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【问】：请问会计实战的老师，挂靠与朋友的公司签订挂靠协议，朋友公司是小规模纳税人，约定公司扣8个...

【答】：勤劳的小会计，勤劳的小会计可以在实际采购时，与供应商签合同，开具被挂靠方的进项会计...

2020-12-30

郑柳****

【问】：会计实战的老师好，个人独资公司，没有注册资金，收到法人转入的投资款如何做账务处理？需要...

【答】：个人独资企业也是有投资的。 计入实收资本科目。需要缴纳万分之五的印花税。会计实战基...

2020-12-30

康岩****

【问】：我用的是速达V3软件，帮别人代收货款，建行收，农行转，如何做账啊

【答】：欢迎会计小伙伴，这个直接用往来来做就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-30

申芹****

【问】：我变更注册资本由1万变成50万，显示出资比例不等于100%,误差比例大于1%，要如何弄啊

【答】：你改成小数的试试看会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2020-12-30

陈婷****

【问】：公司出现亏损，账上没钱了，经股东开会决定，由股东按照股份出钱补贴，但是个别股东不愿意如...

【答】：欢迎会计小伙伴，不同意的股东可以限制分红将来会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-30

李艳****

【问】：电商平台抽取的佣金及手续费我要如何做科目，平台提点是直接从货款提取，

【答】：欢迎会计小伙伴，直接计入服务费就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-30

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【问】：企业将一张已持有30天，票面金额40000元，年利率为6％，90天到期的银行承兑汇票向银行贴现，...

【答】：勤劳的小会计 借：银行存款 39923.33 借：财务费用 676.67 贷：应收票据 40600会计...

2020-12-30

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【问】：我公司3月初给社保代缴公司支付了我们2月份的社保，3月底退回了部分款项，发票开的是最终金额...

【答】：那要红冲了，发票也红冲退回的金额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-30

张婷****

【问】：金税盘上显示未到抄税期，已到锁死期报税资料显示有这是如何回事呢

【答】：你可以截图给我看看么，锁死期是几时会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师，股东以实物（房产-写字楼）出资作为办公用途，具体需要如何操作勒？需要交哪...

【答】：勤劳的小会计 需要有固定资产投资协议 约定价值 同时需要开票给公司的。 借固定资产...

2020-12-30

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【问】：问题1:我是个人，帮某中介拉了几个客户拿到佣金提成，但是需要提供3%的中介服务发票请问我如...

【答】：1 去税局代开发票 2 可以开具你经营范围内的项目发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-30

张丹****

【问】：购买的反租门面，前两年免租，现在第三年收租，开发商要求交水费但这些之前根本没提过，合同...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 这个你要在协议里面约定，如果没有约定，看是否能找出其他相关的承...

2020-12-30

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【问】：请问工资通过银行隔两个月才发一次工资比如7月份银行发放4月份的工资，这个如何报税啊，是在8...

【答】：按个税法，是在8月份根据7月份的银行发工资的数据来申报7月份的个税会计实战基地非常感...

2020-12-30

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【问】：社会组织服务员民办非盈利组织开的发票如何判断是不是限定性收入限定性收入是钱一定要用完然...

【答】：感谢您的提问， 一般情况下，开的票是财政收据，就能判断是限定性收入，限定性收入的钱...

2020-12-30

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【问】：公司老板开员工的私家车出公差，结果发生交通事故，公司出维修费，这笔费用如何做账，而且需...

【答】：你做账可以，但是不能税前扣除，要调增会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-30

朱洪****

【问】：会计实战的老师，一个东西单价是68，数量是20000kg要如何开票，是不是要开14张票？？

【答】：勤劳的小会计 你们单张发票限额是多少 总金额是多少会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-30

张慧****

【问】：基本户对给个人账户一笔费用，用途写着劳务收入，应该如何写分录。没有开票

【答】：谢邀！ 借：其他应付款 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-30

李秀****

【问】：我想问一下，我们这边是小规模纳税人，征收率是3%，但是对方要求开6%的票，这个如何处理呢？

【答】：开不了，这个要是开6% 只能升一般纳税人，后续不能转回小规模了会计实战基地非常感谢您...

2020-12-30

乔炜****

【问】：会计实战的老师请问一下19年没有暂估的费用但确实是属于19年的费用，20年才收到发票那我想要...

【答】：你这个直接反结账做19年账上，之后调整2020年年初数，这个你需要问下你税局看4季度和年...

2020-12-30

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【问】：想请问你一个事，就是我有一家企业，然后他有几家分公司，做了汇总企业所得税备案，我想请问...

【答】：分公司的话 不是独立法人 是需要总公司汇总申报的 汇总的话 相关财务数据 是要...

2020-12-30

张文****

【问】：会计实战的老师，银行账户已注销3年但是之前银行回单没有全部打出来如何做银行凭证的原始凭证？

【答】：勤劳的小会计 你注销了的话 打印不了。 你去 看看你们之前网银自己打印出来留底没会计...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师您好！请教，关联公司之间借款有本金和利息，利息没有开发票，我做的计提，会...

【答】：分录还是原来的分录 因为你已经计入损益了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-30

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【问】：您好，我们5月份正常申报缴纳增值税，现税务大厅打电话告知我们去更正申报表，退税。请问我去...

【答】：欢迎会计小伙伴，您是啥方面出啦错误呢啊会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-30

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【问】：收据栏大写没有百万、如何填写这个大写金额[Image:{F1BCD338-8E17-5413-D7CA-5E65943F0A8A}.png]

【答】：你直接写大写的就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-30

尹路****

【问】：在做工会的账，请教下，我们工会支付的职工节日费用每人200元和探望生病员工每人500元分别如...

【答】：感谢您的提问，进入职工福利费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-30

张婷****

【问】：邹会计实战的老师，如果银行存款余额及库存现金科目余额不足以分配，如何办？

【答】：勤劳的小会计 余额不足分配的一般不分配钱出来只挂账贷：应付股利这样的会计实战基地非...

2020-12-30

李情****

【问】：一般企业变更为跨地区经营汇总纳税企业总机构如何变更，我们是总公司，要如何申请

【答】：欢迎会计小伙伴，先办理税务迁移，再办理工商迁移，税务是现在原地清税然后做迁出，再去...

2020-12-30

于文****

【问】：会计实战的老师，请问事业单位上年的零余额账户剩余额度本年未全部恢复如何处理？

【答】：勤劳的小会计！ 在财务会计中，借：财政应返还额度 贷：零余额账户用款额度会计实战基地...

2020-12-30

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【问】：汇算清缴中资产折旧、摊销表里，本年有两笔报废资产，填本年折旧时借方两笔金额扣减计算在内...

【答】：勤劳的小会计。是已经汇算清缴完了吗。那么就得问下能不能重申报。这种情况我们长沙这边...

2020-12-30

文利****

【问】：请问一下会计实战的老师，总公司在上海，分公司在浙江东阳，分公司如何公示呢？

【答】：勤劳的小会计 可以在总公司公示。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-30

胥畅****

【问】：保险储备总成本最低，采取数字测算，那如何确定其中一个就是最小的相关总成本，毕竟测算的数...

【答】：欢迎会计小伙伴，你可以加起来计算对比一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-30

庞学****

【问】：支付宝花呗自动扣款，缴纳了河南非税缴纳，这是如何一回事，客服也不处理，让自己问商家

【答】：你是不是开通了什么业务？你看下消费明细里扣款商会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师，对于年末其他应收应付款应收应付款金额太大，应该如何调整？之前的金蝶软件...

【答】：勤劳的小会计 那也得去看你们为什么挂那么大？是什么业务挂的账 不能随便调整的会计...

2020-12-30

赵栩****

【问】：您好，我想问一下个人所得税的收入总额和成本费，亏损费如何填，我们是个体户，没有利润表之...

【答】：你是查账征收的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师，那个进项税额留底年末如何做账务处理？平时就是申报，就是认证勾选了之后，...

【答】：勤劳的小会计 现在是进项税留抵了是吗 如果你们是进项税大于销项税的话 结转到转出...

2020-12-30

御兔****

【问】：我想问公司的电子授权给银行查税务，自己登不进去了，如何取消，自己能登进去

【答】：你什么时候授权的？是网银里授权的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-30

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【问】：请问各位会计实战的老师，一般纳税人公司，这个月销售开票20000，开进来进项票是18000，那么...

【答】：欢迎会计小伙伴，购销合同印花税计税依据是=20000+18000 购销合同印花税应纳税额=38000*...

2020-12-30

金鹏****

【问】：您好，发票导入清单显示格式错误，显示金额栏保留两位小数。保留2位小数后还是不行？这是如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，这情况要找一下航天 电话95113会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-30

黄朝****

【问】：我的个人所得税登录需要原来手机号码的验证码，原来手机号码停机，如何办

【答】：不需要验证码啊，你忘记密码？我刚看界面不需要验证码会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-30

张婷****

【问】：会计实战的老师，收到退回的企业所得税如何做账？2018年企业所得税汇算清缴退回

【答】：谢邀！ 借：银行存款 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：以前年度损...

2020-12-30

谢园****

【问】：农行电子承兑显示您己对该票据做过录入，在完成发送操作前不能重复录入，下一步如何操作”

【答】：欢迎会计小伙伴，你没有录入进去吗？提示已经录入了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-30

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【问】：今年开始执行新政府会计，想问下，我去年底财政补助结转和财政应返还额度-直接支付都为1000元...

【答】：感谢您的提问，借 行政支出 贷 资金结存-财政应返还额度 借 某科目 贷 财政应返还额度...

2020-12-30

魏亚****

【问】：我公司上年多计销售费用--装卸费，入账10万，已付款已开回发票，但是合同上是10万里有40%的预...

【答】：不看合同，这个，你看发票，发票这个是不是装卸费开10万，这个有没有做错，这个付款不影...

2020-12-30

石菊****

【问】：财务报表中其他流动资产科目5000多万，主要为待抵扣进项税额，该部分是如何形成的？

【答】：“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、...

2020-12-30

汤琰****

【问】：会计实战的老师，我这边想跟你咨询一哈建筑公司，又有劳务资质的，劳务发票的成本如何处理？

【答】：如果你和工人签订的是劳动合同 工资表入账 缴纳社保 和个税 如果你和工人签订的是劳务合...

2020-12-30

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【问】：子公司注销，所以子公司资产负债表期末数全部为O，不参与合并，母公司资产负债表上因为这个月...

【答】：感谢您的提问，子公司注销的，资产负债表期末不再合并，只合并利润表，不用做抵消分录了...

2020-12-30

靳卫****

【问】：会计实战的老师，我在存货科目里面看到库存商品增加是好事还是坏事啊？如何分析？

【答】：欢迎会计小伙伴，存货是资产负债表中的项目，本期库存商品购入或入库存大于销售，存货项...

2020-12-30

王先****

【问】：有员工已经4月离职了，但5、6月公司继续申报了个人所得税，该如何修改

【答】：勤劳的小会计 为什么离职了还在报 。你去个人采集信息里面找到对应员工 状态改为非正...

2020-12-30

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【问】：2017年收到虚开发票，2018年作了进项转出，并补交了相关税费，2028年税务稽查说要提供一份说...

【答】：要求写说明是怎么回事会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-30

谢玉****

【问】：请问会计实战的老师，年底现金发的员工奖金，个税公司承担了应该如何入账呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，借 管理费用-奖金 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款会计实...

2020-12-30