木棉老师
中级会计师、税务师
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何小****
【问】：会计实战的老师，合伙经营的店两人没有分别投入资金，只是前期装修房租费用两人各自出了钱，...
【答】：根据业务的内容来建账。垫支的部分先计入其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-31
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【问】：小规模连续12个月不超500万，如果有两个月没开发票，连续12个月该如何计算？是往前推12个月还...
【答】：勤劳的小会计！ 没开发票也算连续月份的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-31
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【问】：我开完票该缴费时，说银行客户端缴费处理失败，让去大厅处理，在手机上也作废不了，从此就一...
【答】：感谢您的提问，请咨询相关部门会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-31
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【问】：甲公司为增值税一般纳税人七月购进一批办公用品，取得的增值税普通发票上注明金额一万元，增...
【答】：谢邀！ 普通发票的增值税不能抵扣 价税合计计入办公用品入账成本会计实战基地非常感谢您...
2020-12-31
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【问】：假如有一笔销售业务为先开票后发货模式，货款已收回，销售成本已结转，现因质量问题发生，客...
【答】：欢迎会计小伙伴，开红字发票 然后做账 借：主营业务收入 应交税费 贷：银行存款 借：库...
2020-12-31
李秋****
【问】：会计实战的老师，想问一下，购买了固定资产，其中运费开了专票，想问一下运费如何做分录，运...
【答】：运费一块做到固定资产就可以 可以抵扣。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-31
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【问】：您好，现在出现这样的情况，6月份销售方把成品油发票给我们开错了,本来没有勾选认证，但是我...
【答】：欢迎会计小伙伴，认证了的话就你们开红字发票信息表，就是这样 的会计实战基地非常感谢...
2020-12-31
郑彩****
【问】：11月份开了一张负10%税率冲销4月份开的10%的票，申报表如何填写？
【答】：11月的销售额按正负 相加的金额填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-31
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【问】：我在汇算清缴的时候检查自己的账，发现有一个支出的记账凭证，原始发票不见了，就是支出发票...
【答】：谢邀！ 请问是增值税普通发票还是专用发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-31
余琴****
【问】：您好，请问2019年12月31日收到企业稳岗补贴应该如何做账？
【答】：欢迎会计小伙伴，2019年12月31日，借；银行存款，贷；其他收益会计实战基地非常感谢您虚...
2020-12-31
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【问】：会计实战的老师，我的报表12利润表营业成本本年累计数，和主营业务成本本年累计数不一致，我...
【答】：，你申报那个本年累计数按你们实际修改下就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-31
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【问】：会计实战的老师商贸公司做成本核算如何做？？是这样吗？按平均法吗？每月有这么一张表就可以...
【答】：谢邀！ 应该还有对应的入库单 销售出库单跟表一起做附件会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-12-31
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【问】：会计实战的老师，学习了刘宏伟会计实战的老师的汇算清缴后发现了上去年的个税有漏报少报的现...
【答】：勤劳的小会计 申报是要按你应发工资来报的。 你先去修改你之前申报表 。如果确实有少缴...
2020-12-31
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【问】：试听了其中的一节课程，对于物业公司收到水费是差额征收，但是开具发票的时候直接是3%吗？这...
【答】：差额征税的发票是根据差额来计算税的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-31
孙兴****
【问】：疫情期间，2月和3月社保缴纳，公司承担部分先缴纳后退回，如何做会计分录
【答】：缴纳按截图，退回做借银行 贷应付职工薪酬 单位社保，借管理费用负数 贷应付职工薪酬单...
2020-12-31
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【问】：您好我想问一下，我们企业给国外客户的样品（样品还报关的）收取了费用，对方不要发票，这笔...
【答】：欢迎会计小伙伴，对方不要发票，收款也要冲减样品费。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-31
曹秀****
【问】：我们公司在平台充值了10万块钱，但是因为活动平台返现2万4，分12月返还，每月2000，如何入账？
【答】：欢迎会计小伙伴，充值的这个钱是干什么用的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-31
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【问】：您好，我的公司注册资金500万，已经有一年没有申请报税了，今天税务局的工作人员打来电话了，...
【答】：这个的话，是要及时申报呀 没有业务的话 也要零申报 如果确实没有业务 只是没有零...
2020-12-31
樊洁****
【问】：您好，购买方已认证的发票，销售方又开具了红字信息表而且已上传，发票没开错，是销售方操作...
【答】：购买方需要根据红字发票冲减进项税额。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-31
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【问】：，请问一下公司2018年收到一张公司的虚开发票，但是这张发票是另一个供应商给我开的，可是现...
【答】：直接转出就可以了，只能这样会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2020-12-31
王悦****
【问】：您好，这种起初不平如何调整啊，之前的财务没做平所以一直没有结账
【答】：不平填写未分配利润下面会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2020-12-31
王坤****
【问】：不知道疫情期间是百分之一，还是按照百分之三开的，而且开出去的发票财务已经做账不能作废了...
【答】：这个作废重新开，这个做账也可以重新开，你联系下退回，不能退回开红字发票会计实战基地...
2020-12-31
曹国****
【问】：远洋公司以新建厂房一栋向本企业投资评估价值1500000元（含税增值税税率为百分之十取得增值税...
【答】：借：固定资产1500000/1.1 应交税费150000 贷：实收资本会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-12-31
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【问】：我的营业收入是100万元，收到10万元人工费普通发票，60万元材料增值税专用发票。要如何计算还...
【答】：欢迎会计小伙伴， 税负 =（销项-进项）/不含税收入 自己带数据 计算一下会计实战基地...
2020-12-31
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【问】：会计实战的老师，我问下，主营业务是收残车，进行拆解，卖零部件。分录如何做？ 比如，支付残...
【答】：借原材料250，其他应收款50贷，银行存款300会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-31
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【问】：我单位系统升级，需要外单位给开具一张增值税专用发票，他们只能开电子普票，说专票开具需要2...
【答】：那别人开给你专票吗 你是一般纳税人吧 什么业务的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-31
吴兰****
【问】：会计实战的老师，服装行业，接单赚差价，外包给工厂的，开票又是开的销售服装，做账的时候如...
【答】：欢迎会计小伙伴，材料是由哪方提供的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-31
张奥****
【问】：会计实战的老师，您好，我公司是两个自然人股东，公司可以用未分配利润去购买别家公司的股权...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 可以的，这是属于公司投资另一个公司 借 长期股权投资 贷 银行存款...
2020-12-31
小荣****
【问】：我这边是开建筑劳务公司的，去年开的，到现在都没有接到业务，只有员工工资支出，没有收入，...
【答】：欢迎会计小伙伴，你去年的所得税怎么申报的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-31
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【问】：我们给客户开1%的票对方要求我们把2%的税率钱给对方补上，我们该如何办？
【答】：退回发票，看能不能开3会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2020-12-31
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【问】：填工商年报里企业基本信息时，有个统一社会信用代码要填2次，但是有一个填了不一致，改不过来...
【答】：是系统默认的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，...
2020-12-31
郑亚****
【问】：新成立的一家小规模建筑劳务有限公司，这个帐务，税务处理如何处理
【答】：按照企业实际发生的业务处理学堂有建筑的课程，建筑的实操可以先看一下哪不清楚的再追问...
2020-12-31
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【问】：购买原材料的电子汇划收款回单，收款回单的金额是634544.37，但是原材料供销合同的总金额（含...
【答】：借银行存款634544.37 财务费用…现金折扣9860.39 贷应收账款644404.76会计实战基地非常感...
2020-12-31
广卫****
【问】：会计实战的老师，比如27108.76×25%=6777.19，那小型微利企业减免所得税如何计算，需要交多少...
【答】：27108.76这个是利润吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2020-12-31
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【问】：会计实战的老师，您好，养老保险待转金金额足额抵扣本月需要交的养老个人保险费，直接用待转...
【答】：冲掉之前的就可以，借管理费用 单位部分 负数，贷应付职工薪酬单位部分，负数，借应付职...
2020-12-31
王如****
【问】：原本是个体户现在创立了公司想把之前的几个门店都合并但是没有财务系统现在要做账的话如何办
【答】：欢迎会计小伙伴，需要盘点现在所有的数据，然后合并会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-31
阿凯****
【问】：我是开饭店的，一个月的租金是4500元，可是地税要我交个人所得税是8164元，请问这是如何算的...
【答】：欢迎会计小伙伴，你们自己的房屋租出去了？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-31
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【问】：会计实战的老师，2019年5-12月份预提了费用，到现在没有成本票回来，我要如何把预提费用转出...
【答】：调增就可以了哦，成本表那里会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2020-12-31
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【问】：请问跨境电商的款提现到了美元公账，但是对应款的货都是一票票快递出去的，没有正式报关，这...
【答】：你这个要视同内销哦，没有报关会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-31
曹洋****
【问】：盈利稳定性分析，如果公司的利润总额和营业利润都是负数，如何分析稳定性啊
【答】：欢迎会计小伙伴，不用分析，因为没有意义，你主要看你的成本结构占销售额的比重，那一块...
2020-12-31
卓卓****
【问】：请问：上年12月份开出销售票已经入账，现因多方原因把此票作疲了，请问今年如何冲账。
【答】：欢迎会计小伙伴，到底是发票作废了，还是红冲了？ 因为跨月是无法作废的会计实战基地非...
2020-12-31
li****
【问】：企业代扣代缴的个人所得税汇算清缴，在自然人电子税务局里面如何交？
【答】：https://mp.**.**.com/s/Sq_jJU4V_Ui80Ck1Zj119w 你可以进去看看这个怎么操作 选择单...
2020-12-31
张红****
【问】：我想问一下钢材买回来还要加工之后在送到工程上去，这个成本如何算
【答】：欢迎会计小伙伴，是需要计算工程施工的成本？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-31
白雪****
【问】：会计实战的老师，我19年期末的数据和20年期初数据不一致，如何反推查找呢？是应交税金里面的...
【答】：你是不是做了以前年度损益调整会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-31
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【问】：个人所得税生产经营所得进行年度汇缴申报时提示：获取预缴信息失败，失败原因为个人所得税生...
【答】：你们季度预缴申报了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2020-12-31
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【问】：增值税专用发票13%，本应该开发票给客户51148.8米x11.3元=577872.13元含税，进项应该拿520084...
【答】：欢迎会计小伙伴，你这叫平进平出业务，进数量比出的数量多，是可以把价格调高。会计实战...
2020-12-31
li****
【问】：耗材毛利低但耗时耗人，设备毛利高且简单，如何分配房租水电气到耗材部或设备部
【答】：感谢您的提问，建议按预计销售额来分配房租水电气到耗材部或设备部会计实战基地非常感谢...
2020-12-31
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【问】：您好，我想咨询一下。我一个朋友是做房地产的。接了别人的楼盘。但是之前的公司给客户造成一...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你之前的公司？和现在的公司是同一主体吗？只是说股东变化 了会计实...
2020-12-31
朱瑜****
【问】：会计实战的老师，有一笔技术开发合同，已备案。免增值税，开票税率是0我如何做分录
【答】：借银行存款贷主营业务收入。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2020-12-31
宫巧****
【问】：我们是新成立的小规模公司2019年只有 借：管理费用贷：其他应付现在报资产负债表期末资产不能...
【答】：做一个借款，借现金贷其他应付款。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-31
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