木棉老师
中级会计师、税务师
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胡茜****
【问】：a公司购买b公司个人股东c股权，请问a公司应该把钱打给c还是b公司，a公司账务如何处理
【答】：欢迎会计小伙伴，。 打给C，你是购买的C的股权 借 实收资本 C 贷 实收资本 A会计实战基...
2020-12-29
尚百****
【问】：请问一下如何把上个月写的一个业务的借其他应付款，调整成借管理费用啊。
【答】：谢邀！ 请问当时分录怎么写的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-29
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【问】：公司因业务需求租赁某球馆，由公司账户转给了对方个人账户上。对方不能提供发票，那我应该如...
【答】：没有发票的话不能税前扣除的，只能调增会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-29
张飞****
【问】：有个问题想咨询下，有没有会给离职员工办理保险减员的朋友？如何个办理流程
【答】：https://zhinan.sogou.com/guide/detail/?id=316513239340给个网址，自己详解一下会计实...
2020-12-29
徐文****
【问】：农民专业合作社账跟一般企业账有区别吗？要如何做啊农民专业合作社的账
【答】：欢迎会计小伙伴，。 一般企业是用企业准则或小企业准则，农民专业合作社是用农业准则。 ...
2020-12-29
王莉****
【问】：会计实战的老师，我这边有个问题，就是公司去购买另外一个公司的股东的股权，这个要如何做分...
【答】：借长期股权投资贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-29
张巧****
【问】：公司2019年6月份前有职工8人，6月之后只有4人，年报填职工人数如何填？社保单位缴费基数如何...
【答】：欢迎会计小伙伴，按照平均数的呢，单位缴费基数是全年员工缴费的工资基数会计实战基地非...
2020-12-29
岳娜****
【问】：公司收到政府机关单位的改厕管理费如何入账？该笔管理费是协助其管理该项目的所以费用支出没...
【答】：欢迎会计小伙伴，收入时，借银行存款，贷专项应付款，改厕支出时，借在建工程，贷银行存...
2020-12-29
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【问】：您好会计实战的老师:18年的一张进货发票当时业务员一直没有上交说不干就不干了，当时我的处理...
【答】：欢迎会计小伙伴，做冲销分录的呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-29
宋佳****
【问】：三因素权重分别为0.35，0.350.3，这是如何算出来的呢？
【答】：某分支机构分摊比例=（该分支机构营业收入／各分支机构营业收入之和）×0.35%2B（该分支...
2020-12-29
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【问】：我刚才做了一笔对冲的凭证。做的是借:对冲贷:应收账款，然后我写了一笔凭证借:应付账款贷:对...
【答】：你告诉我你整个账务处理的凭证，然后金额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-29
锅烧****
【问】：我在公司干十年了给，现眼睛不好把我调理岗位工资降低，我该如何做
【答】：欢迎会计小伙伴，是你个人，还是普遍现象，您可以先与你直属领导谈谈，会计实战基地非常...
2020-12-29
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【问】：请教一个问题：个税申报系统的密码如何设置，系统总提示请通过自然人电子税务局Web端，个人所...
【答】：https://mp.**.**.com/s/O5JzKE7xO3wxI8y4nv3jmQ 勤劳的小会计进去看看怎么设置密码会...
2020-12-29
殷亚****
【问】：我想做中介，客户交定金16000，我怕买方反诲，又怕卖家反诲，收不到中介费，该如何做
【答】：欢迎会计小伙伴，要签合同的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-29
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【问】：会计实战的老师您好，从事生鲜牛乳收购行业的企业，如果对方不给我收购方开具牛奶发票，我公...
【答】：就是票面成本金额（税前扣除），成本对应的增值税（可抵扣进项），该增值税对应的附加税...
2020-12-29
蔡双****
【问】：会计实战的老师。我们是市政工程公司，买了吸污车，挂在公司名下，要如何开户？可以抵税嘛？
【答】：勤劳的小会计 开公司抬头发票可以进项抵扣会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-29
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【问】：咨询下会计实战的老师，公司规模不大，也没有收入之前银行对账单和回单时间太久导不了，现在...
【答】：感谢您的提问，建议直接接着做，差额部分先挂账处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-29
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【问】：个体工商户查帐征收，季度开票未超过30万，增值税免税，城建税和教育费附加税，地方教育费附...
【答】：你选择前面的减免性质。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2020-12-29
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【问】：会计实战的老师，2019年11月和12月车间工人工资忘提了，12月折旧也忘提了，现在如何处理？
【答】：勤劳的小会计补计提 你现在是想20年计提吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-29
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【问】：第一个凭证，我是4月份收到3月份发过来的账套打出来凭证，第二张凭证，我是5月31号收到的4月...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 没太明白你的意思，你两个 格式只是一个是普通 格式，一个是数量金...
2020-12-29
车先****
【问】：您好，我想咨询下，就是出纳日常做的收付款凭证，对方科目应该如何写？
【答】：截图你的凭证看下的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...
2020-12-29
黄欣****
【问】：就是我们公司有一个员工他去年买了一台电脑价值五千多，现在他想折旧给公司，这个折旧如何计算呢
【答】：勤劳的小会计 意思想销售给公司吗 个人去税局代开发票给你们公司就行了。 你们到时...
2020-12-29
黎妮****
【问】：小规模纳税人(个人独资企业)一个季度自开普票，开超了30万，税率如何收？
【答】：勤劳的小会计，小规模纳税人增值税税率为3%。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-29
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【问】：办资质时交了14万对方开发票只开了13万，有1500是三类人员报名处理费开的是收据，1.请问剩下...
【答】：勤劳的小会计 1.没发票的 对方会补开给你们不 不能的话计入费用 汇算调整处理 2. 可...
2020-12-29
王燕****
【问】：化妆品购货渠道的合法情况，落实索证索票进货查验台账记录，化妆品经营单位存在的困难和问题...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个就是按企业实际情况定 从哪进的，有没有发票 出库入库单子 台账 ...
2020-12-29
王玲****
【问】：会计实战的老师应，应收票据一百多万挂了好多年（会计都换了好多批，现在谁都不知道这笔钱是...
【答】：欢迎会计小伙伴，估计是贴现之后转老板个人卡了吧，如果有其他应付款-老板的，建议冲减...
2020-12-29
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【问】：我单位是小贷公司发放贷款和利息无法收回经诉讼后法院判决中本金和利息已列明请问如何进行账...
【答】：收获的练习平判决书做营业外支出。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-29
郭娜****
【问】：会计实战的老师，小规模纳税人目前还不需要缴纳增值税，付金税盘款应该如何做账
【答】：谢邀！ 借：管理费用-办公费 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-29
孙丽****
【问】：有30张工资发放的回单，全部都要和工资表粘一起的吗？如何粘法？
【答】：，欢迎会计小伙伴，要粘贴在一起哈，用脱水重叠贴就行会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-29
王一****
【问】：增值税和附加税都申报了，如何在查询里只显示增值税那一条附加税如何不显示
【答】：勤劳的小会计 你去看看 你附加税的申报状态是什么 你已经申报了的话 就应该成功了。...
2020-12-29
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【问】：会计实战的老师您好！我今天的本金是15844元，我今年进账809535元，打款总499202元，零开支22...
【答】：你现在把这个没有注明的，补登记计入处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-29
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【问】：现在如果开始预售房子了，交了预约金1万元，开的是收据，但银行回单金额只有9980元，因为扣了...
【答】：借：银行存款9980 财务费用 20 贷：预收账款/合同负债 10000会计实战基地非常感谢您虚心...
2020-12-29
吴美****
【问】：会计实战的老师，上月计提的税金银行已扣款，次月税金扣款退回银行分录如何做？
【答】：欢迎会计小伙伴，退回款项，借；银行存款，贷；应交税费——某某税款 然后把之前计提的分...
2020-12-29
林嘉****
【问】：会计实战的老师，请问一下，进入其他应付款的款项在支付时错误的带了其他应收款，已经结账了...
【答】：你冲掉重新做就可以，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2020-12-29
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【问】：会计实战的老师上次您回复我问题，说生育津贴是给员工的。故收到是计入借：银行贷：其他应付 ...
【答】：你红冲管理费用就可以 借其他应付款借管理费用负数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-29
王中****
【问】：小规模纳税人，收到客户退回的专票，去税务局作废了，如何做账？三联都给税务局了
【答】：欢迎会计小伙伴，如果已经作废，不需要再做账的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-29
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【问】：按照16%的税率开票金额为26769.28,要改为13%开票，请问这中间的税额差如何算
【答】：如果26769.28是含税的 26769.28-26769.28/1.16*1.13会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-29
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【问】：请问建筑劳务公司在4月份提前收到劳务费，也开了发票，但是工程要到5月份才能做完，也就是需...
【答】：四月份你一次开了两个月的收入吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-29
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【问】：您好，我2017年底贷款30多万买转二手住房，现出租中，约定房租三月交一次，月租1000，现在工...
【答】：你收房租不可以专项附加扣除的 你要是租赁的房屋住着可以会计实战基地非常感谢您虚心的...
2020-12-29
张丽****
【问】：我在国税局领用了电子普通发票，在开票系统里开好了，如何下载？打印不出啊？
【答】：勤劳的小会计，开票后，将自动生成的是PDF文档，可打印PDF文档进行打印。会计实战基地非...
2020-12-29
孙欣****
【问】：会计实战的老师小规模没达到起征点的计提的应交增值税，转到哪一个科目，分录如何做？
【答】：借：应交税费——应交增值税（减免税费） 贷：营业外收入——减免税费会计实战基地非常感谢...
2020-12-29
丁秋****
【问】：会计实战的老师制造业。1月3月正常生产，2月没有生产，那2月车间工人工资，和车间管理工资社...
【答】：车间的折旧计入制造费用——折旧、工资直接计入生产成本——直接人工；车间管理人员的工资计...
2020-12-29
王放****
【问】：会计实战的老师，请问劳务派遣公司员工享受的社保减免部分如何处理?还没有缴纳社保
【答】：谢邀！ 可以按照减免后的金额做账务处理就好了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-29
许振****
【问】：用身份证没拿黑盘，在自动机子上领了发票，回来在黑盘上没有，如何办
【答】：你发票管理里面下载了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2020-12-29
孟惠****
【问】：我们是外贸公司，有一批货从上海公司买，上海公司从浙江工厂买的，我的境内货源地写成了浙江...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个给你解决方法了，只能这样会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-29
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【问】：突然收到短信说有可退税的钱让30号之前赶紧处理，下载个人所得税APP显示有可退金额9000元，申...
【答】：勤劳的小会计 你申请退税的时候 你核对收入和纳税明细没有 。 你要核对一致才行 。会...
2020-12-29
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【问】：公司委托A企业（小规模纳税人，适用税率3%）加工产品（产品为应税消费品，消费税税率12%），...
【答】：勤劳的小会计 发出材料，借；委托加工物资，贷；原材料 来回途中发生运杂费，借；委托加...
2020-12-29
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【问】：会计实战的老师，装饰公司收到预收账款，当期没有开发票也没确认收入，但先用预收款来开展施...
【答】：勤劳的小会计 收到预收账款，借；银行存款，贷；预收账款 用预收款来开展施工的工程物资...
2020-12-29
侯绪****
【问】：您好，小规模购买打印机打印机，文件柜，都是开的普通发票，如何写会计分录
【答】：欢迎会计小伙伴，借；管理费用——办公费，贷；银行存款等科目会计实战基地非常感谢您虚心...
2020-12-29
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【问】：6月工资表这如何做分录哦？工资总额58725.06元，社保个人部分3782.85元，社保单位部分2407.32...
【答】：借：管理费用 贷：应付职工薪酬 先计提 借：其他应收款-个人社保部分 贷：应付...
2020-12-29
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