木棉老师
中级会计师、税务师
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【问】：公司是代理进出口贸易，主营业务有商品批发贸易和代理进出口贸易，现在税局核定了两个增值税...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个区分可以设置一个二级的呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2021-01-02
何秀****
【问】：其他应收款贷方有余额，实际上也不欠别人的钱，也不能作为营业外收入，该如何平账呢？
【答】：谢邀！ 请问贷方余额怎么造成的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-01-02
马开****
【问】：网上申报生产经营个税，税款所属期是一月份至六月份，如何更改到四月份至六月份
【答】：谢邀！ 税款所属期是系统设置的 自己没法更改的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2021-01-02
曾利****
【问】：您好，收到赔付的律师费用，是去年入帐的费用，税金这块如何调整呢？
【答】：今年汇算清缴了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...
2021-01-02
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【问】：2019/01/1716日销售给昌新贸易公司的电脑（P6）中有部分质量不达标，经协商，我公司给予对方8...
【答】：欢迎会计小伙伴，借：银行存款 财务费用 贷：应收账款会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-01-02
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【问】：股东A投资120万占100%股权，经营亏损40万，所有者权益还剩80万，现在B愿意出20万入股，按理是...
【答】：感谢您的提问，B愿意出20万是否占20%要看双方协商。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-01-02
罗俊****
【问】：昨天最后一天缴纳税款期，由于种种原因没有点缴纳税款，今天作废申报没有说有滞纳金，这个如何办
【答】：没有那就赶紧缴款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...
2021-01-02
金萍****
【问】：就是我们公司的货物先发出去了，但是后续才开票及收款，这样子是如何做账务处理比较好呢
【答】：勤劳的小会计！借发出商品 贷库存商品 确认收入的时候再结转发出商品成本会计实战基地非...
2021-01-02
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【问】：(4)企业收到海河工厂发运的乙材料，尚未验收人库。该批材料价16000元，运杂费1200元，增值税...
【答】：多余的钱可以让对方退回来会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师，请问我们签的合同是《项目施工责任合同》没有合同金额，请问我这个如何交印...
【答】：欢迎会计小伙伴，一般是先按5元交，后面按实际 金额交会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-01-02
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【问】：我公司固定资产的出租出售作为主营业务收入，那卖固定资产应该如何做分录来算主营业务成本呢...
【答】：借主营业务成本，累计折旧贷固定资产。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-01-02
刘湖****
【问】：以前年度主营业务收入计入了营业外收入如何调整，借：以前年度损益调整，贷：主营业务收入可...
【答】：欢迎会计小伙伴，借：以前年度损益调整-营业外收入 贷：以前年度损益调整-主营业务收入...
2021-01-02
张言****
【问】：您好，我认证十一月份增值税专票，认证完成如何也刷新不出来签名确认
【答】：谢邀！ 在增值税申报期内才会出现签名选项会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师，我想咨询一下，我们以前用保会通，取数可能有问题，科目余额营业外收入和报...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你就算是换了软件，也举出现 差异的。 只要你的试算 是平衡的，你要...
2021-01-02
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【问】：收入纳税明细查询中，已申报税额合计显示15000多元（全部都是劳务报酬），但是在综合所得汇算...
【答】：不是 这是有的 你要汇算 你看下这个图片会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-02
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【问】：重新下载了开票软件，刚开始显示管理员登录，也登陆进去了，但下载完后显示的不是我的名字而...
【答】：勤劳的小会计 你增加你是开票人了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-01-02
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【问】：转让一项不动产，取得转让收入70万元，增值税税额为7万元。该不动产原值为80万元，已提折旧40...
【答】：1.借：银行存款 77-5=72 贷：固定资产清理70-5=65 应交税费-增值税-销项7 2.借：固...
2021-01-02
刘素****
【问】：会计实战的老师您好，我想问一下，我是一家仓储服务公司，我的成本费用只有工人工资，我计提...
【答】：勤劳的小会计 单位职工 借劳务 成本贷应付职工薪酬会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-01-02
郑穗****
【问】：请问金蝶KIS迷你版怎样进行季度结账？我在进行凭证过账的时候显示当前会计期间没有需要过账的...
【答】：结转都是一个月一个月的结 哪有季度结呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-02
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【问】：群里有工会会计吗？想问下建设工会职工之家产生的费用支出该如何入帐？置办活动室等费用都记...
【答】：建设工会职工之家产生的费用，就是建房屋，还是其他的购买事项，如果是房屋，就是固定资...
2021-01-02
ke****
【问】：我们公司老板从对公账户转一笔钱到私人账户，然后再由私人账户转到老板私人账户，如何做分录
【答】：一、这个只能列支这个私人的借款。 如对公账户转款给A个人，A再转给老板了，从财务角度...
2021-01-02
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【问】：会计实战的老师，因为公司员工的老婆在公司买社保，员工帮她承担公司部分，这样做账下来本来...
【答】：你做成你们的员工了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2021-01-02
张化****
【问】：会计实战的老师，前期差错更正，比如我想把主营业务成本改成借管理费用，如何写是红字借主营...
【答】：借红字 主营业务成本，借蓝字管理费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-01-02
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【问】：销售商铺，只领了十万元版发票，面积为43.74，单价10900，总房款476766元，如何开具发票啊
【答】：勤劳的小会计特殊情况下可以去税务局进行临时发票改版申请，开具完成后再改回来。会计实...
2021-01-02
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【问】：现在有A公司和B公司，A公司所有股权以0元转让给B公司，B公司支付5万元服务费，B公司如何做账？
【答】：这个服务费是什么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...
2021-01-02
杜欣****
【问】：子公司本来被总公司出资300万收购60%股权，现在要花450万收回60%股权，这个账如何处理合适？...
【答】：勤劳的小会计！总公司确认投资收益，影响当期企业所得税会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-01-01
ds****
【问】：会计实战的老师：我现在代开发票，我销售的是塑料制品，在分类中如何选择？谢谢！请会计实战...
【答】：这个你去参考这个？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...
2021-01-01
张萍****
【问】：会计实战的老师您好，我们单位是新成立的物业公司，单位属于老板独资的企业，所有费用都没有...
【答】：没有发票做账可以的，汇算清缴调增 金额购入的什么，对方开不出发票吗会计实战基地非常...
2021-01-01
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【问】：会计实战的老师您好！我司2020年3月份普票不含税销售收入是150000元，税率是1%，那么入账的的...
【答】：欢迎会计小伙伴，借应交税费－－应交增值税3000，贷营业外收入－－政府补贴3000，会计实...
2021-01-01
pa****
【问】：新企业没有营业情况下还做年度汇算吗？没收入也没费用，如何做呢？
【答】：欢迎会计小伙伴，去年成立的话就要做的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-01-01
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【问】：会计实战的老师，您好，请问补入2019年前没入账的固定资产，如何出分录呢？是学校的账，财政...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 之前完全 是没入账 借 固定资产 贷 累计盈余 借 财政拨款结余 贷 ...
2021-01-01
许耀****
【问】：年夜饭的一些抽奖奖品，做账的时候可以做交际应酬费里面吗，还有年夜饭和年货，录福利费的话...
【答】：这个需要看给谁，内部员工做福利费，外部人做招待费， 员工按工资薪金，外部按偶然所得...
2021-01-01
周震****
【问】：请问一下会计实战的老师季报企业所得税第12刚划红线这里是如何算的呢！（小规模的）
【答】：你截图你申报表，你说那个？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-01-01
余红****
【问】：我公司付款给供应商，委托银行代付，钱不从我公司出，直接由银行打款，如何做账
【答】：欢迎会计小伙伴，你是跟银行借款后支付吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-01
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【问】：我们公司为汽车服务公司，代司机买车时，发票开公司名字，司机把钱给公司，公司付给厂家，司...
【答】：你们收取的挂靠费，对方需要付给你现金吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-01
姚桂****
【问】：我在稻壳上制作的表格 在日期筛选上只能看到2020.5.24的看不到5.25如何办
【答】：截图出来看，可能你的5.25并不在筛选区域中，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2021-01-01
王先****
【问】：会计实战的老师，我公司为一般纳税人，有员工退休，买了一台平板电脑赠送员工，取得普票，做...
【答】：借：管理费用，贷：应付职工薪酬；会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-01-01
鲍红****
【问】：您好我转了3256元还信用卡，结果转错帐户。客户不退还如何办？
【答】：欢迎会计小伙伴，可以走法律程序让对方退回会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-01
王志****
【问】：您好，想请问你，这个要如何做会计分录，如何样确定固定资产折旧原值
【答】：勤劳的小会计你们这个额开具发票吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-01-01
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【问】：请问一下。在外地承包的建筑服务工程，是属于适用简易征收的计税方法吧？然后他这个税款如果...
【答】：是在当地开具外经证，然后去想目的预缴纳 小规模预缴纳税率3%，一般纳税人2%会计实战基...
2021-01-01
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【问】：我现在有公司A，然后我想再开一家公司B，然后A公司百分百控制B公司，那么B公司挣得钱全部属于...
【答】：欢迎会计小伙伴，不是，母子公司之间各是独立法人，各算各的会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-01-01
武巧****
【问】：会计实战的老师，我们公司是2019.12月份成立的小规模，按季申报，但是我们12月份开票超过10万...
【答】：季度申报这个我看之前税局回复那个是看30万，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2021-01-01
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【问】：会计实战的老师，想请教下。公司A从银行贷款因为流向问题直接打给了b公司，然后每个月c公司又...
【答】：借财务费用贷其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2021-01-01
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【问】：会计实战的老师 比如，4月份，借：应交税费-未交增值税1800元 应交税费-城建税126元 贷：银行...
【答】：欢迎会计小伙伴，实际已经交了，但是本来不应该交的，让你们流的吗？会计实战基地非常感...
2021-01-01
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【问】：2017年10月3日开工签合同，2019.8.30竣工，跨越税金11%.10%.9%如何处理竣工结算呢？根据发票...
【答】：欢迎会计小伙伴，这些可以根据进度来走，税率差可以双方商谈，签个补充协议会计实战基地...
2021-01-01
王学****
【问】：一般纳税人公司缴纳一年的仓储费3月份支付5万从对公转5月份支付5万余款现金支付款付了后收到...
【答】：这个的话 付钱 记入预付账款 然后 在一年内 摊销到管理费用或制造费用哈（每个月...
2021-01-01
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【问】：会计实战的老师您好，报表上的税额与申报表里不一致，报表上年度是11256.43,申报表里是11294....
【答】：查找差异原因，调成与申报表一致 以前年度损益调整会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-01-01
李玲****
【问】：会计实战的老师，我申报个税的时候，税款计算的时候，专项的数据没有，这个如何回事呢
【答】：勤劳的小会计 在那里面信息采集的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-01-01
普学****
【问】：会计实战的老师您好！我想问一下，如果公司要出售厂区内的宿舍楼，如何计算税费和其他交易费用呢
【答】：欢迎会计小伙伴，。 这是属于出售固定资产。 增值税是5%或9% 附加税是增值税的12% 印花...
2021-01-01
陈艳****
【问】：会计实战的老师，发票开重了，没有作废红冲，以至于公司成为一般纳税人，成为一般纳税人后又...
【答】：勤劳的小会计 你们重新开票 没有红冲处理发票吗 如果你没有足够多的进项税来抵扣 是会...
2021-01-01
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