刘长****

【问】：请问下一诺365抵扣进项税如果有上个月的未勾选如何办？增值税发票选择确认平台里边。

【答】：欢迎会计小伙伴，之前没有勾选的这次可以勾选抵扣的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师。我举个例子，就是本月不含税销售收入是15万，料工费成本是11万，期间费用是8...

【答】：，欢迎会计小伙伴，一般利润=收入_成本_期间费用_税金及附加。你确定收入是零，成本费用...

2020-11-23

盛文****

【问】：承兑金额25万，1.17号出票。贴息1.5万元到期日3.2到期！这个月利息6%吗这1.17到3.2号这个是如...

【答】：勤劳的小会计 贴现利息=票据面值x贴现率x贴现期 贴现期=贴现日至到期日的天数 咱的贴现...

2020-11-23

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【问】：请问会计实战的老师，加气站，收款都是预收款，打公账上，也有收现金的，直接存公司一般户，...

【答】：哪块不清楚的就先学习哪 税不清楚的可以做一下真实实操 最好是先学习一下税务师的 涉...

2020-11-23

伍淑****

【问】：您好，公司冒用他人身份证申报个税，现税务局让与情况说明如何写，这个人从来没有在公司任职过。

【答】：欢迎会计小伙伴，这个只能是按实际 情况写，再写一个处理结果 ，没有格式要求。会计实战...

2020-11-23

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【问】：公积金是当月缴纳当月的，本月做的是上个月的工资表，上月计提公积金为2490，但本月支付实际...

【答】：勤劳的小会计 那意思离职的这三个人没缴纳。 你计提多了吗会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-11-23

吴建****

【问】：公司承担的基本养老保险，和失业保险，走设定提存计划，请问生育险分录如何做？另外代扣个人...

【答】：勤劳的小会计 借管理费用-生育险 贷应付职工薪酬生育险 缴纳：借应付职工薪酬生育...

2020-11-23

陈云****

【问】：小规模纳税人，出租车工：挖掘机，铲车，翻斗车，应税劳务、服务，这一栏应该如何填写？

【答】：勤劳的小会计！ 开了多少发票？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-23

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【问】：我在一家公司上班，计时的，但是到别的部门帮忙，是计件的，领导说自己的部门没事做拿底薪，...

【答】：勤劳的小会计 找做工资表的人员问问 是不是计件工资是单独做表发放给你们 。会计实战基...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师，问一下，我现在想红冲2018年的费用，我应该如何做账？是不是需要用以前年度...

【答】：欢迎会计小伙伴，是的，需要通过 以前年度损益调整科目核算的 借；库存现金等科目，贷；...

2020-11-23

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【问】：2018年5月，A公司将某商标使用权出租给C公司，合同规定出租期限为三年，每月租金收人20000元,...

【答】：借 银行存款 2.12万 贷 其他业务收入 2万 应交税费 0.12万 借 其他业务成本 1万 贷 ...

2020-11-23

杨薇****

【问】：请教一下，我们公司20年1月发放了现金奖给员工，当时未扣缴个税，现在想补起来，但是员工离职...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 那让员工自己去补交了。你扣缴义务人没交，他自己去交。会计实战基...

2020-11-23

平凡****

【问】：您好，我问一下，会计之星信息采集塡错了，但是审核通过了，如何改信息？改不了，没有修改按钮

【答】：欢迎会计小伙伴，你重新登录进去正常是有可以变更的地方的，因为信息以后也可能会发生变...

2020-11-23

聂江****

【问】：请问:我公司从个人手里租赁了一个训练场地，租金为2万元一年，如何代扣代缴税款？

【答】：这个一般税务局会自己扣税金的，你按你当地的实际情况，会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-23

郭业****

【问】：想知道工商年报中社保单位缴费基数是如何算的，还有本期实际缴费金额，望有详细解答，谢谢

【答】：1．参保险种类型：在报告表期末（12月31日）单位参保险种类型，包括企业职工养老保险、...

2020-11-23

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【问】：公司是一般纳税人，一月份公司是那个住宿业，它是普票免税，但是当时报税的时候，那个税务局...

【答】：勤劳的小会计 你普票免税 你为啥要做进项税转出 。你是开票出去 报税的会计实战基地...

2020-11-23

王艺****

【问】：速达天耀3000软件做账哈我如何才能改这个凭证字啊 如何设置啊

【答】：凭证类别里增加收付转三类凭证就行了。记账凭证这类放着不要用。想删掉的话要等下一年，...

2020-11-23

张君****

【问】：会计实战的老师电商行业个人网店比如说，我在淘宝上充值直通车，如何去弄这个凭证？

【答】：勤劳的小会计 借销售费用贷银存会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-23

马燕****

【问】：会计实战的老师这几个如何写分录还有会计实战的老师职工饭堂领用原材料要记入那个科目麻烦会...

【答】：借：管理费用—职工福利费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-23

吴婷****

【问】：承包方提供工人工资表，工资由发包方代付，承包方如何做账务处理？

【答】：发包方给你开人工的发票吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-23

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【问】：合同签订出口一批货物价值人民币197490元折算美元28210。17日收到外币账户美元28185（其中25...

【答】：感谢您的提问，确认收入，借应收账款28210贷主营业务收入28185 收汇，借银行存款 28185...

2020-11-23

杨谢****

【问】：年终奖单位没有一次性扣除，合并在综合所得里了，个人所得税APP里面也没有选择年终奖计税水方...

【答】：感谢您的提问，您的疑问是在于不能选择按全年一次性奖金计算个税吗？会计实战基地非常感...

2020-11-23

张薇****

【问】：会计实战的老师，我想问一下本单位员工的劳务所得不用并到工资吗？如何申报？如何做账？这个...

【答】：本单位员工的劳务所得不用并到工资吗？ 不并入工资，在 劳务 报酬 里申报个税 申报...

2020-11-23

刘学****

【问】：假如我是建筑监理咨询公司，给别公司提供的监理服务需要结转营业成本吗？如果需要该如何结转？

【答】：需要的 服务人员的工资就是成本 借主营业务成本贷应付职工薪酬会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-23

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【问】：我们有2个自然人股东，以自己的实物出资（主要是用过的旧的机器设备）投资的本公司，这些实物...

【答】：欢迎会计小伙伴，拿评估报告其实有及代开发票记录你们的固定资产和实收资本。会计实战基...

2020-11-23

汪丽****

【问】：，这次疫情向政府机构捐赠的现金，如何做账，作为费用需要哪些凭证，报税有优惠吗

【答】：欢迎会计小伙伴， 对于通过公益性社会团体发生的公益性捐赠支出，企业或个人应提供省级...

2020-11-23

杨磊****

【问】：会计实战的老师，如果去年买入设备，没有票，做卡片用的价税合计入原值，今年收到专票，要如...

【答】：勤劳的小会计 借进项税 借固定资产 负数 然后去调整你之后的折旧额会计实战基地...

2020-11-23

陈蓉****

【问】：请问我的定额是20000/一月，开超了如何办，还有一个月10万是免税的，如果提高定额，额度多少

【答】：这个要看你核定是核定的哪一种，核定征收大致分为两种，其中一种就是只要不超过核定额，...

2020-11-23

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【问】：12000不含税金额需要开发票,票点是13个点,公司平时就除0.87对吗?正确算法如何算? 请教

【答】：勤劳的小会计 12000是含税金额吧？如果不含税金额，总的金额是12000*（1%2B13%）会计实...

2020-11-23

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【问】：借：应交税费——应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）   贷：应交税费——应交增值税（出口退...

【答】：勤劳的小会计 期末不需要平账（现行规定 财会（2016）22号文件中并没有提及期末余额的问...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师：2019年度企业所得税汇算清缴，医疗行业开门诊必须先开个有限总公司，才能再...

【答】：感谢您的提问，总分公司是独立纳税还是汇总纳税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师，请问下，代理记账公司给对方开发票，商品摘要处如何填写？代理记账业务是属...

【答】：，欢迎会计小伙伴，属于现代服务会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-23

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【问】：公司里的员工并没有正式签合同我以劳务费的形式付给薪酬这个需要如何扣税呢

【答】：欢迎会计小伙伴，每次收入不超过4000元的，减除费用按800元计算；每次收入4000元以上的...

2020-11-23

辛绍****

【问】：在吗，我想问一下，我们公司设立积效奖，假设这个个奖金为500元，即工人上班10天，这个奖该如...

【答】：欢迎会计小伙伴，具体怎么算要看你们公司绩效方案是怎么规定的。会计实战基地非常感谢您...

2020-11-23

张爽****

【问】：厂家直接用我们返利抵扣货款了，发票金额开的也是抵扣后的金额，但库管又是按抵扣前的金额入...

【答】：谢邀！ 那要把库管多入账的金额红冲会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-23

具的****

【问】：会计实战的老师，我们有家新开的餐饮店，现在要做成本，应该如何算老板看了最清楚明白？

【答】：感谢您的提问，餐饮企业一般是倒挤成本。也就是上个月盘存加本月购入减本月盘存就是当月...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师，有棘手的问题请教，A公司老板两年前以公司的名义购买了一辆车，但当时车没有...

【答】：得有发票才可以入账的，没有发票没法做的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-23

郭永****

【问】：外经证预缴税款，其中城建税有的是交5个点，有的是预缴7个点，这个是如何回事

【答】：谢邀！ 根据地区不一样 所以税率不一样 纳税人所在地在城市市区的，税率为7%; 　　纳税...

2020-11-23

卢小****

【问】：我们是属于小规模纳税人钢管租赁站。我们购买钢管、扣件的时候都没发票，这个要如何做账务处理

【答】：没有发票 可以计入成本费用 只不过汇算清缴的时候要调增所得税会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-23

张春****

【问】：会计实战的老师，个体工商户要进行汇算清缴和工商年报吗 汇算清缴查账征收的要，工商年报都要...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果生产经营个人所得税是查账征收，需要做生产经营个人所得税的年度申...

2020-11-23

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【问】：我在外地开了公司，现在注销了，但是我忘记在哪个银行开了对公，如何查，对公账户还没有注销

【答】：感谢您的提问，去中国人民银行查一下就可以，你们公司名下的所有账户都会能查到。会计实...

2020-11-23

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【问】：我有一个疑问，疫情期间单位部分社保减免，因我每月按时缴纳，所以多缴了，现在没有退回基本...

【答】：借其他应收款贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬借管理费用负数。 这个是红冲的分录。会计...

2020-11-23

丽娜****

【问】：会计实战的老师，请问一下，有没有人知道项目审批预审通过了，但是里面的项目内容需要修改一...

【答】：你看下那个变更是变更什么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-23

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【问】：资产负债表只剩下其他应收款960万、注册资本1000万、货币资金4万、未分配利润-36万 这公司要...

【答】：感谢您的提问，那您实际是其他应收谁的款，这应该来说是有点不合理的，会计实战基地非常...

2020-11-23

邵燕****

【问】：我们是小规模，这个季度不超30万免增值税，增值税申报表的免税额和税控盘里的税额不一致，这...

【答】：勤劳的小会计不一致忽略就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-23

吴蓉****

【问】：会计实战的老师，您知道民非组织的所得税汇算清缴如何报吗？我想了解的是具体操作如何填写民...

【答】：按照利润表，就是业务活动成本表来申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-23

杨志****

【问】：会计实战的老师，公司银行贷款一笔钱转到了其他公司，又从这公司转到自己卡上要如何做？

【答】：勤劳的小会计 你们是以什么名义贷款的。 是货款吗？ 转自己卡是公户还是私户的？会计实...

2020-11-23

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【问】：我离开以前的工司一年多了，今天下载了个人所得税的一个软件，发现那家公司还在用我的名义发...

【答】：你可以在个税app里面点击申诉 向前公司所在税务局申诉会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师请问一下我们换了台新电脑，那么旧电脑上的自然人个税申报数据该如何恢复到新...

【答】：https://mp.weixin.qq.com/s/_vyNuRq9v18P9Io_epm83A会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-23

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【问】：公司2018年多计提员工住房公积金，因未实际支付，2018年汇算清缴时已做纳税调整，做了“递延所...

【答】：做相反分录冲掉 借：所得税费用 贷：递延所得税资产会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-23