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【问】：您好，我问下发票认证勾选没有确认签字撤销后，重新勾选找不到发票了，如何回事

【答】：感谢您的提问，请问您的日期选择的对吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-31

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【问】：我申请了微粒，申请也通过了四万元得交百分之五的印花税，交完印花税才能提现钱，说连交百分...

【答】：谢邀！ 这肯定是骗人的 怎么会有百分之五的印花税 签了合同也不怕 这样合同 超过印花税...

2020-12-31

张丹****

【问】：您好会计实战的老师，我促成一公司与甲方签协议，公司向我支付佣金，我开票给公司，个税如何交

【答】：2.劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得税款的计算方法 　　扣缴义务人向居民个人...

2020-12-31

任克****

【问】：会计实战的老师，麻烦问一下，上一年度多记了一张发工资的凭证，现在要如何处理呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，冲销多发工资凭证 借；银行存款等科目，贷；应付职工薪酬会计实战基地...

2020-12-31

徐建****

【问】：19年注册的公司，2020年开通的税务，请问19年的费用单子包括银行回单如何做帐

【答】：欢迎会计小伙伴，全部做在2020年就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-31

曾利****

【问】：别人用账号绑定了我们公司，我如何才能让他进不去我们公司的税务系统

【答】：勤劳的小会计 你们给他们说了账户和密码吗 为什么 公司会绑定别人账户会计实战基地非...

2020-12-31

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【问】：右边是进货的合同，左边是销售合同，产品是同一个产品，但是叫法不一样，他们开发票是按照合...

【答】：这是同一个商品两个名字吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-31

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【问】：事业单位收到医保处发给员工的生育津贴如何做账？员工产假期间停发工资，但是单位代交了社保...

【答】：借，银行存款 贷，其他应付款 支付时，相反分录 社保 借，其他应收款 贷，银行存款会计...

2020-12-31

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【问】：我是出纳，我把公司的钱借给员工，然后发工资的时候扣了。然后扣的这部分会计没有入账，挂账...

【答】：谢邀！ 那应该把借款支出凭证给会计修改记账凭证 减少您的库存现金金额会计实战基地非常...

2020-12-31

宋娜****

【问】：会计实战的老师固定资产折旧提完之后，没有发生报废毁损跟变卖，请问最后如何处置

【答】：不处理，这个挂着，折旧完了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-31

曹嘉****

【问】：19年成立的小规模纳税人企业，填残保金如何填，直接零申报，保存不了残保金申报表，这该如何做

【答】：欢迎会计小伙伴，根据上年职工工资，人数情况，安排残疾人情况据实填写申报就是了会计实...

2020-12-31

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【问】：我公司属于电商，外购配件外发供应商组装，而有些配件也有供应商提供，才能组成成品，我要如...

【答】：欢迎会计小伙伴，购进配件 借；原材料，贷；银行存款 委托对方加工，借；委托加工物资，...

2020-12-31

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【问】：您好，会计实战的老师。账上已经折旧完的固定资产又出售所取得的收入该如何做会计分录/ 1、...

【答】：你们没有残值吗？第二个分录少了一个应交税费。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-31

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【问】：我有批1860的口罩要进海关清关！需要缴纳13个点的增值税和6个点关税！如何样退税？然后我卖了...

【答】：进口内销，不涉及退税的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-31

郭慧****

【问】：固定资产原值70万，4月30日投入使用，净残值率为4%月折旧额如何算会计实战的老师

【答】：欢迎会计小伙伴，月折旧额=700000X(1-4%)|(折旧年数X12)。折旧年数要看你们这个固定资产...

2020-12-31

aa****

【问】：会计实战的老师合同上面这样约定的，申报印花税如何申报呢？每个月开票了根据开票金额申报吗

【答】：可以根据你确认收入的来交会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-31

孙茜****

【问】：会计实战的老师我们是个体，速达3000进销存结账，出现库存金额调整，如果必须调的话，应该如...

【答】：勤劳的小会计！什么原因造成的？一般是通过其他出库单或其他入库单调整会计实战基地非常...

2020-12-31

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【问】：2019年8月支付的2018-2019年的跨期供暖费该如何做账？按理说属于18年的部分应该在18年做账，...

【答】：欢迎会计小伙伴，企业按权责发生制作帐已发生在哪个月的？做到哪个月就可以做账，不需要...

2020-12-31

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【问】：我们三个人承包了一个小工程，现在单位要求我们到劳务公司或税务局开劳务发票，我们如何办，...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你们可以考虑成立 个体户，开具3%，季度 不超过30万还免税。会计实...

2020-12-30

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【问】：您好会计实战的老师，出口公司在认证退税时借：库存商品，借：待抵扣出口退税，贷：应付账款-...

【答】：欢迎会计小伙伴，出口的是不能勾选抵扣的，可以勾选退税勾选的会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-30

王婷****

【问】：会计实战的老师，报关单金额和实际收款金额不符如何办啊？没有按实际金额填报关单

【答】：如果报关单申报错误，导致金额不符的需要提供相关资料到海关更改数据后办理外汇核销会计...

2020-12-30

18****

【问】：会计实战的老师：我们是小规模公司，今天我们公司给客户帮开了2万的普通发票。我们跟客户收取...

【答】：勤劳的小会计 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借应交税费-应交增值税...

2020-12-30

林珊****

【问】：想问下像车间里面那些叉板啊还有大的塑料桶啊还有篮子啊那些可以循环再用的如何做账目处理啊

【答】：勤劳的小会计！可以记录低值易耗品按五五摊销。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师您好我想问一下，我一个账户没有钱，花了15万材料款出去，其中投资商a垫付5万...

【答】：材料到了吗 你的资产是材料15万 借原材料15贷其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-30

风轻****

【问】：上年在职职工工资总额262000元，上年在职职工人数6人，实际安排残疾人为0人，那么本期应纳费...

【答】：年度应缴残疾人就业保障金＝[在职职工年汇总人数安置比率0.8%－安置残疾人年汇总人数]*...

2020-12-30

qw****

【问】：我交医疗保险时微信支付失败后来我用银行卡支付让我输入卡号时我忘记了，我就没输入，现在是...

【答】：感谢您的提问，建议直接关闭手机处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师我公司是小规模纳税人由于之前成立之初对现金管控不严，造成有40多万的账面库...

【答】：勤劳的小会计 那你就跟老板核对明细。 到时你才好挂费用或者成本。 不然你挂其他应收款...

2020-12-30

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【问】：企业之前是核定征收，没有建账，现在要求建账如何做，原材料，固定资产期初数据如何办，这个...

【答】：初始建账的流程：首先需要盘点资产的金额并核实负债的金额，资产和负债的差额扣除实际收...

2020-12-30

吴同****

【问】：会计实战的老师，我问一下，我上次暂估了成本，现在拿到发票了，做负数分录，现在收到的发票...

【答】：勤劳的小会计 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 ， 贷；库存商品或原材料 根据发票...

2020-12-30

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【问】：支付工资用的是借应付职工薪酬贷其他应付款――法人现在回单来了支付工资是工人的名字，如何录...

【答】：是法人报销对吗 借其他应付款法人贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-30

马艳****

【问】：想咨询一下T3软件生成新年度账后报表如何设置？右边我负债如何调整

【答】：欢迎会计小伙伴，请稍等我去看下哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-30

柯龙****

【问】：会计实战的老师，我想问一下就是印花税多缴了20元，不想退税，账面如何做平？

【答】：直接多计提20元的印花税的税费 借：税金及附加20 贷：应交税费——应交印花税20 最后结转...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师，我们用的是用友T3，我们1月份出库的办公用品数量填错了，现在4月份才发现，...

【答】：感谢您的提问，可以填写“其他出库单”或者是“其他入库单”进行调整会计实战基地非常感谢您...

2020-12-30

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【问】：公司最开始开账的时候，说的宿舍租金季付。然后做账就做的季付分摊。因为老板从账上转了5W到...

【答】：欢迎会计小伙伴，原来做错账了 ？分录 咋写的 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-30

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【问】：就是现在检查账的时候，发现前会计做账的时候，18年的账务，按照这个，我接下来的个分录应该...

【答】：你要看本年利润的余额，结转到未分配利润，是按本年利润的余额结转的会计实战基地非常感...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师，1月做账的时候计提社保，我们公司2月才扣1月的社保，企业部分计提多了，2月...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 1.借 应付职工薪酬 贷 管理费用等 你这是之前多计了，现在冲之前多...

2020-12-30

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【问】：和别人合伙开办幼儿园，会计核算分红时扣除了17万的折旧费。如果想要退股或转让股权，这个折...

【答】：什么折旧费？你们当时怎么定的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-30

叶伟****

【问】：会计实战的老师，会计实战的老师问下{A+A*(0.07+B)}*0.03083,A和B都是变量，这个函数如何设呀

【答】：假定A变量在A2单元格，B变量在B2单元格，在C2单元格中录入公式：=（A2+A2*（0.07+B2））...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师，我们工程单位能开销售材料的发票吗？之前我都是开工程款的，现在是有一批石...

【答】：欢迎会计小伙伴，要看下你们的经营范围，有就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-30

李春****

【问】：开进来的五十万是9个点的，开出去的是13个点的，可开多少不用交税呢？，这个如何算的呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，假如可以开具含税金额X不需要纳税 销项税额—进项税额=0 X/1.13 *13% —5...

2020-12-30

王玉****

【问】：小规模纳税人在地方税零申报时出现有减免性质，减免额不能为零，申报表提交不了该如何办？

【答】：欢迎会计小伙伴，出现这亲情况，是不允许出现负数，到税务厅去申报会计实战基地非常感谢...

2020-12-30

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【问】：王会计实战的老师您好打扰了请教您个问题我们公司19年的社保个人扣款与社保局实际扣款不一致...

【答】：是多扣员工的还是少扣员工的，后期补扣就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-30

王小****

【问】：今天去税务局开税票，6000元劳动报酬应该如何算，请问印花税又如何算的

【答】：欢迎会计小伙伴，提供什么服务？看是否缴纳印花税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-30

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【问】：2019年记帐，借方挂错科目为“应付帐款”实际应当挂“其他应付款”，贷方是银行存款。请问2020年...

【答】：借：其他应付款 贷：应付账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-30

小易****

【问】：会计实战的老师您好，工业小规模纳税人，刚注册的，账上没有现金，印花税是法人付的现金，如...

【答】：谢邀！ 借：税金及附加-印花税 贷：其他应付款-法人会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师您好，如果是会计把报销单据入账形成了现金是负数，并且是上年形成的今年应如...

【答】：欢迎会计小伙伴，需要去查明原因，才知道该如何调整的 借；库存现金，贷；相关科目会计...

2020-12-30

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【问】：公司老板很早以前有一笔20万借款（老板借王**的），原来因为财务帐不健全，所以这一笔没做帐...

【答】：欢迎会计小伙伴，这是赔偿的什么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师，上月作为购货方申请了红字发票申请单，本月申报已做进项税转出，现因退货数...

【答】：把转出分录红冲了就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-30

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【问】：去年11月固定资产已经一次性累计折旧，可能当时也录了卡片，选择分了48期去分期，所以导致后...

【答】：如果多计提了那就直接调增就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-30

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【问】：您好！我们物业公司是2020年1月1日成立的，我是公司新任会计！以前的会计以没有装订好凭证为...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个应是由公司的领导去协商的，您可以向领导反映情况会计实战基地非常...

2020-12-30