木棉老师
中级会计师、税务师
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【问】：1、从光明工厂购入甲材料，100千克，单价50元，增值率13%,收到对方，开具的增值税专用发票。...
【答】：勤劳的小会计 借，原材料5500 借，应交税费一应增进650 贷，应付账款6150 借，应付账款...
2021-01-02
寻棉****
【问】：现在我们增加了一个客户，有一笔保证金费用3万，这笔费用，该如何做呀
【答】：欢迎会计小伙伴，是支付的保证金？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-01-02
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【问】：周会计实战的老师您好，我是镇政府会计，镇修路工程发票取得后130万挂账，后上级财政拨入100...
【答】：感谢您的提问，一般情况下，收到发票，借，固定资产等科目，130万元，贷，应付账款，130...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师，您好！我想咨询一下，新建的工厂，有厂房，道路，水沟，挡土墙，综合楼包括...
【答】：在建工程可以直接这样的分，就是按具体的固定资产名称进行入固定资产。会计实战基地非常...
2021-01-02
黄诗****
【问】：我们是培训学校，给残疾培训后开票（票是开给残联的），但是培训费是财政给补贴的，这种我们...
【答】：培训学校，给残疾培训后开票（票是开给残联的），那就是主营业务收入会计实战基地非常感...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师劳务费知税后如何倒推税前，比如实际对方应收到1300，个税部分公司承担了，那...
【答】：欢迎会计小伙伴，可以是X-(X-800)*20%=1300，4000的公式也是这样的会计实战基地非常感谢...
2021-01-02
封莉****
【问】：个人所得税生产经营所得纳税申报表B表财务费用是负数不能录入。因为此表不能录入负数。如何解决
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这B表这里费用最多是0，不可负数，你是什么情况下的负数会计实战...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师，您好，我公司成立时是有几个股东的，公司的股东是三家公司，一家公司是以固...
【答】：汇算清缴前如果不能收到发票，需要在纳税调整明细表里面调增处理，调增会多缴纳企业所得...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师，我这边想问下我接手了一家小规模没有做账，现在要建账如何办？票据不齐全。...
【答】：是新公司吗，那有银行流水吗，有啥业务就按啥单子补账，补起来会计实战基地非常感谢您虚...
2021-01-02
林女****
【问】：现在查帐发现2019年11月份的一张凭证漏挂进项税了，要如何做呢？
【答】：借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：未分配利润会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-01-02
Sa****
【问】：您好！我在上海一家企业做普工，一月份中旬离职，在没有扣社保的情况下发了三千多块钱，扣税...
【答】：给你申报的劳务费？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...
2021-01-02
te****
【问】：我司开了一千块钱的发票给客户，现在客户要退款，现在应该如何操作呢？
【答】：勤劳的小会计 之前你做账的时候开票出去的 ；怎么做账的会计实战基地非常感谢您虚心的...
2021-01-02
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【问】：秋雨@微信@微信联系人3-3010:31:36 请问稿酬所得，捐赠的扣除的30%是如何计算的 秋雨@微信@...
【答】：国家对稿酬的所得税计税依据：以每次收入不超过4000元的，扣除费用800；超过的扣除20％...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师好汇算清缴的时候吧未发放工资调增后企业有盈利也交不起所得税就因为困难所以...
【答】：问下你税务局能延期的吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师我们想设一个独立核算的分公司，对外开发票的，如果总公司是一般纳税人，这个...
【答】：勤劳的小会计！总公司是一般纳税人，分公司可以是小规模纳税人的。会计实战基地非常感谢...
2021-01-02
艾力****
【问】：我想问如果一个有限公司经营了几年的都没有做账，没有出报表这个公司如果被查账如何办
【答】：欢迎会计小伙伴，被查账了就需要把相应账务补上，可能会被处以一定额度的罚款处罚的会计...
2021-01-02
何文****
【问】：我想问下公司老板看现金挺多要发现金股利，未分配利润不多，这个如何发呀
【答】：分配的话，最多是以未分配利润和盈余公积的合计数，为限的。超过的话，是违法分配，属于...
2021-01-02
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【问】：我公司的主要业务就是委托代征a承接客户咨询服务业务，为客户开具6%专票，收取收入1万元（可...
【答】：欢迎会计小伙伴， 借：银行存款 10600 贷：主营业务收入 10000 应交税费——增值...
2021-01-02
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【问】：我们这边的工作人员全是由其他公司调入，那么薪金所得税这块如何报？ 包括暂定法人都是其他公...
【答】：没有人在这个公司领工资，就不用工资申报，就是工资零申报会计实战基地非常感谢您虚心的...
2021-01-02
飞扬****
【问】：这个月对方给我开的税票认证不了，对方让我到税务局人工认证，可税务局没有人工认证机了，这...
【答】：勤劳的小会计 税局是扫描 回平台上再勾选 签名认证会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-01-02
曹元****
【问】：会计实战的老师您好，公司从农民手上购买腊肉如何处理？ 这个腊肉可以开收购发票吗？
【答】：欢迎会计小伙伴，腊肉不可以开收购发票，不是农产品会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-01-02
龚方****
【问】：在建筑工地给提供水泥和砖，当时公司并没有让开具发票，现在在结算工资的时候又要公司的发票...
【答】：要发票就只能开具发票处理了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-01-02
王秀****
【问】：。小商贸公司某公司三月份开机械租赁费发票19万元。支付人工工资七万元。请会计分录如何做？
【答】：这个人工工资是公司自己的员工工资吗？还是雇佣的劳务工工资呢？会计实战基地非常感谢您...
2021-01-02
何莉****
【问】：您好会计实战的老师 我请问一下，小规模纳税人销项税月终结转至营业外收入的费用，到底要如何...
【答】：勤劳的小会计 借，应交税费一应增 贷，营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-01-02
张梓****
【问】：一个刚注册的贸易公司目前只有费用，需要如何做帐，需要结转成本么
【答】：勤劳的小会计 你们没有收入就不结转成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-02
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【问】：公司老板自建的一幢楼共六层都是自己的，一层已经装修好开业了二到六层跟车库准备搞装修一楼...
【答】：你作为其他业务收入确认就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-01-02
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【问】：我去年固定资产计提了，但是没有记账，年底已经结账。今年做一月份的做不平了如何操作？我一...
【答】：计提不记账，原则上系统 是结不了账的。 或者结账的时候是自动 把这计提凭证反应在了报...
2021-01-02
周焱****
【问】：公司是一般纳税人，盘点发现三个月前从农民手中收购的一批粮食损毁，账面成9000元，会计分录...
【答】：感谢您的提问，是没有入账，现在补入帐是吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-02
焦小****
【问】：请问小规模纳税人做了出口，但是没有开票，季报的时候出口这部分如何处理
【答】：欢迎会计小伙伴，这个按照对应的开票的税率来填写就可以了，反正不能退税会计实战基地非...
2021-01-02
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【问】：您好，我在微信上生活缴费小程序里面交社保医保280，支付成功钱扣了但是显示账单异常，叫我联...
【答】：你银行账户里面的扣费短信，你看一下是不是缴费成功？如果说缴费成功就没有问题。会计实...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师，汇算清缴需要补19年的税，申报之后还需要调整19年报表吗，需要调未分配利润...
【答】：只需要缴纳所得税就可以了 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-企业所得税 借应交税费-企...
2021-01-02
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【问】：劳务公司开票给建筑公司3个点的票、建筑公司把劳务款打到劳务公司帐上、但这钱在劳务公司帐上...
【答】：欢迎会计小伙伴，如果是你公司的员工就要，如果你直接给劳务公司，他们会给你开票，这些...
2021-01-02
卢立****
【问】：本期不交增值税，税控盘的维护费用可以抵增值税的，申报表如何录入
【答】：需要交税就可以抵扣 在附表四，减免表，主表23填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-01-02
蒋玉****
【问】：会计实战的老师您好，我这边用的是用友t6系统，我这边要红冲一个凭证，凭证里有3笔业务，我要...
【答】：欢迎会计小伙伴，直接按照你要红冲的做负数就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-01-02
周落****
【问】：会计实战的老师，老会计错计一笔，把以前年度损益直接结转到本年利润了，我需要如何处理？
【答】：欢迎会计小伙伴，做一笔相反的调整分录，调整过来就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-01-02
蒋妮****
【问】：农产品收购增值税加计抵扣，如何计算，是按发票金额加计还是领用金额
【答】：农产品收购增值税加计抵扣，买价*税率的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-02
符香****
【问】：请问会计实战的老师金蝶专业版在添加服务添加反过账时出现网络故障或网速太慢，如何操作呢？...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个是技术问题，需要你找金蝶售后会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-01-02
张海****
【问】：会计实战的老师，我想问下，我用SUMIF函数，如何求和出来的数量是不一致的，是那里用错了吗？
【答】：会不会是有的数字是文本格式啊，没被计算进去会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2021-01-02
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【问】：A代B支付C，C开票给A,B把款支付给A，业务完成，A如何做账请问会计实战的老师要如何做会计分录...
【答】：A的分录 借其他应收款 贷银行 收钱的时候借银行 贷其他应收款 发票不能开给A，A只是代...
2021-01-02
李春****
【问】：会计实战的老师，去年收了客户的采暖费，开据了增值税普票，现在要退回客户几天的采暖费，如...
【答】：这个的话 冲减本来确认的 部分主营业务收入哈 同时 开具红字发票的会计实战...
2021-01-02
刘彦****
【问】：湘税社保叫医疗保险的时候出现支付中后就出现交费记录再也交不进去了是如何回事
【答】：支付成功了吗？ 你找查询会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2021-01-02
金子****
【问】：请问季度平均值如何算？报表是按月的，例如年初3万，1月2.5万，二月2.2万，三月2万，第一季度...
【答】：第一季度平均值是（3%2B2）/2会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2021-01-02
Br****
【问】：会计实战的老师，请问我公司5月份收到税务局退回2018年1到6月份多缴的土地使用税款，会计分录...
【答】：欢迎会计小伙伴， 借，银行存款 贷，以前年度损益调整 借，以前年度损益调整 贷，利润...
2021-01-02
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【问】：您好会计实战的老师，我想问一下有没有餐饮业的创建账套的课程呢？我这边的话就是初期的账如...
【答】：欢迎会计小伙伴，很高兴为你解答 相关课程建议联系客服就可以 至于期初建账如果是从中途...
2021-01-02
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【问】：成品油发票单价开低于1000了，红冲不了，显示的没有原票相关信息，这个如何处理
【答】：感谢您的提问，您对一下您的发票对吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-01-02
徐杭****
【问】：请人搞卫生300元没发票，如何做外账，以前听说这样的可以叫她写个收据？
【答】：欢迎会计小伙伴，需要发票，没有发票以收据入账税前不能扣除会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-01-02
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【问】：如果说，集团给分公司付货款，分公司的账务处理，不涉及到应付账款和其他应付款，没有产生现...
【答】：欢迎会计小伙伴，你们这个是委托总公司付款，做了借款，以后需要还的 还钱的时候涉及现...
2021-01-02
伍瑞****
【问】：请问下计算上年度销售收入占比如何计算呀 比如全面销售收入50万
【答】：欢迎会计小伙伴，是需要计算什么与销售收入占比呢？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-01-02
li****
【问】：会计实战的老师好，初级习题中”建造生产线过程中领用自产产品成本280万元，计税价格300万元“...
【答】：借 在建工程 280 贷 库存商品280会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-01-02
刘立****
【问】：社会团体法人登记证书，在哪里申请？如何办理？社会团体法人登记证书到底是干嘛用的
【答】：http://www.docin.com/p-1810948588.html欢迎会计小伙伴，看看这里 办理新的《社会团体...
2021-01-02
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