王雅****

【问】：您好 个人综合收入不超过12万不用汇缴，那全年收入7万多且每月没有计算个税的，现在如何办？

【答】：是不是预缴申报过了，申报过就不需要管了，没有申报需要去申报填写，标准申报下面去申报...

2021-01-03

栗文****

【问】：会计实战的老师，请问，我已经出报表了，不能反结帐了。现在发现2019年往来帐户有一个客户名...

【答】：谢邀！ 可以在2020年做分录调整会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-03

过玉****

【问】：2018年固定资产结转到2019年如何做分录？以及2019年新增、报废、每月折旧的会计分录如何做？谢谢

【答】：这个不用结转，接着做就行了 新增的固定资产就做借固定资产借进项贷银行会计实战基地非...

2021-01-03

韦刚****

【问】：就是汇算清缴时，有税务罚款，需要调增，但调增后仍然亏损，这时上年度期末数需要调整吗？如何调

【答】：勤劳的小会计！填表不调账就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-03

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【问】：您好我们是外贸型企业，销售布椅子，客户下了个订单，客户自己从国外提供布料过来给我们的供...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以按进料加工适用免 退 税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-03

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【问】：会计实战的老师我们企业所得税税汇算清缴有个年度财务报表，这个是如何填，直接填2019年12月...

【答】：欢迎会计小伙伴，直接填写12月的报表会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-03

刘剑****

【问】：今年退去年多收的咨询费，发票开红字冲销，但是今年没有收入，要如何处理呢，还有是否会涉及...

【答】：去税务局申报增值税，所得税的时候，调减你的收入。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-03

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【问】：供应商开了增税发票，可是后来发生退货了。然后发票又认证啦，请问该如何处理，已经是2019年...

【答】：购买方开红字信息表，然后销售方开负数发票就可以啊。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-03

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【问】：小规模的l月份开了丨张3%的发票未付款，现在付款单位要求换发票3月份税率改|%如何处理。

【答】：勤劳的小会计 实际业务是1月发生的 是吗 那就不应该按1%开票给你们的会计实战基地非...

2021-01-03

黄小****

【问】：会计实战的老师请问下，公司主营业务有销售水果，也有物业管理，本月有开水果销售发票，也有...

【答】：谢邀！！这个你设立二级和三级科目就好了。 主营业务收入-物业管理收入/水果销售收入会...

2021-01-03

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【问】：四十多万公转私工商银行转到光大银行，一个星期不到账，也去光大银行去查了，款一直在光大银...

【答】：这个可能是银行内部在核查款项会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-03

霍钊****

【问】：会计实战的老师，请问第一季度第二季度缴纳的所得税在科目余额表里显示贷方负数,如何结转?

【答】：谢邀！ 借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税 您是不是缴纳了没有计提？会计实战基地...

2021-01-03

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【问】：本次远程清卡清况如下： （2020年05月份征期）增值税专普票清卡失败，原因：税局端系统响应错...

【答】：你退出重新进去还是这样吗这个？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-03

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【问】：我想在EXCEL表中设置一个-10<0<10这个范围内的数字为0这个范围以外的数字正常...

【答】：欢迎会计小伙伴，你能把问题详细的描述一下吗 没看明白会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-03

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【问】：我们的用户为药店，药店用我们单位的软件，软件主要是让店员学习培训用，现在是药店为了激励...

【答】：你做成其他货币资金就行了，然后从哪里出都一样会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-03

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【问】：会计实战的老师，本单位和另一个单位合并，因这次机构改革分出来，固定资产也分离出来，有部...

【答】：本单位和另一个单位合并，这个是同一个公司内部的不同部门，还是两个公司的合并?会计实...

2021-01-03

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【问】：会计实战的老师您好，我这边刚收到了税务事项通知书。说我没有按规定缴纳所属期2018年的残疾...

【答】：欢迎会计小伙伴，找一下税局，或者去税局交会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-03

任改****

【问】：会计实战的老师，请问印花税事宜，保洁劳务的印花税如何申报？税局里没有选项如何办？

【答】：感谢您的提问，没有给您认定就说明您不需要缴纳会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-03

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【问】：就是17年开的发票3%的，现在对方说备注栏需要加几个字，让我们作废重新开，金额一样，还是3%...

【答】：取回原发票，在系统里面冲红重开会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-03

陈冬****

【问】：会计实战的老师买的煤按堆估的是1564吨，卖的时候客户就实打实检斤是1602吨，会计实战的老师...

【答】：欢迎会计小伙伴，多出来的部分还需要支付款项么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-03

徐婷****

【问】：我收到一张专票是税务代开的，不显示税率，显示金额8280税额120这个是如何出来的

【答】：欢迎会计小伙伴，这个按照综合税率计算的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-03

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【问】：会计实战的老师请问下无形资产购买50000元摊销30000，还没有摊销完，但是因为某种原因，此无...

【答】：借记“累计摊销”科目；贷记“无形资产”科目；按其差额，借记“营业外支出”科目。这个做报废...

2021-01-03

零征****

【问】：请问一下会计信息采集中有一项需要填从事会计工作年限，虽然有会计证，但是我本人从来没有做...

【答】：需要填从事会计工作年限，本人从来没有做过会计工作，就填无会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-03

袁莉****

【问】：深圳市的企业申报社保如何申报 点击单位网上服务系统进入后 没有申报入口

【答】：你第一次申报吗，，这个应该是你系统不兼容的原因会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-03

ch****

【问】：这是18年的支出，质保金24775元挂其他应付款，在19年做支付，双分录如何做呢

【答】：财务会计 借，其他应付款24775 贷，银行存款 预算会计 借，事业支出24775 贷，资金结存2...

2021-01-03

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【问】：如在缴纳社保时会计分录是借：管理费用：887元其他应收款365贷：银行存款1252元.可是发放现金...

【答】：欢迎会计小伙伴，那第一步分录补做35差额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-03

徐翠****

【问】：企业的开办费一次性摊销的话得如何摊销，本年度一直未经营，发生的开办费怎样抵扣所得税

【答】：欢迎会计小伙伴，。 开办费，你是在经营期进行抵当期利润处理的会计实战基地非常感谢您...

2021-01-03

魏琳****

【问】：税务UK密码只能输入数字不能输入字母，是如何回事？我设置的数字和字母一起的

【答】：欢迎会计小伙伴，重新设置一下哦，设置成数字，系统就是这样设定的会计实战基地非常感谢...

2021-01-03

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【问】：会计实战的老师您好！企业所得税疑点提示表出你单位A100000《企业所得税年度纳税申报表(A类)...

【答】：欢迎会计小伙伴，截图你的年报，利润表和主表会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-03

吕炳****

【问】：我们公司是做渠道服的，然后300万并代开了发票，这个费用是今后一年的费用，每个月的人工成本...

【答】：感谢您的提问，您的意思您这是所属一年的收入，一次开票了是吗会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-03

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【问】：您好，我公司未开业，公司股东只有我一个人，没有实际业务，没有工资，负债清偿损益表，剩余...

【答】：那就是零的哦，直接申请简易注销就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-03

裴珍****

【问】：会计实战的老师，我想问下做外账时如果像差旅费，办公费100元以下的报销款如果没有发票该如何...

【答】：这个的话 可以按收据入账 500元以下的收据 注明了领取人姓名和身份证信息的话 这样...

2021-01-03

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【问】：我公司是挂靠别人的公司，分包了好几个工程项目，需要做内账分别记录各项目的各种支出，需如...

【答】：可以计入主营业务成本处理的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-03

余欢****

【问】：会计实战的老师您好，就是供热公司，他不是给居民开具的那个发票，是免税的。给单位开的是那...

【答】：你是什么哪一方的呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-01-03

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【问】：一般纳税人取得林业产品.苗木免税发票，能抵扣进项税额，请问如何入账？谢谢

【答】：按照9%的税率换算出税额。就是用发票价格*9%计算进项税。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-03

王静****

【问】：收到客户定金，但是对方收到货后不要了，要退货，定金也不要了应该如何做账，要不要缴税呢

【答】：欢迎会计小伙伴，定金之前做账是怎么做的呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-03

半生****

【问】：您好，资产负债表编制时总提示当前单元格有公式存在，请删除公式再修改如何办？

【答】：欢迎会计小伙伴，单元格内还残留公式。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-03

黄振****

【问】：空白发票找不到了，昨天去税务局申报，今天发现在车上，如何取消税务局的申报

【答】：欢迎会计小伙伴，这个估计是难以撤销了，马上联系专管员或者当地12366，看看能不能c把你...

2021-01-03

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【问】：会计实战的老师，我们公司注册资本6800万元，实际缴纳1000万元。19年借款累计5135万元，利息...

【答】：要看你们是向谁借的款，是不是同一控制下的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-03

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【问】：刚接手一家单位，发现之前几个月的资产负债表的未分配利润和利润表中的净利润都对不上，接下...

【答】：是不是有以前年度损益调整？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-03

黄璐****

【问】：行政单位的实有资金拨入如何做分录，往来业务报销医疗保险金如何做分录

【答】：一、行政单位实有资金拨入时 借：银行存款 贷：财政补助收入 二、报销时 借：业务活动费...

2021-01-03

张莹****

【问】：您好，我们是在浙江销售游乐设备的，5月1日过后电子普票显示的税点如何还是0.01，国家税务局...

【答】：这个政策延续了12.31号截止，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-03

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【问】：公司从深圳搬到东莞，东莞那边公司还在注册中，还能开深圳的发票吗，如果注销，深圳这边供应...

【答】：欢迎会计小伙伴，注销前都是可以开具的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-03

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【问】：我们是核定征收，实际上没有那么多盈利，因为没发票抵扣成本很多没做账，现在要分红给法人，...

【答】：核定征收，没有发票也可以做账。对成本费用发票的管理不严。会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-03

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【问】：企业公户上的钱转到个人账户用于支付开不回票的费用，该如何做账，请教会计实战的老师，如果...

【答】：借xx费用贷其他应收款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-01-03

李****

【问】：我想问下小型服装加工厂，开1%的口罩加工费，里面申请代开的行业税目如何去选择？

【答】：你们有口罩加工费这个经营范围吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-03

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【问】：2019年12月5日，发放上月工资139,850元，并从工资扣除个人应承担的社保 11,772.50元、住房公...

【答】：一、借：应付职工薪酬——工资 139850 贷：其他应收款——代扣个人社保11772.5 贷：其他应...

2021-01-03

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【问】：租入厂房维修本应计入长期待摊，但企业计入固定资产。作为审计人员需要给单位做审计调整吗？...

【答】：自己的房屋吗？金额大不大。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-03

田佳****

【问】：您好，我想问一下所得税汇算清缴中账载金额，税收金额，实际金额到底如何区分？

【答】：勤劳的小会计 看你们账上情况。 你说下计提工资多少发放了多少会计实战基地非常感谢...

2021-01-03

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【问】：会计实战的老师这样的，我单位年初一次性收取工会会费缴存到我们自己的工会专用账户，后总工...

【答】：计入送温暖就可以了，维权支出会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-03