木棉老师
中级会计师、税务师
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【问】：请问会计实战的老师，2019年12月我们预提了一笔成本(2019年12月当时款已付给乙方，发票没有收...
【答】：欢迎会计小伙伴，你不用冲回的，你只要调整进项税额部分就可以了会计实战基地非常感谢您...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师您好!我公司有笔货款，公账付了定金打给对方账户，账号是正确的，但是公司抬头...
【答】：勤劳的小会计！这个你按他实际的，营业执照上面的名称开。因为最终还是要按这个来的会计...
2021-01-02
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【问】：公司以现金形式发放职工过节福利，如何记账。[Image:{D498AF87-615D-62A3-4B40-88488B96A32A}...
【答】：谢邀！ 您发的图片是字母显示 看不见图片会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-02
李慧****
【问】：一个物流公司，自建的宾馆，办公楼，商铺，房屋。现要出租宾馆，出租房屋，出售商铺、房屋如...
【答】：感谢您的提问，可以记入其他业务收入，成本是其他业务成本，主要是折旧费会计实战基地非...
2021-01-02
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【问】：我司每月已经按时给员工发放了工资，且发放工资大于生育津贴金额。当收到社保局发放的津贴后...
【答】：勤劳的小会计 借银行存款 贷营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-01-02
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【问】：关于计算季度平均值的公式是（季初值＋季末值）÷2。比如我司在二季度6月份成立，6月资产负债...
【答】：第二季度季度平均就是5会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师：小规模企业，上月购票税局少给了一张发票，这个发票号码被我开出去去了，没...
【答】：欢迎会计小伙伴，跨月了就需要开红字发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-02
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【问】：绑定不了企业，也绑定不了办税员，去税局现场要如何办理？法人名下没有这个企业，你拿执照能...
【答】：勤劳的小会计 那这个企业是以谁的名义办理的。 要法人、财务负责人还有办税人员去做...
2021-01-02
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【问】：有几个月的工资，因为调整了社保基数，做工资的时候没有注意，还是按原来的基数在扣社保，导...
【答】：欢迎会计小伙伴，多扣的钱计入费用和成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-02
温馨****
【问】：会计实战的老师好！用于退税进项认证后如何做会计处理，增值税报表在哪项申报？
【答】：确认进项时 借：库存商品--X产品（出口产品） 应缴税费-应交增值税-增值税进项-出口进项...
2021-01-02
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【问】：早上好！请教一个财务问题，进项票我当普通票做账了，但发票又认证了，而且已经报税，现在才...
【答】：原来的入账分录是怎么样的？今年还是去年？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-02
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【问】：他们分支机构不想交税，说已经亏损了如何还交税？他们给的报表都亏损的，这样就不用交税了吗...
【答】：如果是亏损是不用交所得税的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-01-02
陈莉****
【问】：支付业务招待费1100元，取得增值税普通发票，请问这个会计分录如何做
【答】：借 销售费用 贷 银行存款 价税合计额的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师，我想咨询一下问题，我们是旅游行业，然后跨年的退团款应该如何做账务处理呢...
【答】：欢迎会计小伙伴，退团款，去年是怎么做的？ 汇算清缴，你们调整了吗？会计实战基地非常...
2021-01-02
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【问】：您好，想问问打回单的事，昨天在下午建行回单机打的回单，但是打完之后今天查对账单如何没有...
【答】：这个费用如果扣了网银上应该有显示吧 如果扣费的话银行流水会显示出来的。建设银行目前...
2021-01-02
秦海****
【问】：小规模纳税人一个季度开了45000专票和260000普票，是如何扣税的，需要交多少的税
【答】：勤劳的小会计！小规模的话，征收率是3%,所以要交 的增值税就是专票和普票的和乘以3%.会...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师，请教向美团外卖，饿了吗这样的平台公司如何做账？比如美团下单，付的费用有...
【答】：做代收代付，或者是申请差额纳税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师，您好。请问公司打官司交的诉讼法，当时计入管理费用，现在胜诉退回来了，已...
【答】：欢迎会计小伙伴，直接冲减管理费用就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-02
王梦****
【问】：服装公司设计开发样衣，然后包工包料让外面生产，设计师和样衣工资还有开发阶段用的材料会计...
【答】：感谢您的提问，建议记入长期待摊费用，在这个衣服生产周期内平均分摊处理。会计实战基地...
2021-01-02
陈冰****
【问】：会计实战的老师我想问你企业所得税如何算！企业附加税税如何算！是查账征收的
【答】：勤劳的小会计 季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额 汇算清...
2021-01-02
邹红****
【问】：您好经常玩快手的是可以在个人所得税里面退税吗？我的快手是让别人玩的，但是退不了税是如何...
【答】：这个问题，快手手机号是别人的，实名制下，身份证也是别人的，所以收入理应是别人的，但...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师，前几个月认证的进项发票，如果退回去给销售方，做进项税转出，那之前抵扣的...
【答】：勤劳的小会计 是的如果你进项税转出了 会缴纳增值税的 你要做结转处理 到时补 缴纳增...
2021-01-02
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【问】：我们公司支付了一笔货款，支付的那笔钱是公司的钱，但是银行卡是老板娘的卡，不属于我们公司...
【答】：不是营业执照开户，那就挂往来下面，不能做贷银行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师您好，我的快手小号用的别人的身份证开通的，现在想退个人所得税呢，但是这个...
【答】：这个只能让别人收到退税转给你会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师您好。变更信息，上传资料后系统提示：出资比例不等于100%，误差大于1% 总是提...
【答】：感谢您的提问，从表上看是对的，您具体是怎么填的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师，请问刚下载了一个用友的破解版软件，图片就是现在遇到的问题，已经下载好了...
【答】：欢迎会计小伙伴，一般这种情况是下载的版本不能用，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-01-02
牛账****
【问】：每年都在村委交的新农合，今年说可以在网上自己交费了，可是一交说没有参保信息？如何回事？...
【答】：，关于社保这方面的情况，只能去社保局了解情况哦。其他地方无法知晓呢。会计实战基地非...
2021-01-02
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【问】：这个前面应交税费余额对，年初余额如何对上？年初应交税费是73779.95就是看3月余额表，不知道...
【答】：年初余额是根据你前面所发生的期初和本年借方和贷方你数据填写完后，后面自动 计算出的...
2021-01-02
贤云****
【问】：会计实战的老师，您好，我们企业是电影行业，对公账户在付给省委一笔专项的时，这笔分录和摘...
【答】：欢迎会计小伙伴，摘要 支付某某款 借 营业外支出 贷 银行存款会计实战基地非常感谢...
2021-01-02
洋洋****
【问】：会计实战的老师您好！19年中秋节和春节现金发的福利费能做到19年汇算清缴里吗？现在是20年了...
【答】：借以前年度损益调整贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷现金借利润分配贷以前年度损益调整...
2021-01-02
郭晨****
【问】：会计实战的老师好，挂账的应付账款，最后因合同实际履行情况，不需要再付，前期收到的专用发...
【答】：不需要付款做借应付账款 贷营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-01-02
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【问】：请问会计实战的老师我公司帮助好几家企业申请到政府补贴共1000万，这1000万财政先给1家工业投...
【答】：这个补助是以谁的名义申请的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-01-02
23****
【问】：从其他企业购买增值税专用发票，进行虚假货物购进，会计分录如何做、需要哪些原始凭证
【答】：感谢您的提问，您只能按照正常购销业务做，但你这是违法行吗会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-01-02
王晓****
【问】：小规模艺术类教育培训机构，一年营业额80到90万，需要交税吗？交哪些税？如何算？谢谢。
【答】：欢迎会计小伙伴，季度销售额超过30万了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-02
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【问】：12月1日成立甲银行，注册资本35亿元人民币，实收资本35亿元，投资人名单见下表。投资人均在甲...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 银行存款 35 贷 实收资本 借 银行存款 贷 吸收存款会计实战基地...
2021-01-02
刘春****
【问】：我的户口迁移了，而且之前很多年都没有交过社保了，如何社保还是显示重复申报？
【答】：欢迎会计小伙伴，问下社保局是不 是班里的时候绑定了卡会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-01-02
qi****
【问】：会计实战的老师您好，我想咨询下，我公司以42万元购买一家公司，该公司注册资本50万，未分配...
【答】：欢迎会计小伙伴，42万只是股权转让的是吗 个人出的钱吗会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-01-02
罗芳****
【问】：股东在2月份借款2万给公司用于购原材料2月份未做账，现在补做如何做分录贷方应挂其他应付款
【答】：借：银行存款 20000 贷：其他应付款-股东 20000 借：原材料 贷：银行存款会计...
2021-01-02
同乐****
【问】：会计实战的老师，我公司是一般纳税人，增值税和附加税的分录如何做的呢，都是需要计提吗
【答】：勤劳的小会计 增值税是这样做分录 期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）...
2021-01-02
王文****
【问】：暂估成本发票回来的金额必须是跟当时暂估入账金额一致吗？如果不一致如何处理？
【答】：欢迎会计小伙伴，没有规定发票回来的金额必须是跟当时暂估入账金额一致的 不管是否一致...
2021-01-02
吴小****
【问】：蛋糕店的内账交接固定资产如何盘点，有很多店在外地，但是帐是我做
【答】：感谢您的提问，建议设计好盘点表，发给外地经管人员填写盘点表，邮寄回来，进行核对，不...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师您好，我想请教您个体户持营业执照去税务登记后是不是每个月都要缴纳税款，标...
【答】：我看学员截图是季度，这个需要看你们是定期定额么，增值税可以享受季度不超过30万免增值...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师您好！ 我们是个体工商户，每个月只开了3万以内的增值税普通发票，是劳务型的...
【答】：你的开票限额一张是多少？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2021-01-02
王贵****
【问】：会计实战的老师，请教一下，一个公司，没有人上个税了，法人在其他单位上班，如何申报个税比...
【答】：欢迎会计小伙伴，没有人上个税了是工资都低于5000不需要缴纳个人所得税，还是根本就没有...
2021-01-02
李文****
【问】：T3软件中施工企业如何设置会计科目 。现在系统中出来的是生产企业的会计科目
【答】：首先要将施工企业核算的科目设置成项目核算，然后在基础设置-财务下面的项目目录里面增...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师，社保免企业部分退回账上，这个分录如何做呀。先前没有计提企业扣费的部分，...
【答】：谢邀！ 请问前面缴纳的时候分录怎么写的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-02
赵雅****
【问】：我们公司是其他人力公司代缴的，工商年检社保如何填？全部是0还是按照我们缴纳社保来？
【答】：按照你们缴纳的来，你们有社保的发票吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-01-02
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【问】：您好，一般纳税人的建筑劳务公司，上个月开出了3%的专用发票，本月报税销售要填哪一栏？本月...
【答】：感谢您的提问，建筑施工工程收入简易计税填附表1，附表3和附表4，数据会自动采集到主表1...
2021-01-02
韦青****
【问】：加油卡或者购物卡充值发票如何做会计分录?是等真正消费后，再入费用吗？
【答】：欢迎会计小伙伴，充值时 借 预付账款 贷 银行存款 消费时 借 费用 贷 预付...
2021-01-02
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【问】：请问我要办理社会保险费征缴机构出具的最近3个月用人单位为相关人员缴纳有关社会保险费的明细...
【答】：你每个月的申报表打印出来就可以 最进三个月的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2021-01-02
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