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【问】：因中美贸易战加征的0.25的关税，我们公司在这次排除清单内，给退回我们公司了。如何账务处理...

【答】：感谢您的提问，您的客户还要退钱给他会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-30

马丽****

【问】：接受外单位投入一项不需要安装的生产设备协定以原价值100000作价要如何写分录

【答】：欢迎会计小伙伴， 借，固定资产100000 贷，实收资本100000会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师我想问一下哈，我如何觉得会计实战的老师讲的有些问题和我在会计问上问会计实...

【答】：欢迎会计小伙伴，会计上是不允许一次折旧的，税法上可以加速折旧会计实战基地非常感谢您...

2020-12-30

方志****

【问】：我想问一下我换了一台电脑如何把之前的个人所得税信息备份到新电脑上去

【答】：您登陆报个税的系统 有一个系统设置 里面有备份和备份恢复 您直接备份出来 存到新电脑上...

2020-12-30

王曼****

【问】：会计实战的老师多收的预收款，客户不要求我们开票了，账务如何处理是否计入到营业外收入？

【答】：欢迎会计小伙伴，直接转入主营业务收入，计提税金会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-30

玉温****

【问】：会计实战的老师请问我单位委托外单位开发软件，对方分期开发票，我方分期付款，我方应如何入账？

【答】：谢邀！ 借：应付账款（其他应付款） 贷：银行存款 借：研发支出 贷：应付账款（其他应付...

2020-12-30

张佳****

【问】：会计实战的老师好，我去年本年利润未结转到未分配利润去年是亏损状态.那今年我要如何处理?

【答】：勤劳的小会计 现在补结转 把你去年本年利润余额转未分配利润去会计实战基地非常感谢您...

2020-12-30

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【问】：会计实战的老师我想咨询一个问题，房地产开发公司接收建安公司交付的房屋，没有发票，如何做...

【答】：暂估入账即可； 借；开发成本 贷；银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-30

张雪****

【问】：会计实战的老师您好，个岁汇算清缴是在这个页面上吧，如何我这个页面没有这个汇算清缴呢

【答】：工资个税的吗 还没开始 企业的4月中旬开始会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-30

李红****

【问】：会计实战的老师您好，我想咨询一下K3系统出库核算异常余额汇报表如何处理单价是负数

【答】：出现单价负数的原因查看一下数量和金额，看是哪里出了问题会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-30

高x****

【问】：会计实战的老师，我想问一下，蔬菜免征增值税，可以自已开收购发票 农产品自开收购发票如何开

【答】：开票系统收购发票页面打开会提示你填写销售方的信息，然后开具体的蔬菜的名字。会计实战...

2020-12-30

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【问】：2018年11月份有一个工程项目发生了成本10000，但是没有送货单和入库单及发票，我当时做了暂估...

【答】：要发票来，要不就调增就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-30

卢杰****

【问】：客户因拖欠货款几年，我司打官司后，法院强制执行将货款打入我司公账，请问这笔款是如何处理？

【答】：这个的话 就是 借：银行存款 贷：应收账款 就可以了会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-30

郭玉****

【问】：对方公司虚开劳务发票我公司不知道是虚开现在已经过了两年被税务机关查出是虚开改如何办

【答】：你们只能调整成本费用，缴纳所得税。涉嫌专票的进项税转出。 你们要强调不知情，是善意...

2020-12-30

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【问】：请教一下，公司如果2月发放1月的工资，如实做账的话 如何计提呢？存在应付职工薪酬吗？

【答】：欢迎会计小伙伴，按正常计提就可以，借相关成本费用贷应付职工薪酬会计实战基地非常感谢...

2020-12-30

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【问】：您好，我有个机械设备租赁公司，但设备都没在公司名下，发票开的多，企业所得税算出来很多，...

【答】：勤劳的小会计 没有成本就没有办法少交所得税了 你可以申请 核定征收会计实战基地非常感...

2020-12-30

刘沙****

【问】：会计实战的老师，单位社保公积金，计提和缴纳的分录如何写，能具体解释一下吗？我觉得有点理...

【答】：1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部...

2020-12-30

康馨****

【问】：您好，不清楚扣税情况误申请了扣税申诉，已受理，该如何撤销异议申诉呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，受理了撤销不了的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-30

王柱****

【问】：请问，政府会计预存电费的时候挂账，年末结转后800101零余额账户用款额度还有数据要如何做分录

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借，事业支出 贷，零余额账户用款额度 借，业务活动费用 贷，其他...

2020-12-30

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【问】：就是说我公司之前的吧账比较乱，他一直没做固定资产，就是没有房产，然后他也没有做租金，就...

【答】：不用，这个以前的不用补，直接代开现在的就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-30

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【问】：我们去年有几笔费用没有做账，导致现在账面现金金额和实际现金数不一致了，现在现金多出来很...

【答】：欢迎会计小伙伴，我们去年有几笔费用没有做账，导致现在账面现金金额和实际现金数不一致...

2020-12-30

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【问】：我们是做二手手机回收行业，我们是从消费者手里购买二手手机，但是没有发票，然后我们在成批...

【答】：勤劳的小会计！ 是的，按规定，只能开具增值税普通发票3%，销方需携带购买合同，或买方...

2020-12-29

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【问】：会计实战的老师有个问题想咨询，公司有笔业务，收款共7万，对方给我们5万的电子银行承兑汇票...

【答】：勤劳的小会计 借 银行存款 2 应收票据 5 贷 主营业务收入 应交税费会计...

2020-12-29

ms****

【问】：企业为老板买的个人商业保险能不能入账 为员工买的个人商业保险能不能入账 如何计？

【答】：勤劳的小会计可以入账的 借：管理费用等 -福利费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬...

2020-12-29

何娟****

【问】：早教中心，销售课程包含两节体验课，收入是分期按上的课程节数确认吗？那发票是全额开票，这...

【答】：全额开票先确认销项税然后按照课程的进度确认预收款的收入会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-29

李娜****

【问】：请问，去年享受加计抵减，但是这个税额没有入会计报表，现在汇算清缴需要如何调整？

【答】：欢迎会计小伙伴，没有做计提加计扣除的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-29

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【问】：政府会计，如何看018年的财务余额和2019年初的资金结余是不是平的？2019年前的往来账款，在20...

【答】：往来账如果是财政预算资金不需要做预算账务处理。2018年的财务余额不一定等于2019年年初...

2020-12-29

邵真****

【问】：个人购买的树苗栽种了一段时间，后又成立的合作社，没有发票，现在要卖，如何入账

【答】：没有发票也可以做的 正常入账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-29

刘鑫****

【问】：上年财政应返还额度是3万，其他应收款15万，其他应付款8万，财政补助结转10万，那我本年预算...

【答】：年初预算余额是结转金额，即10万元。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-29

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【问】：会计实战的老师，我本月有对应的负数红字发票，但没有对应销售额冲减，就0申报，这个要如何操...

【答】：你这个要是改0 这个后续红字发票也不能冲掉对应开蓝字，你去税局负数申报吧，现在比对是...

2020-12-29

吴道****

【问】：请教一下会计实战的老师，我们是电商，公司购入商品，送给客户，要交税的，如何处理啊？

【答】：需要交税，视同销售，借销售费用 贷库存商品 应交税费应交增值税，会计实战基地非常感谢...

2020-12-29

赵丽****

【问】：会计实战的老师公司以前把私人银行存款都归到现金去了，现在如果要单独把银行存款分出来如何分

【答】：好，现金需要缴存到银行，借计银行存款，贷记现金，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-29

梁秋****

【问】：您好，我开的是肉店，要报个人所得税不知道成本多少我该如何计算？

【答】：欢迎会计小伙伴，买来再销售的是吗 什么征税方式的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-29

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【问】：去年12月我收到的住宿费专票，已经抵扣，现在发现对方已经冲红了这张发票，我要如何账务处理呢？

【答】：这个的话 要转出了 借：预付账款 贷：管理费用 应交税费-应交增值税-进项税转出...

2020-12-29

王丹****

【问】：您好，我们是大学生团队，还没有注册，没有对公账户，但赞助商是国有企业，要账户对公如何办？

【答】：勤劳的小会计 先办执照 再开公户会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-29

赵金****

【问】：2O2O年3月购入吊机110万元（含税价） ，能否一次性计入成本，会计分录如何做？

【答】：欢迎会计小伙伴，会计上还是计入固定资产，然后在汇算时在税前一次性扣除会计实战基地非...

2020-12-29

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【问】：会计实战的老师，请问金蝶账套专业版里以前公司设的“应付工资’一级科目，我想换成‘应付职工薪...

【答】：换账套还是只是换个科目？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-29

薛晓****

【问】：会计实战的老师，请问个人独资企业，没有申报A表现在无法申报个人生产经营所得税的如何办？

【答】：勤劳的小会计 你们之前没有按季度报过个人经营所得税吗 。你是在电子税局没有这个表 去...

2020-12-29

解桂****

【问】：因为家人车祸，对方全责，过来照顾家人，机票费用报销，在同程艺龙上面买的，发票抬头如何写呢

【答】：报销主体是谁， 如果公司报销就填员工个人姓名， 按差旅费报销 ， 如果对方报销 建...

2020-12-29

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【问】：会计实战的老师好，一工程项目，我们以劳务公司+材料公司，去完成整个工程项目工程（没有工程...

【答】：你们可以直接用电，也就是自己买电会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-29

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【问】：2015年11月5日，AA公司以480万元购入一项无形资产，预计期限为10年，2018年12月31日，预计该...

【答】：无形资产每月摊销 480/10*12=4会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-29

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【问】：我想请教会计实战的老师就是我要算生产成本。人。工。料。问题卡在这个料上面。我要如何去准...

【答】：建立起材料收发制度 按照业务部门的领料记录来计算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-29

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【问】：我是个自由从业者，和塞浦路斯的第三方代理公司A签署了一个劳务合同，金额是税前的，我在土耳...

【答】：这个是在国外提供的劳务吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-29

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【问】：您好，会计实战的老师，我们公司19年12月份工资计提少了，在2020年1月发放的时候补提了5万，...

【答】：借，以前年度损益调整 贷，应付职工薪酬会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-29

王晓****

【问】：您好会计实战的老师，请问你一下有进项发票本公司没有税控盘如何抵扣进项发票

【答】：这个可以去税局大厅扫描认证，不过现在是需要确认签名，你这个没有设备貌似登录不了啊会...

2020-12-29

周艳****

【问】：我是会计实战的老师，上网课用的课件发到学生群里，学生说看不见，是如何回事呀？

【答】：你等会我去问下看看，等会会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-29

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【问】：您好，我在金蝶上把2019年做了期末结账，然后自动到了2020年。后来发现2019年数据有错误，通...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 不可能的，你这系统没换， 之前的数据就不可能找不到会计实战基地非...

2020-12-29

许怀****

【问】：出纳的账上余额，比我的账上余额多出0.97元 我是不是要做笔调账的凭证？ 这分录如何写啊？

【答】：需要查下为啥不一样，是不是做少了，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-29

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【问】：某酒厂2020年2月用粮食白酒10吨，抵偿胜利 农场大米款50000元;该粮食白酒本月每吨不 含税售价...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个2000是10吨转化为斤的换算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-29

超婷****

【问】：本月生产的600件甲产品全部完工入库，结转生产成本这一题不知道如何写会计分录求详解

【答】：借：库存商品-甲产品 贷：生产成本 这样处理哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-29