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2019年3月1日我租了人其他公司水泥罐卖水泥的，按每半年付租金的。年租...

时间：2021-01-25

2019年3月1日我租了人其他公司水泥罐卖水泥的，按每半年付租金的。年租金是88万，租金已付。甲方开发票给我是昨天开出的共88万。可是租期时间是从2019.3.1--2020.2.29日。我想问的是：汇算清缴我只能调整10个月租金对吧？而且如何调合适请问会计实战的老师。谢谢
2019年3月1日我租了人其他公司水泥罐卖水泥的，按每半年付租金的。年租金是88万，租金已付。甲方开发票给我是昨天开出的共88万。可是租期时间是从2019.3.1--2020.2.29日。我想问的是：汇算清缴我只能调整10个月租金对吧？而且如何调合适请问老师。谢谢

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5年前

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敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
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1、是的，汇算清缴时，只能将10个月的租金在企业所得税税前扣除。 2、这个需要看您公司的账务处理是如何处理的？如果只记录了10个月的租金，那么汇算清缴填写申报表就不涉及调整了。如果是将88万全年的租金全部入账了，那就需要调增2个月的租金金额。

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