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【问】：会计实战的老师，公司自行安装了光伏发电，把多余的电卖给南方电网，现在要开票给南方电网，...

【答】：欢迎会计小伙伴，这是查询的税收编码截图会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-23

黄国****

【问】：我19年考的初级会计证证书，去申请补贴说网上查不到，不给办理，如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，到当地财政局查询看看的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师，您好，我所在的单位是卫生院，年终了，本期盈余为负数，想要把负数给冲掉，...

【答】：感谢您的提问，财务会计，借；累计盈余，贷：本年盈余，预算会计，借：财政拨款结余，贷...

2020-11-23

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【问】：请问一下，，金蝶财务软件做完12月份的账，期未结转完，发现凭证有错误，如何再反回到12月份...

【答】：你要反结账才可以回去的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-23

fa****

【问】：会计实战的老师我1到8期总的来看余额表都是平的，但是我只看8期的话我的累计借贷不平，如何办啊

【答】：累计是发生额累计吗 你的期初是平的吗 是的话不会出现的会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-23

苏倩****

【问】：请问会计实战的老师，公司刚刚刚刚启动。打算汇50万注册奖金到公司账上。请问当年低打算把这5...

【答】：可以以借支名义转出来会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-11-23

张莲****

【问】：活期三厘的利息，从2018年9月27到2019年3月19中间的利息是本金×5×0.003吗？三月份的利息如何算？

【答】：欢迎会计小伙伴，月利息本金*0.3%/月数*天数 即为当月几号利息会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-23

杨柳****

【问】：会计实战的老师，贸易公司成本结转如何结转？会计实战的老师，旅游企业本次旅游的采点费可否...

【答】：勤劳的小会计 结转成本，借；主营业务成本，贷；库存商品 金额=销售数量*单位购进成本 ...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师您好，我想问一下，支付给供应商的应付账款50万，都是通过承兑支付，这个月只...

【答】：剩下的25万，还没有开出承兑，就暂时不必用账务处理的会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-23

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【问】：其他应收款与其他应付款的金额是一致的（平的），但银行账户没钱，审计说不让其他应收款和其...

【答】：如果均不需要支付或收不回来，转入营业外收入和营业外支出科目会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-23

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【问】：我们公司是做建筑的，在去年年底的时候有一笔钱进来公司，没有做合同和账务处理，然后这笔钱...

【答】：那你今年做就可以了，去年有做工资申报个税是吗？计入劳务费用就行会计实战基地非常感谢...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师，我公司进来的成本是151，售价是159，但有一个客户帮我销售了600个，提成10/...

【答】：感谢您的提问，那您可以以折扣的形式在发票上用负数的形式表示吗，这样就是实际的收款金...

2020-11-23

石婉****

【问】：2016年10月至2019年7月公司未交社保，滞纳金多少，该如何算

【答】：感谢您的提问，社保好像现在没有滞纳金会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师，如何设置上面单元格填数字，下面单元格自动大写，没有分的自动尾缀加上“整”...

【答】：勤劳的小会计 看不到你的图片，可能上传失败会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-23

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【问】：每个月工会经费分录应该如何做啊？在哪一步计提呢我看我们这之前的会计是这么做的 第一张凭证...

【答】：第一张凭证是支付工会经费 借 应付职工薪酬工会经费 贷 银行存款 这个凭证是支付上个月...

2020-11-23

江桂****

【问】：就是我们公司有一个外协费，然后是没有发票的 你觉得该如何处理好

【答】：你这个做管理费用或者是销售费用下面汇算清缴纳税调增吧按理时候做委托加工物资或者是生...

2020-11-23

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【问】：关于个税退回的手续费需要交的增值税我这边还需要开发票还是如何处理呢

【答】：欢迎会计小伙伴，这个不需要开发票，按无票收入报税就可以。会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-11-23

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【问】：POS机收款，打出回条，可是没有收款方银行帐号，只显示收款单位名称，可是收款方叫打入指定帐...

【答】：核对你们pos机刷款的金额 扣除手续费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师、您好、想咨询一个问题、比如一个公司在17年购买了需要安装的固定资产、结果...

【答】：收到的赔偿款要冲减固定资产会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-23

吴松****

【问】：我们公司有支付了很多业务上的佣金，这部分如何操作才能把费用做进去

【答】：没有发票做账可以 汇算清缴调增就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-23

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【问】：我们新公司现在四个人，三、四月份两个正常发工资申报个税，另外两个在其他项目发着工资，但...

【答】：之前都没有缴纳吗 安月计提借管理费用-工资/社保（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师我们收到上级单位拨付款我们单位不留票据，票据上级拿走做账上级做费用预算去...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 上级给你款项，你是计财政收入。 拿了票据走，这是合理的，你是按其...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师，您好，请教您发放某某工资3000元，代扣代缴社保100元。财务会计借工资福利支...

【答】：预算会计是收付实现制 借，事业支出2900 贷，财政拨款预算收入2900 借，事业支出1600 ...

2020-11-23

林辉****

【问】：会计实战的老师您好，已经勾选保存的发票，申请统计了没有确认签名，已经跨月了如何处理呢？

【答】：感谢您的提问，就是到这个月才可以签名的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-23

刘庆****

【问】：请问个人所得税APP收入合计1760的税如何退，我年收入都没有6万

【答】：你年度申报之后，如果说存在退税的话，恩，现在是各个地方的税务政策有一点区别，像我所...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师我们用的是用友T3普及版发现去年的凭证有错误反结账修改后新的一年凭证不见了 ...

【答】：欢迎会计小伙伴，你稍等我看下哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-23

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【问】：您好，我这边有个公司没有业务，之前的个税一直没有申报，现在要补回之前的报表，想问一下纸...

【答】：，感谢您的提问，纸质报表应该直接 零申报就可以了，如果没有员工，而税务局又要求必须...

2020-11-23

王安****

【问】：会计实战的老师我想问一下，这个缴费基数和本期实际缴费金额，是如何算的？本期实际缴费是个...

【答】：欢迎会计小伙伴，缴费基数是你的工资，缴费金额是个人和企业的缴费金额会计实战基地非常...

2020-11-23

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【问】：缴费人尚未办理参保手续，请先在人设部门完成参保登记后再进行社保缴费。这是如何回事，上一...

【答】：欢迎会计小伙伴，建议问下你社保局会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-23

曹爱****

【问】：独立董事费50000元进行预扣预缴个人所得税，50000*（1-20%）*30%-2000中的1-20%如何来的

【答】：欢迎会计小伙伴，这个（1-20%）就是劳务报酬的规定，不超过4000的可以口800，超过4000的...

2020-11-23

朱晓****

【问】：会计实战的老师，请问一下，我们公司初创，员工工资如何合理避税，8000-10000这样子

【答】：欢迎会计小伙伴，这个工资缴纳社保和公积金了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-23

管妍****

【问】：经营范围没有，但10月份开了一张3%的劳务服务费的发票，现在申报对比不通过，该如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，去税务局申报 还得增加范围会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-23

徐书****

【问】：申报个税的时候一直提示验证不通过但是和员工确认过信息没有信息错误这种情况该如何办呢？

【答】：你多点几次报送和反馈会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-11-23

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【问】：小规模纳税人，车子修理费是老板转钱到公司账户，然后公账转出给汽车维修公司，发票还未到，...

【答】：等会发给你，老板转钱到公司账户 这个做借银行 贷其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-11-23

支滢****

【问】：一季度缴纳了房产税一万，已经计入了税金及附加，二季度政策优惠，退回了一半，请问要如何做...

【答】：借：银行存款 贷：应交税费--应交房产税 借：应交税费--应交房产税 贷：税金及附加会...

2020-11-23

刘建****

【问】：会计实战的老师，您好！十万位专票，货物32万，单价16万，数量2套，税率13%，如何开票，求解...

【答】：谢邀！ 只能开具三张发票 两张0.7套 一张0.6套会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-23

sh****

【问】：请问19年9月份认证的发票，因为种种原因，交易取消，对方要求退票，如何办？

【答】：欢迎会计小伙伴，如果是买方已经认证的发票，需要购买方开具红字发票申请单，销售方开具...

2020-11-23

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【问】：个体户开的基本户可以给个人转账吗？我们是做酒店的开的基本户，客人多刷一笔到了对公基本户...

【答】：谢邀！ 个体户开的基本户可以给个人转账 退款可以从对公账户转回的会计实战基地非常感...

2020-11-23

王丹****

【问】：我想问下行政单位是不是既要做财务会计又要做预算会计，那用财务软件如何做账，分开做？

【答】：不用呀，现在的话你选择这个事业单位的这个软件，它会在同一笔经济业务，它会出现两个做...

2020-11-23

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【问】：U8软件，卡片是19年12月份做的，今年（2020.3）三月份才发现问题。虽然凭证是由卡片生成的，...

【答】：可以的，你去固定资产卡片那里做变动处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-23

24****

【问】：我手上有家公司准备注销但是还没完全弄干净账面我这个工资如何申报都没有人员可以申报的吗还...

【答】：如果没有工资，就零申报，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-23

欧阳****

【问】：合作社购买的农药计入生产成本挂存货后一直没有销售农产品，合作社要注销如何处理存货余额？

【答】：欢迎会计小伙伴，先处置了，缴纳增税的需要会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-23

梁梦****

【问】：银行存款日记账的最后一行刚好是本日合计要如何写，是直接把本日合计写到第二页吗

【答】：欢迎会计小伙伴，是的，接把本日合计写到第二页会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-23

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【问】：请问下，公司2017年专项定期存款3年，今年到期，收到定期利息的账务处理如何做了，因为收到的...

【答】：欢迎会计小伙伴，需要计入财务费用——利息收入贷方，需要计入利润总额缴纳企业所得税的，...

2020-11-23

李君****

【问】：个人所得税APP啊，选择退税时，选择是自行填写退税如何改成使用以申报数据填写呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，选择使用以前申报数据填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师问您一个问题：银行收到一笔政府的双职工看护补贴，是公司三位员工的后期会打...

【答】：欢迎会计小伙伴， 借：银行存款 贷：其他应付款-员工会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-23

王晓****

【问】：我们公司买一个固定资产12万，分期付款。但是对方说，每次付多少就开多少钱的票那我如何做账...

【答】：勤劳的小会计 借固定资产贷银行存款 短期借款或者长期借款 还款 借短期借款或者长...

2020-11-23

吴君****

【问】：会计实战的老师。我们付了一年的仓库租金，这是付了一年的，下个月账务如何做？

【答】：先计入长期待摊费用或预付账款 然后按月进行摊销 计入成本费用会计实战基地非常感谢您...

2020-11-23

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【问】：小规模企业红冲代开的专票，当时缴税时借：应交税费贷：银行存款，红冲时这笔如何做凭证，退...

【答】：这个不做处理，只有退税到账做借银行 贷应交税费，这个几时到账需要问你税局，各地不一...

2020-11-23

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【问】：会计实战的老师：请教一个问题、我们是餐饮行业、疫情期间是享受免税的、但是我一份申报啦然...

【答】：借应交税费，未交增值税贷，银行存款。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-23