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【问】：我想问一下，比如说有6000限定转入非限定，业务活动表三应该如何填啊？限定下写-6000，非限定...

【答】：你这里是限定填写-6000，非限定填写6000会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-24

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【问】：应付账款贷方有余额，但对方单位已注销并未要求支付，这个会计分录如何做？

【答】：无法支付的应付账款, 记入营业外收入。借：应付账款 贷：营业外收入会计实战基地非常...

2020-11-24

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【问】：您好，去税务局自助机买票，一个人身份证有两个公司信息，插了其中一个公司的金税盘，显示出...

【答】：欢迎会计小伙伴，去税务局把发票退了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-24

李晓****

【问】：会计实战的老师，，我们公司在疫情期间因为免税，所以增加了留底扣税，应该如何样出分录

【答】：欢迎会计小伙伴，如果有留抵税额，不需要做分录转出，放在进项税额明细，在以后的销项税...

2020-11-24

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【问】：会计实战的老师，我想问一下本年利润盈利了，但累计是亏损的，在填企业所得税申报表的时候，...

【答】：本年累计是亏损的，你在申报主表的时候，利润总额应该是负数。会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-24

刘秋****

【问】：我想问一下。电子承兑到期提示付款时误选了线下清算。现在票据状态是票据已结清。没有收到款...

【答】：欢迎会计小伙伴，这情况你要找一下银行 。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-23

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【问】：我们是一家劳务公司，准备承接一个建筑工程，以这家劳务公司收取劳务费。总工程劳务费大约300...

【答】：避税的话是不容易的，只能利用好一些税收政策来达到降低税负，比如选择简易计税的办法，...

2020-11-23

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【问】：您好，会计实战的老师，2019年多计提的土地所得税和2019年的管理费用计入了2020年，汇算清缴...

【答】：纳税调整明细表扣除项目其他里面调整。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-23

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【问】：我公司2018年11月用的一张普通发票，纳税税号错了，现在发现了这个问题，找商家重新开了一张2...

【答】：欢迎会计小伙伴，就写之前那张 发票税号错，现重开会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-23

陈阵****

【问】：会计实战的老师高新技术企业奖励资金如何做账？直接做到营业外收入还是其他应付款呢

【答】：勤劳的小会计 这个钱不能退的 记营业外收入 /其他收益会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-23

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【问】：我单位是事业单位，有一个同事的个人代扣部分是申请五险一金单位部分的时候一起申请的，意思...

【答】：你的意思就是说这个个人缴纳的部分，你忘记从他的工资里面扣出来，而是由这个企业帮他支...

2020-11-23

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【问】：您好，我公司是一个运输公司所有车辆都是个人挂靠在我公司的车辆，我们帮忙管理车辆维修、加...

【答】：勤劳的小会计 车开给你单位的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-23

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【问】：在药店刷医保卡，然后店员告知需要支付2毛钱袋子费，微信支付了，如何结果在药店买的东西都扣...

【答】：是不是收付款扫码支付的。可以找店员退你。重新刷卡会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-23

李俊****

【问】：您好，我想问一下，疫情期间广东省内的社保已经申报，请问要如何做账呀

【答】：疫情期间广东省内的社保已经申报，可以进入其他应收款，退回来的时候冲掉会计实战基地非...

2020-11-23

张云****

【问】：会计实战的老师，请问冲回以前年度多转的会计分录是如何弄的借：库存商品贷：以前年度损益调整？

【答】：欢迎会计小伙伴，。 是的，分录处理对的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-23

刘慧****

【问】：请问会计实战的老师，12月份成立的公司，小规模，前期买的电脑之类的，如何做账

【答】：电脑这个可以计入固定资产的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-23

桑颖****

【问】：我们公司没有收入，但是财务费用的手续费调增了，这样就要交税了，如何处理

【答】：勤劳的小会计！你如果没有收入应该出了手续费还有别的支出吧。只要有支出就会亏损，就不...

2020-11-23

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【问】：非自产产品出口了，申报出口退税时税局不让退税，税局要企业做免税进项税额转出，我想问会计...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你的进项税额是多少，你就转多少的呀会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-23

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【问】：我想请教下会计实战的老师单位购入固定资产后直接捐赠给扶贫村委会会计分录如何做？

【答】：借：固定资产清理 (固定资产净值) 累计折旧 (该项固定资产已提的折旧) 贷：固定资产 (固...

2020-11-23

丁兆****

【问】：我现在十八岁，前几天在外面干活，可是老板提出的条件和现在的不一样，我想问该如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，建议和老板协商，实在不行，可以不干了。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-23

王慧****

【问】：会计实战的老师，如果按照这个公式年末-年初这个税费就不对，但是年度数据如何取呀？不平

【答】：支付的各项税费通过“应交税金”各明细账户本期借方发生额累计数%2B“管理费用”中“税金”本...

2020-11-23

陈涛****

【问】：会计实战的老师，您好？200万的项目销项税率9%，税金24.2万，可抵扣128440元，开成本发票，多...

【答】：感谢您的提问，您可以全部开具专票抵扣进项税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师我这个月开了一张和上个月一模一样的发票，但是上个月的那张发票对方已经认证...

【答】：你开红字信息表次月申报的时候填写附表2 进项税额转出，20栏，会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师您好，这个问题很急！！！我买了阿里的东莞的集群挂靠地址，但是工商局过来审...

【答】：感谢您的提问，这样的话，建议还是把别的公司推掉，让管理员那里的单位给办税处理吧。会...

2020-11-23

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【问】：我是负责城市环境的公司，我们为县政府清雪，城市垃圾清运等业务，我想问一下，发生的工人工...

【答】：勤劳的小会计！ 借：劳务成本 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-23

老劲****

【问】：会计实战的老师，一般纳税人，就是网络服务类加计抵减的，分录应该是如何处理

【答】：计提借应交税费-增值税加计扣除，贷其他收益， 借应交税费未交增值税，贷应交税费增值税...

2020-11-23

lv****

【问】：我们给别人开的专业发票作废了，购买方未寄回抵扣联，丢了。这种情况如何办

【答】：去税务局报备发票丢失就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-23

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【问】：问：会计实战的老师好，小规模的冲红申报的时候如何填啊 答：请问红冲的专票还是普通发票当月...

【答】：是的，如果只有负数，是要去税务局申报的，系统申报不了的会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师：我想请问一下银行已经注销但是其中一个月的回单没了补打不了回单这种情况要...

【答】：不用银行回单，你写下业务就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-23

胡娟****

【问】：就是想请教会计实战的老师：天猫积分发票是如何开具的？还是第一次开这类发票

【答】：可以开具其他服务，备注里面写明积分。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-23

杨慧****

【问】：您好，电子发票开了，我在税控盘的发票已经显示报送成功，可是客户没有收到，我到诺诺工作台...

【答】：你看下开票记录里面哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-11-23

卢少****

【问】：会计实战的老师，临时工工资如何做账务处理，比如找个人搬点东西，搬完就走了

【答】：感谢您的提问，不超过500元的可以白条入账。 需要对方开具收据，注明用途，名字和身份证...

2020-11-23

程建****

【问】：会计实战的老师，我在勾选发票时，勾在所属期8月，没确认提交，后来又退回到所属期7月，找不...

【答】：感谢您的提问，您没有确认提交，那勾选也需要撤销的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-23

谢秀****

【问】：会计实战的老师请问下，固定资产中有制造费用-折旧，但是如果后半年没有生产的话，这个制造费...

【答】：没有生产记管理费用就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师购买发票前是不是需要抄税和清卡，如果普票还有需要购买专票如何操作？

【答】：谢邀！ 购买发票前是需要抄税和清卡 如果普票还有需要购买专票也是这样操作会计实战基...

2020-11-23

赵****

【问】：单位食堂购菜，无发票，如何处理？（代开发票还是）单位租员工个人车辆，每月支出租金1500，...

【答】：勤劳的小会计 是500元以下小摊小贩的话 可以用收据来做账的 。 员工的车辆的话 需...

2020-11-23

戴蓉****

【问】：我有一张发票去年11月底开给我们的，我当时没有认证。现在认证平台找不到这张发票了。要如何处理

【答】：您可以在综合服务平台上查询一下，不能查到吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-23

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【问】：您好！我们店是火锅店，每天的收入除了刷卡和微信这些钱还有代金卷，啤酒卷，请问我这实收流...

【答】：就是用收入支出来做就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-23

李宁****

【问】：会计实战的老师，我们企业的年报一直是亏损的，然后老板让我把报表利润调高，我不会做，我如...

【答】：欢迎会计小伙伴，你可以把费用降低一些，这样利润就可以调高一些了会计实战基地非常感谢...

2020-11-23

祝星****

【问】：会计实战的老师好，我这边是合伙企业，有三个股东，2019年第四季度的生产经营所得如何申报啊...

【答】：合伙企业的个税申报是根据每一个合伙人自己分得的部分确认经营所得，缴纳个税。会计实战...

2020-11-23

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【问】：微信小程序卖的产品都是直接到公账，报税时这个是算入没开票的收入吗？给客户的购买省钱，分...

【答】：勤劳的小会计 是的 算是未开票收入，方的钱要冲减收入。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-23

蓝****

【问】：内账中有个老板个人卡，本来费用是直接从他卡里算的记分录，但是突然说让走其他应付款，这张...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个人卡现在余额是在哪个科目？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师好，我公司2月暂估商品入库，商品单价大于正常值，用的是移动加权平均法核算成...

【答】：勤劳的小会计 红冲暂估分录，然后按发票正确处理。 暂估属于会计估计，不追溯调整。会计...

2020-11-23

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【问】：借：主营业务成本-社会保险 管理费用-社会保险 其它应收款-社保个人部分 贷：银行存款 如果我...

【答】：借：主营业务成本-社会保险 负数 管理费用-社会保险负数 其它应收款-社保个人部分负数...

2020-11-23

杨露****

【问】：12月份最后一天已经把一月份的社保扣除了，1月份如何做账啊？谢谢

【答】：欢迎会计小伙伴，1月份做缴纳的分录就可以了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-23

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【问】：个人销售货物给单位，单位要求开具增值税普通发票给单位，才能付款给个人，货物销售金额37000...

【答】：合同，身份证就可以 印花税万分之三/2 个税1-1.5%左右的会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-23

罗婷****

【问】：疫情期间生活服务行业免税，但是我认证了进项？账务如何处理？还有就是下个月报税时报表上也...

【答】：欢迎会计小伙伴，进项转出就可以借主营业务成本进项贷银行存款转出借主营业务成本贷进项...

2020-11-23

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【问】：上季度开发票6756.12元，申报表如何填才对[Image:{300509DD-456B-60A9-E8AF-EA84F26046D3}.png]

【答】：勤劳的小会计！你们是一般纳税人还是小规模会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-23

于得****

【问】：您好，请问2018年10月至12月季度报没有申报，要如何做补报

【答】：带上申报表，公章，身份证和复印件，去税局补申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-23

刘元****

【问】：会计实战的老师，这个净资产还要限定资产，如何填呀？这个填资产负债表的哪个数儿呀？

【答】：你这是要填写什么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2020-11-23