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【问】：您好会计实战的老师，我是租房，但是与房东是私下签的合同，没有去中介签合同，在填报个税信...

【答】：勤劳的小会计 一般的话就是需要填写城市、租住房屋地址、出租人姓名及身份证件号码、...

2021-02-13

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【问】：1.审计给我们开的专用发票是3000，银行付了3000，又现金退回500.这个如何做。2.申请专利，款...

【答】：欢迎会计小伙伴，先做到管理费用，然后退后冲减费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-03-03

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【问】：将厂房部分出租，收到电网开具的电费发票，包含承租方的发票要如何入账，承租方要求我司开具...

【答】：欢迎会计小伙伴，做电费发票分割单就可以了，你们只做自己使用的那部分电费，不用开电费...

2021-02-09

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【问】：您好，我公司收到对方E信通货款，但我公司要承担1%的费用；假如我公司货款这400万，扣除费用...

【答】：勤劳的小会计 差额列入财务费用-手续费科目核算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-12

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【问】：会计实战的老师:老板买进59万元货公司也付了款，月底他调整余额减了59万元，钱是不是进老板口...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 调整余额？调整的资产59？是如何调整的会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-20

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【问】：我之前都是税控盘开票，现在注册一个新公司，办理人说没有税控盘，在网上开，这个网上如何开...

【答】：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-10

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【问】：会计实战的老师我们个税一直是零申报上个月我把以前零申报的两个员工删除了又增加的法人也是...

【答】：欢迎会计小伙伴，点击复制上月申报记录会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-04

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【问】：请问资产负债表中的总现金和需要现金（TotalCash，RequiredCash）具体区别在哪，如果我想预测...

【答】：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-20

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【问】：会计实战的老师，客户给我们家打了货款，但是出纳弄错了给对方汇款汇出去一部分，现在要给对...

【答】：勤劳的小会计 退回来一样开会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-01

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【问】：会计实战的老师，5月公司收到其他银行销户转出的余额，包含了利息，5月做账时没区分这笔余额...

【答】：勤劳的小会计！你补充计入这个利息的分录就好了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-03

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【问】：会计实战的老师您好！我公司是小规模纳税人，这个月开给对方公司一张专票是42万，但对方只给...

【答】：欢迎会计小伙伴，以后还给你支付吗？还是以后也不需要支付的。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-17

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【问】：咨询个问题 苗木果园公司在还没正式成立的情况下发生的种苗化肥农药人工成本等等公司成立以后...

【答】：补做账 借农业生产成本贷银存应付职工薪酬会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-23

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【问】：某行政单位收到国库支付执行委托代理银行转来的“财政直接支付入账通知书”及原始凭证，单位的...

【答】：欢迎会计小伙伴， 借业务活动费用500000 贷财政拨款收入500000 预算会计做分录： 借行...

2021-02-06

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【问】：会计实战的老师：开发票不是要选应税科目吗，就是商品编码？第一个应该是自己添加的，没有选...

【答】：你得和你收到的编码一致，你看下可以选择吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-02

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【问】：会计实战的老师，国税后台的跨区域涉税事项报告填好后，通过。我看到有一行字说是：首次在经...

【答】：就是让你去这个异地税局报告一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-29

莫木****

【问】：您好，可以请教一下吗？法人个税按2300申报的，那资产负债表里要如何塡

【答】：勤劳的小会计 那意思你们就有工资2300元了 先计提 借管理费用-工资2300贷应付职工薪...

2021-03-10

丁世****

【问】：19年3月认证抵扣税额413.66元在12月20曰到税局做进项税转出，并补交了税款如何做会计分录

【答】：借库存商品等贷进项转账 借应交税费贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-03-10

陈福****

【问】：请问会计实战的老师：暂估的商品，如果收不到发票也不用付款了如何调账呀，之前已经按照暂估...

【答】：以前是否付了钱，就是付了钱的暂估的不冲销，不用付款的，直接需要冲销处理会计实战基地...

2021-03-10

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【问】：事业单位，2019年期初数入着一笔其他应付款，2019年支付还清欠款，这笔钱是从零余额转出去的...

【答】：2019年期初数入着一笔其他应付款，还钱的时候 借 其他应付款 贷 零余额 预算会计不做账...

2021-03-10

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【问】：您好我在肯德基兼职了两年多了一直在交个税和劳务税暑假寒假都能扣400左右听别人说我们这个可...

【答】：勤劳的小会计，勤劳的小会计之前只是预扣，在个税APP上申报综合所得，进行多退少补会计...

2021-02-16

宋薇****

【问】：您好，会计实战的老师，我想问一下，公司付项目经理个人八万元工资，没有发票，提供工资表，...

【答】：借：应付职工薪酬 贷：银行存款 应交税费——应交个人所得税 借：工程施工 贷：应付职工薪...

2021-03-10

陈世****

【问】：我这边因为购货方丢失了发票了，需要我这边重开发票。发票是跨月的，如果要进行红字对冲，如...

【答】：欢迎会计小伙伴，直接拿销售方的记账联复印件记账即可。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-03-10

王恩****

【问】：税种类别为货物:第5栏扣除后销项(纳)税额应该为0,这个如何操作

【答】：欢迎会计小伙伴，你开了发票的税率百分之6的是否录入会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-03-10

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【问】：您好会计实战的老师，请问下，我们公司是酒店一般纳税人，某单位在我酒店消费开发票10000元，...

【答】：10000元的话，做成主营业务收入 5000元的话，做成主营业务成本会计实战基地非常感谢您虚...

2021-03-10

张蓝****

【问】：劳务公司，月开票3%三十万给客户。但是劳务工没有买社保，进项一般如何操作

【答】：你是小规模的公司吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-03-10

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【问】：我这个公司去年因为调整税率，4月份应该是13的税率，开了税率16的票，5月重新补交了3月份未开...

【答】：之前交做借 未交增值税，吗，那退回做借银行 贷应交税费 未交增值税会计实战基地非常感...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师，就是年前有一张普通发票，开错了，发票我同事已经作废了，又重新开了，但是...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 那你作废的必须要所有联次都在的，0让他退回来。邮寄给你会计实战基...

2021-03-06

杨秀****

【问】：会计实战的老师。我在金蝶录凭证，想50-51中间插多一个凭证号，要如何办？

【答】：欢迎会计小伙伴，你把51号凭证改成52号，然后增加一笔凭证，凭证号设置成51就是了会计实...

2021-03-10

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【问】：金蝶专业版，核算项目中物料的位置，授权以及高级中都有勾选，但是被授权的人员只能看到物料...

【答】：感谢您的提问，那裸产品有没有需要单独设置会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-10

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【问】：今天去领发票，前面一个领发票的告诉我，只用身份证就可以领，我就没用金税盘，但是回来以后...

【答】：你在金税盘自己下载就可以 金税盘找发票管理-网上购票-查询下载会计实战基地非常感谢您...

2021-01-31

杨磊****

【问】：我用的用友t3畅捷通软件不会将申报表中的小企业会计准则的财务报表版本生成在自己的账套里，...

【答】：勤劳的小会计 这个需要你联系一下软件厂家应该是有一个设置出错了会计实战基地非常感谢...

2021-03-10

殷茵****

【问】：29800加盟送59600的零售价格产品如何核算成本，（加盟方案的总成本是740元）

【答】：感谢您的提问，那也就是您实际的加盟费是29800，成本是740，这中间还有品牌使用费的是吗...

2021-03-10

林苑****

【问】：会计实战的老师您好比如说我司收到融资租赁公司开给我们的银行承兑汇票我该如何做账务处理

【答】：收到时: 借:应收票据-x单位 贷:应收账款或主营业务收入、应交税金等科目会计实战基地非...

2021-03-10

蒋军****

【问】：会计实战的老师税控盘维护费，我先入账管理费用，增值税申报报表里面填280，是不是实际使用这...

【答】：是的，实际抵扣的时候再做一笔借应交税费贷管理费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-03-10

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【问】：我现在在办税。总之，税已经办完了，已经显示申报成功。但是附加税如何都不显示申报成功，是...

【答】：欢迎会计小伙伴，系统有一个反馈反应的时间，你么明天再看看会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-03-10

张静****

【问】：去年买的固定资产，入账时金额少记，并且折旧也少提了，应该如何调整？

【答】：谢邀！ 应该今年把少入账的金额入账 然后用入账后的账面价值在剩余折旧期间内折旧会计实...

2021-03-10

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【问】：根据建造合同准则确认合同收入、合同费用时，借记“主营业务成本”科目，贷记“主营业务收入”科...

【答】：欢迎会计小伙伴， 就是工程的毛利用工程施工…合同毛利科目体现会计实战基地非常感谢您虚...

2021-03-10

吕庆****

【问】：会计实战的老师！个人把保证金打到对公户，现要求公司返回去，公司需要扣除相关费用，如何做...

【答】：欢迎会计小伙伴，是什么原因保证金退回还需要扣除相关费用呢 ?会计实战基地非常感谢您虚...

2021-03-10

郝晓****

【问】：您好，咨询个问题 我的股权项目目前还没有退出呢，让我注册报c表？不知道如何操作呢。谢谢啦

【答】：欢迎会计小伙伴，下载个税APP 或者自然人扣缴客户端填报会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-03-10

胡贱****

【问】：今年公司申请高新，需要调19年的帐，请问会计实战的老师：调工资的会计分录如何做呢

【答】：计提工资的会计分录为知: 借：生产成本 制造费用 管理费用 销售费用 贷：应付职工道薪酬...

2021-03-10

董锦****

【问】：增值税报表免抵退税2019年全额申报。现在发现有10%收不回来了，请问增值税报表和生产企业免抵...

【答】：感谢您的提问，您说的收不回来是货款收不回来是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-03-10

崔永****

【问】：我公司对方公司需要开具3%的专票，改为小规模的可以开具3%的专票如何降至1%呢

【答】：这个税务局都要明确的执行办法，你可以按照 小规模 3% 1% 申报表填报作为关键词，去搜索...

2021-03-10

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【问】：我们目前没有库存也没有多余的进项，现在厂家要把去年的返利给我们开个红冲发票，因为我们用...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 是的，理解没问题会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-10

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【问】：申报表让上的进项转出比帐上的要多，导致多交增值税， 这个要如何调帐呀 帐上的转出未缴增值...

【答】：转出未交增值税只是个过度科目啊 期末应该是没有月余额的啊 你知道具体进项转出的是那...

2021-03-01

刘敏****

【问】：个人独资企业需要每个月像税务局报账吗？报账复杂吗？收取税务的税率是如何算的？

【答】：如果是小规模是按季度申报的，你说的税率是税局核定的会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-03-10

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【问】：收到的普通发票在验票后状态正常情况下入账后税务查账时发现该张发票已被对方作废，请问如何...

【答】：说不清楚了， 按税务要求处理就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-10

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【问】：我商贸企业，这个月采用个别计价法计成本，但是没有卖出去该型号产品，要如何暂估成本呢？借:...

【答】：谢邀！ 没有销售的话 不需要结转主营业务成本啊会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-29

孙炳****

【问】：会计实战的老师好！我公司2019年总共四个员工，也没有残疾人2018年也没有残疾人，2019年的残...

【答】：勤劳的小会计 根据这个来 ：残疾人保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师，年终奖如何报个税划算，最好不用交税，比如12月工资跟奖金总共11000，是分开...

【答】：感谢您的提问，您的这个比如，都要交税，是 看那个交的少一些而已。会计实战基地非常感...

2021-03-05

龚凤****

【问】：会计实战的老师请问19年2月份下40万的管理费用12月冲回来利润增加了如何办？

【答】：增加了就按照增加的来交所得税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-03-10