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【问】：会计实战的老师公司销售产品的运输费前期做账的时候是借销售费用贷其他应付款预提费用。发票...

【答】：你付的时候不要做预提，现在没有这个科目，先挂往来，然后来发票直接借主营业务成本贷其...

2020-12-30

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【问】：公司有一笔以前年度的应收账款，部分金额有计提坏账，大部分金额未计提坏账，跟对方公司打官...

【答】：欢迎会计小伙伴，你计提了多少坏账。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-30

豆豆****

【问】：会计实战的老师您好，想问下我们公司有研发支出-工资薪金，在做汇算清缴的时候应该如何填写？

【答】：正常填写成本费用明细表再填写在所得税汇算清缴时填写纳税申报表（研发费用加计扣除优惠...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师您好，我在想问的是：一次进货：甲方出500，当天收入150，二次进货：甲方1000...

【答】：勤劳的小会计 成本核算用哪种方法会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-30

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【问】：您好，我想请问下一般纳税人销售固定资产印花税税率是多少这个固定资产是外面买回来的，生产...

【答】：产权转移书据 包括财产所有权和版权、商标专用、专利权、专有技术使用权等转移书据 按所...

2020-12-30

刘红****

【问】：会计实战的老师您好，我们是一个培训 机构，现在销售线上课程软件，应该如何做账？

【答】：欢迎会计小伙伴， 借 应收账款贷其他业务收入 应交税费会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-30

孔彦****

【问】：会计实战的老师，我冲红开了蓝字发票漏开红字发票账务要如何处理呢，还用结转成本了吗，跨年

【答】：勤劳的小会计 按你开的蓝字发票来做收入 就结转成本的。需要结转成本的。会计实战基地非...

2020-12-30

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【问】：您好会计实战的老师，我今年中级会计师报名，显示继续教育年限不够，请尽快按要求完成后再提...

【答】：勤劳的小会计！可以去补学再教育会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-30

肖灯****

【问】：我在增值税发票综合服务平台勾选认证了一些发票，但是如何不显示抵扣的税额 获取同类问题**我...

【答】：欢迎会计小伙伴，也在平台上点击确认了嘛会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-30

小黄****

【问】：为公司花钱，然后公司又报销多了，退回多余的钱应该如何写分录呀？

【答】：借 管理费用 其他应收款贷银行存款 借银行贷其他应收款会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-30

杨晓****

【问】：会计实战的老师您好我是想问问这个论文的写的思路.还有就是想请教一下该如何预测税率呢

【答】：欢迎会计小伙伴，我们不是有教写论文的老师吗？你问问课程部樊老师会计实战基地非常感谢...

2020-12-30

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【问】：建筑公司的基本户没钱，工地老板用自己私人卡给工人转发了工资，接下来出纳该如何做？需要重...

【答】：借应付职工薪酬贷其他应付款-老板会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-30

李桂****

【问】：一般纳税人企业，第一季度利润表利润550000，如何计算所得税？

【答】：欢迎会计小伙伴，是小微企业吗 是的话这样算 实际利润 550000*25%*20%会计实战基地非...

2020-12-30

包顺****

【问】：账做出来有附加税，其实上不达小微企业不用交，这附加税这些我要如何平掉？

【答】：你是不是小微企业，还是小规模企业会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师好存在不开票的主营业务收入，报税的时候，开票收入少填了，少的部分填到不开...

【答】：勤劳的小会计 小规模的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-30

吴媛****

【问】：网上个人营业执照完善拟设企业信息填完后点下一步没反应是如何回事

【答】：你换个谷歌浏览器试一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-30

林利****

【问】：会计实战的老师您好，我想请教您一下，增值税纳税申报表25栏期初未缴税额错了，要如何修改，谢谢

【答】：欢迎会计小伙伴，。 期初数据不是填写，是自动 生成的会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师你说这是如何回事，应该如何处理啊？我的是九万免税的那种个体，我选择的税率...

【答】：谢邀！ 应该按照您适用的税率开具发票 不是选择税率0会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-30

刘剑****

【问】：如何才能查到19年12月的申报内容？因为我们这个小规模公司是12月份才注册的

【答】：欢迎会计小伙伴，可以登录电子税务局——点击申报情况查询——选择所属期为2019年12月份，然...

2020-12-30

奚香****

【问】：请问缴纳诉讼费应该记到哪个科目？胜诉可能会退回？这个如何列支分录啊？

【答】：欢迎会计小伙伴，参加诉讼的诉讼费应计入“管理费用”科目核算，诉讼败诉支付给对方的赔款...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师，您好，去年年底我利润总额为69335.03，当时一个老会计教我按照2%预提所得税...

【答】：需要补提所得税 借：未分配利润 贷：应交税费-企业所得税会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-30

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【问】：购买材料一批，取得的增值税专用发票上注明：买价40000元，增值税进项税额6800元。货款通过银...

【答】：谢邀！ 借：原材料 40000%2B500=40500 借：应交税费-应交增值税-进项税额 6800 贷：银行...

2020-12-30

马小****

【问】：会计实战的老师如何区分查账征收与核定征收？比如:我刚接了一家公司，如何能知道它是查账还是...

【答】：你去看申报表就知道了，a查账，b是核定，你直接看之前申报表，会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-30

李琴****

【问】：想咨询一下，工商年报塡报时，有一项报关信息，我们不涉及这一项，如何可以让这块不显示啊？

【答】：勤劳的小会计 不涉及就不需要你填写的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-30

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【问】：我们这个公司是小规模公司开的外管证在外地施工，施工地附加税是全额交我们当地附加税是减半...

【答】：勤劳的小会计！你们是异地项目预交税金吗？可以申请退税货留抵以后月份会计实战基地非常...

2020-12-30

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【问】：您好，公司这个月给我发放了一笔离职补偿款25734元，但跟我11月工资公司发放，被扣了1万多的...

【答】：欢迎会计小伙伴，把离职补偿算到工资扣除了个税吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师好，我公司是安置小区挂靠在其他物业公司名下单独核算的小规模物业公司。上个...

【答】：挂到其他公司的名下，物业发票就是其他公司开具会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-30

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【问】：我们九月份转为一般纳税人，写分录时应写应交税费应交增值税销项税额，跟以前小规模时不一样...

【答】：新增加二级科目应交增值税然后增加三级科目销项会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师，您好！小规模纳税人去年9月代开专票，同时预缴了增值税和城建税，但是专票作...

【答】：做上面相反，分录就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师好。我上月勾选确认忘签名了，这个月无法签名，显示不在征期，如何办呢。是不...

【答】：欢迎会计小伙伴，那你上个月申报了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-30

董璐****

【问】：11月利润是70多万，但是有1600万的材料暂估，这部分计算出来那就有1000多万的利润呀这个要如...

【答】：谢邀！！你暂估这么多，都是没有发票的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师，仓库有一款衣服清库，成本是每件8元，清库价是每件2元，总共库存100件，已收...

【答】：勤劳的小会计 是的 正常做收入和结转成本 。一样的做会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-30

韦燕****

【问】：海关年报，经营补充信息里，营业利润：（输入余额流动比率），年初所有者权益：（输入速动比...

【答】：流动比率＝流动资产/流动负债 速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债 现金流量净额的计...

2020-12-30

春华****

【问】：我公司今年没有收入，只有支出，资产是负数，网上报企业所得税的报表不上去，如何办？

【答】：勤劳的小会计！资产是不可能出现负数的，哪个科目出的负数？会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-30

樊春****

【问】：运输发票备注栏里要求填写车种车号，车号知道，那车种如何填?谢谢

【答】：运输车是啥样的 半挂还是火车会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-30

李钰****

【问】：今年药品施行零差额，以前的差额要进行财务调账吗？因为差额那有余额，会计分录如何做呢？

【答】：借：主营业务成本 商品进销差价 贷：库存商品 做的这个吗会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-30

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【问】：3个项目（甲、乙、丙）公用一个银行账户余额500万，分建帐套结果是：甲项目付100万，科目余额...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以在一个账套里面分项目核算，银行存款二级明细各项目，或者分别建账...

2020-12-30

王利****

【问】：会计实战的老师，请问建筑工程企业有购销合同和建筑安装工程承包印花税，那购销合同和建筑安...

【答】：好，购销合同与建筑合同的印花税税率都是3/10000，按照合同金额计算，会计实战基地非常...

2020-12-30

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【问】：请教会计实战的老师，是这样子的我们在2019年11月份左右做了一个股权变更，然后今年的企业年...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 怎么会呢，你退出重新去看公示 信息呢会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-30

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【问】：您好！请问我现在要想预测并计算一个产品的投资利润率等指标，现在有销售收入表、成本表和利...

【答】：欢迎会计小伙伴，。投资总额是根据你的净利润/投资利润率会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-30

沈扬****

【问】：您好会计实战的老师，对公账户收款是劳务费，我如何取出来发给工人合法？直接提卡，然后取现...

【答】：勤劳的小会计 一般是银行转账发 金额大的发现金不好，最好转账发会计实战基地非常感谢...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师，问你个问题，我们公司的客户把钱直接打到我们供应商账户上，供应商也给他们...

【答】：勤劳的小会计！发票是怎么开的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-30

杜煦****

【问】：会计实战的老师，请问公司法人的房子租给公司了缴纳房产税和个人所得税如何做分录

【答】：借管理费用-税金贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师，您好！请问我们现在自然人纳税客户端更正了2019年的一次性奖金申报收入，2至...

【答】：欢迎会计小伙伴，出现差异就是因为一次性奖金申报收入修改了，收入修改了，税额就会变动...

2020-12-30

陈利****

【问】：我公司人员乘坐班车，其中50%公司承担50%个人承担，公交公司会全额给我司开具发票，我公司如...

【答】：欢迎会计小伙伴， 按发票一半的金额 借：管理费用——福利费 贷：应付职工薪酬——福利费 支...

2020-12-30

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【问】：今年5月份有购置一辆小型面包车，价值8-9万当时直接一笔做费用处理了，后来8月又购进一辆轻卡...

【答】：勤劳的小会计 需要重新处理 把原来的分录冲掉，再按正确的做固定资产，补提折旧就可以了...

2020-12-30

梁雷****

【问】：请问一下小规模企业做工资 合理避税的话具体如何操作，需要做花名册，弄合同吗

【答】：，欢迎会计小伙伴，需要准备花名册和劳务合同，合理避税的话主要从个税税率表跳档的收入...

2020-12-30

巫娟****

【问】：13年没有做账的，但老板之借告诉股东资产有多少，负债多少了，但我建立账时应付账款如何填了

【答】：应付账款填写负债金额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-30

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【问】：我是快手主播，快手不给明细如何办，我们本来是劳务所得税，现在给我们弄成生产经营，我们在...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果 你有异意，可以找一下税局会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-30

周娟****

【问】：您好，会计实战的老师！请问破产企业在清算期间应收的房租已开票未收款如何入账？

【答】：勤劳的小会计 借；其他应收款，贷；其他业务收入，应交税费—应交增值税会计实战基地非常...

2020-12-30