新申报，如何作废啊

【答】：你申报查询边上没有作废按钮么，申报作废？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-21

****

【问】：会计实战的老师问一下农产品可以加计扣除7个点，这样如何计算我可以抵扣多少税？比如我收到的...

【答】：你买来深加工的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2020-11-21

****

【问】：您好会计实战的老师领购发票时发生费用890元（专票），税控盘160元、技术维护费280元（普票）...

【答】：欢迎会计小伙伴，全额抵扣的，借 管理费用 贷 银行存款 抵扣时 借 应交税费-应交增...

2020-11-21

凌嘉****

【问】：疫情期间为一线工作人员送加班工资餐，要求我开发票报帐，我开不出如何办，就报不了吗？

【答】：勤劳的小会计 一共多少钱？可以到税务局代开会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-21

****

【问】：请问，冲回以前资产减值损失，利润表该科目成了负数，年度汇算清缴资产损失税前扣除不能填负...

【答】：欢迎会计小伙伴，是正确的，负数也是正常的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-21

****

【问】：会计实战的老师好，我昨天还听靳会计实战的老师的2019年的精讲课，如何今天找不到了？谢谢！...

【答】：欢迎会计小伙伴，搜索课程名可以找到，或者搜索中级 初级也可以找到会计实战基地非常感...

2020-11-21

****

【问】：这是我现在上班的超市的付款申请单 第一天上班 让我坐财务报表 全是这种单子 我全核对过了 可...

【答】：感谢您的提问，财务报表是月底出的，您们领导是不是让你做一个统计表，应付账款的统计明...

2020-11-21

朱晓****

【问】：会计实战的老师，我想把移动加权平均法引入excel表格里，公式如何做我们是采购出库结存的表

【答】：加权平均就是考虑被平均的各数值在平均过程中的重要性，给它们赋于不同的权重系数，比如...

2020-11-21

杜芝****

【问】：行政单位，之前年度有笔负债，当年已经偿还，但是当年没记账；现在要如何做账消掉负债

【答】：欢迎会计小伙伴，你这一块儿之前没有记账，市里把这个账做漏掉了，现在你把这个漏掉的分...

2020-11-21

李娜****

【问】：医疗公司，购买一台新仪器，将新仪器上的零配件放到多个仪器上维修，如何做分录？

【答】：欢迎会计小伙伴，这个维修金额大吗？如果不大的可以直接做管理费用里面。会计实战基地非...

2020-11-21

****

【问】：会计实战的老师想请教下你:只知道边猪的在批发成本是22块。已知分割出来的排骨.瘦肉.上肉.五...

【答】：感谢您的提问，建议按排骨.瘦肉.上肉.五花肉等的预计销售金额来分配成本就行了。会计实...

2020-11-21

****

【问】：我塡企业所得税年报，纳税调整项目明细表业务招待费支出的时候，我就是按照孰低原则塡的，如...

【答】：勤劳的小会计 你看看提示怎么写的。 你是不是没有收入会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-21

频果****

【问】：我是商场租户，我先收款后发货，我预收收客户的货款商场代收收的，我在进销存账里应该如何做

【答】：欢迎会计小伙伴，。 收款作预收处理，发货减少预收确认收入，同时结转成本处理的会计实...

2020-11-21

****

【问】：您好，请问我是小微企业，这个季度超过了起征额，疫情期免2征1，会计分录如何处理？比如开票...

【答】：勤劳的小会计 实现收入，借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费—应交...

2020-11-21

韦倩****

【问】：有个凭证不会做了3月份的时候我们没有计提3月份的工资，然后4月份做3月份工资如何做呀

【答】：谢邀！ 4月份补做计提工资的分录就好了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-21

杨小****

【问】：请问，劳务公司收到的劳务费从对公账户转给组长个人，组长个人现金形式代发所有人工资，这样...

【答】：不合理 应该你单位转给个人，个人给你开发票的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-21

刘亚****

【问】：文化传播公司，舞台搭建收入，后期把舞台拆了，钢管拿出去。材料有钢管（后期回收），花卉等...

【答】：之前搭建舞台的费用，做了固定资产吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-21

刘雪****

【问】：亲，如果有一笔款16000元，是要付的，但是，未付，应该如何做分录

【答】：感谢您的提问，是要挂账的，挂应付账款或其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-21

****

【问】：就要记明细账的话，不是有一级科目和二级科目吗？然后如果应付职工薪酬的话，不是也可以，那...

【答】：欢迎会计小伙伴，就是原来应付职工薪酬下面没有明细科目，是么？会计实战基地非常感谢您...

2020-11-21

王艳****

【问】：一般纳税人确认收入的增值税比报表系统里面多计提了2分，交税的时候就少交了2分，现在增值税...

【答】：勤劳的小会计 按你申报表为准 借应交税费 贷银行存款 营业外收入-其他2分会计实战基...

2020-11-21

刘亚****

【问】：会计实战的老师营改增那么应纳销售税金如何做会计在吗，如果从公司离职后，社保是需要自己每...

【答】：营改增后 全部是记入应交税费-应交增值税等的 离职后 没有新的单位的话 是要...

2020-11-21

彭明****

【问】：我们公司是卖车的，买卖双方，和厂家，都是首付款，按揭付款,这个要如何做分录

【答】：欢迎会计小伙伴，。 购车 借 库存商品 贷 长期应付款 销售时 借 主营业务成本 贷 库存商...

2020-11-21

邓小****

【问】：1月份做的账是12月份的，12月发的工资是11月的，但是12月份交的社保是12月当月的 那么这个个...

【答】：计提12月份的工资的时候，把12月份的社保也计提着 发12月份工资，扣除12月份交纳的社保...

2020-11-21