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【问】：会计实战的老师您好，就是，我在用金蝶软件做账，分析本期资产负债表，年初余额是平的，本期...

【答】：结转到生产成本就可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-18

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【问】：会计实战的老师您好，好有个问题需要咨询下你。就是我们公司正在进行投标一个项目，目前正在...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这如果没交过税这些就是没办法 提供的。只有交税了才可提供。 你...

2021-01-20

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【问】：我们公司企业所得税在第四季度报了7万多的利润，缴纳了3千多的企业所得税，那时12月份的账还...

【答】：这个需要取得发票这个才可以税前扣除会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-10

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【问】：“已经认证过的发票未抵扣如何冲红”，这个问题会计实战的老师有考虑过进项转出的问题吗？如果9...

【答】：你可以开了红字信息表的那个月填写进项然后转出 自己填写不了的建议去税务局会计实战基...

2021-02-19

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【问】：将本公司自产产品发放给职员，作为节日福利。假设该公司自产产品的生产成本6万元万元，其中行...

【答】：欢迎会计小伙伴， 借管理费用 生产成本 制造费用 贷应付职工薪酬 ——福利费 借应付职...

2021-03-03

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【问】：2020年3月18日收到一张增值税普通发票（公司房租），注明开票日期2020年3月15日，价税合计金...

【答】：谢邀！ 租期2017年7月20日至2020年7月19日 是3年多一个月么？会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-04

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【问】：、借：以前年度损益调整 贷：应交税费-所得税费用 借：应交税费-所得税费用 贷：银行存款 借...

【答】：借：以前年度损益调整 贷：应交税费-所得税费用，这是调整以前年度，这个要修改今年报表...

2021-02-07

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【问】：会计实战的老师问一下，就是这个夏庄社区他给了我们一张水泥卡，这张水泥卡是鲁珠水泥的。是...

【答】：勤劳的小会计！对你卡是无偿提供给你们的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-03-05

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【问】：请教，我是个体工商户，核定每月发票不超10万，而且一个季度不超30万是可以免税，这个月开票...

【答】：感谢您的提问，作废的发票，对这30万元没有影响，作废的发票所有联次装订在一起，写上作...

2021-02-24

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【问】：会计实战的老师您好，之前的财务个税一直晚申报一个月，现在1月份按理应该申报12月份个税，由...

【答】：可以11月%2B12月一起申报了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-14

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【问】：王莎莎的工资是2000吗啊？然后他单位是16%，那就是2000乘以16%，这样来算的，但是参保保险的...

【答】：欢迎会计小伙伴，她这个是按照缴费基数2966来算的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-25

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【问】：会计实战的老师，您好，想问一个问题就是前年投资的电影成本是200万，今年结算是亏损，收到票...

【答】：勤劳的小会计做成本核算，用以前年度损益科目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-08

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【问】：发票申领通过邮寄方式，显示没有进行实名绑定，可是电子税务局有增加我为办税人员请问现在要...

【答】：欢迎会计小伙伴，请上传一下图片我看下哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-16

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【问】：6月1日预收甲公司购货定金100万元并于当日送存银行6月20日将甲公司的预定货物发出开具增值税...

【答】：1.借银行存款100万，贷合同负债100万。2.借合同负债226万，贷主营业务收入200万，贷应交...

2021-02-23

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【问】：前提：安装采购合同签订的主体是B与C，安装合同签订的主体是B与安装工人(该安装工人为B公司的...

【答】：开专票的吗 你可以在销售价格上提高会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-11

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【问】：您好，我们是代理公司（小规模），代办天翼充话费送手机活动，有开的手机进项发票，账务如何...

【答】：赠送 手机你是视同销售处理的。 你正常收到手机进项发票是购进处理。你这平进平销。不影...

2021-02-26

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【问】：进口一批高档护肤类化妆品，海关核定的关税完税价格85万元，已缴纳关税4.25万元。增值税税率...

【答】：勤劳的小会计 进口环节消费税=（85加上4.25）/（1-15）*15% 进口环节增值税=（85加上4.2...

2021-01-31

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【问】：会计实战的老师，我2019有个车辆租赁费5000，但是发票是2020年4月才取得的，会计上做账通过以...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你现在是把这5000加在你之前报表后的数据申报处理就是了的会计实战...

2021-01-21

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【问】：以银行存款30000元预付光明工厂，用于购买c材料。收到，光明工厂开具的增值税专用发票，货款5...

【答】：借：预付账款30000 贷：银行存款30000 借：在途物资51000 应交税费6500 贷：预付账款300...

2021-02-28

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【问】：会计实战的老师，您好，想问一个问题就是前年投资的电影成本是200万，今年结算是亏损，收到票...

【答】：电影服务是按照放映的场次计算收入的，所以看你是什么时间放映，所得数的亏损就算到什么...

2021-02-09

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【问】：我们公司之前的会计做社保费的时候每个月就做一笔借：管理费用贷：银行存款，后来我去社保局...

【答】：你冲掉之前账，重新做就可以，可以不用反结账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-17

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【问】：我公司一个工程项目，总价80000.ab个40000.承包给a公司和b公司，在a公司完成了之后，结算时a...

【答】：你提供你计入 借，其他应收款 贷，原材料 他们之前的帮忙，你可以不反应，你是总的反应...

2021-02-20

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【问】：会计实战的老师您好！想和您咨询一下如果上一个会计不做了，她是从19年1月工作到20年2月初的...

【答】：是财务软件吧 她用本子记录手写了平时的费用支出 走的时候留下了19.1-8月份的记账凭证...

2021-02-13

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【问】：我司有一个客户是二道贩子，他从我司购买货物，形成应收账款。还有一些是他的客户，从我司走...

【答】：他的客户你做成他的往来就可以了，他给你打款，内账是按照实际业务做账的，外账不是，外...

2021-03-01

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【问】：2019年3月1日我租了人其他公司水泥罐卖水泥的，按每半年付租金的。年租金是88万，租金已付。...

【答】：1、是的，汇算清缴时，只能将10个月的租金在企业所得税税前扣除。 2、这个需要看您公司...

2021-02-27

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【问】：会计实战的老师，问下您，我这边第一季度是查账征收的总收入是194174.76交了673.25的企业所得...

【答】：感谢您的提问，第二个季度申报的时候总收入 第一季度缴纳的部分不扣减吗会计实战基地非...

2021-02-21

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【问】：今天录账发现同一个供应商在应付账款和预付账款里分别有明细，而且应付账款里是贷方余额是负...

【答】：借预付贷应付帐款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2021-02-03

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【问】：会计实战的老师好我是小规模企业现国家规定小规模开票是按1%的税率开票的那我肯定做账时肯定...

【答】：不需要做，那是系统设置问题，你做账按发票做就可以，你这个需要交税2%这个填写减免栏次...

2021-03-04

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【问】：我2019年的固定资产一台设备710000和一辆宝马车也是730000，我会计上进行了一次性计提折旧，...

【答】：会计的折旧年限要执行会计准则，否则事务所审计也要你调整的 你填表的时候要在一次性折...

2021-03-06

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【问】：公司是个体工商户，去年10月由小规模转为一般纳税人 1.个税申报显示为没有该税种，是不是就不...

【答】：勤劳的小会计 1. 没有员工就不需要报工资薪金个税的 2. 实际是没有业务可以0报的 ...

2021-01-27

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【问】：会计实战的老师，我想咨询个问题，我这个商贸公司，第一次有出口业务，公司的进项票也是供应...

【答】：第一个应该是税务局那边系统滞后造成的 第二个看下申报数据对吗，最好核实下会计实战基...

2021-01-26

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【问】：会计实战的老师您好，请问2016年入账的固定资产没有发票暂估入账计提折旧，到现在发票也没收...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这账上是你实际的资产，是不处理的。 你这纳税 申报的时候，你是...

2021-03-02

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【问】：,会计实战的老师好！6月未收到的发票这个月初给认证了，现联系销货方确认错开了，他把发票和7...

【答】：对方没有作废吧，是开负数发票吧，那就之前采集认证，认证了那红字信息表是谁开的？负数...

2021-02-22

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【问】：现代服务业如何确认收入全额还是差价确认呢，我们和平安人保公司合作会有一些汽车年检的业务...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这是按全额，代理才是差额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-24

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【问】：会计实战的老师，您好！我是2019年拿的初级会计证，2020年需要再教育，但是我报考初级考试的...

【答】：欢迎会计小伙伴， 可以问一下你的学校会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-15

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【问】：19年9月注册的公司，还没有经营，无业务，一直做的零申报，19年年报资产总额如何填才合规合理...

【答】：不会，这个是为了这个申报成功，你填写0 申报不了，不会影响你交税，填写0.1就可以会计...

2021-01-29

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【问】：会计实战的老师您好，我咨询一下，1、我们公司的人员，但是是由一个人力资源公司代发工资及交...

【答】：1.对方怎么给你开发票 3.填写法人的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-06

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【问】：2019年12月31日，三江公司甲产品的账面成本为180000元，数量为2000件，单位成本为90元。甲产...

【答】：勤劳的小会计！ 先计算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-05

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【问】：委托外单位加工一批应交消费税的材料，发出材料并支付加工费。发出材料的成本为80000元，加工...

【答】：谢邀！ 请问题在哪里 可以截图看看么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-30

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【问】：我在注会书的新债务重组准则中，看到以非现金资产偿债时，他会在题后面增加一个应收账款在重...

【答】：比方说，之前你欠了我100万，然后你用你的房子抵债了50万，剩下还欠我50万，我给你免20...

2021-01-23

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【问】：会计实战的老师您好，我想问一下。17年的所得税。交了。但做分录的时候。没有计提现在如何平...

【答】：你说这个应交税费有余额还是啥，你去看明细账，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-19

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【问】：会计实战的老师结账发现固定资产的金额跟账面上的金额对不上，(去年7月份的已经是计提了我同...

【答】：调增多计提的就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-01-22

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【问】：1.大连公司为增值税一般纳税人。2018年9月1日，从A公司购入一批钢材，增值税专用发票上注明的...

【答】：借:原材料-钢材100000，应交税费-应交增值税（进项税额）13000，贷:应付账款-A公司11300...

2021-02-04

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【问】：会计实战的老师，我们单位在信用社贷款但是信用社给我们的是承兑汇票我们贷款1980万保证金是9...

【答】：给你承兑汇票？贷款一般不都是现金的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-10

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【问】：您好，我想向您咨询一个股权分配的问题，算是一个股权纠纷吧，也问过律师，因为公司亏损需要...

【答】：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-27

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【问】：会计实战的老师，有空的时候理我一下，问个菜鸟问题[Emm]就是我记账是公司的内账，公户私户都...

【答】：谢邀！ 内帐的话 应该是公户私户都需要纪录的 私户支付的工程款 对公账号会体现么 后期...

2021-02-01

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【问】：会计实战的老师，我有个问题请教一下，我们是小规模纳税人劳务公司19年开票收入14万，但是费...

【答】：欢迎会计小伙伴，劳务公司的主营业务成本应该是人工为主，放在管理费用不合适会计实战基...

2021-03-01

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【问】：您好，我主要是咨询一下那个药品，从那个兄弟医院就是一个系统的，借个药品十盒八盒儿的，完...

【答】：你们入库 借：库存商品 贷：发出商品 对方是相反的，而这个发出商品要平的，你这个贷方...

2021-02-11

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【问】：某企业同时开发普通标准住宅和豪华住宅两个项目，本月全部销售。其中普通标准住宅取得销售收...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这里要分开核算，普通 和豪华。 你这里用出售面积分别计算各自可...

2021-03-02

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【问】：就是之前那个代理会计给我做账她个人所得税都报4500，没有账从4月开始，后来九月建账她工资就...

【答】：欢迎会计小伙伴，做账和报税要一致的，不对的话不是改账就是重新申报会计实战基地非常感...

2021-02-28