毕秀****

【问】：建筑劳务分包公司，现状是成本都是工资，但是工人不会愿意出钱买社保，因为老家有农保。如何...

【答】：勤劳的小会计，可以购买固定资产落公司下，车也可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-03-10

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【问】：您好，我们是定期定额个体商户。每季度的定额是13500，个人所得税的税率是0.1，然后我们每季...

【答】：可以把申报表截个图么 看一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-03-10

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【问】：这个上数如何填写的？比如你10个人卖社保，按3000块买的，12个月 那么基数就是10*3000*12还是...

【答】：欢迎会计小伙伴，是基数，就是你说的10×3000×12得出的会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-19

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【问】：会计实战的老师您好，我想请教你一个问题按照工资总额，2019年应发款因为公司账户没钱而没发...

【答】：欢迎会计小伙伴，没发时没申报个税的，发时就按应发工资填写个税里的收入申报会计实战基...

2021-03-10

fa****

【问】：会计实战的老师我再咨询您一下我们有一个人加四个月的话他的公积金超过上限传不上去这种情况...

【答】：勤劳的小会计，不可以超上限的，每个人都不可以超，超了降下来上传交，余下的钱退给人家...

2021-03-10

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【问】：您好，有一个难题想请你帮忙。16年17年做生意购买产品没有开发票。当然是公对公转账，没有要...

【答】：欢迎会计小伙伴，之前没开发票，现在可以要求他给你开 你们有交易证明的吗会计实战基地...

2021-03-10

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【问】：您好！我想问一下关于旅游行业的差额征税，我们是小规模，成立了3个月了，开了几张普票，但是...

【答】：欢迎会计小伙伴，去专管员那里申请的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-10

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【问】：我现在在一家医疗器械公司，这个公司属于经营性的，包含了第三方仓储，运输，仓库租赁等业务...

【答】：你们的房子成本与车相关的，还有司机的工资，都属于成本。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-03-10

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【问】：我想请问一下满60岁退休人员再就职，自然人系统扣缴客户端加入不了，个税如何扣呀？

【答】：勤劳的小会计 是返聘的人员 你可以选择雇佣关系 这样就能添加的 因为个税是按工资所得...

2021-03-10

陈佳****

【问】：请问下个体工商户复核人如何改发票下面的复核人如何改名字没有拿金控盘

【答】：欢迎会计小伙伴，开票人需要在系统维护修改 收款，复核是可以自己打上去修改的会计实战...

2021-03-10

王丽****

【问】：会计实战的老师我公司主要经营网站建设和企业宣传片，生产经营型客户如何区分

【答】：欢迎会计小伙伴， 可以参考这个来分会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-10

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【问】：新设公司租入个人写字楼，年租金10万，由公司员工一次性垫付。合同约定出租方给提供物业服务...

【答】：物业发票入管理费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-01-26

彭红****

【问】：请问现金日记账，1月未产生收支，本年累计那里应该如何填呢？空着吗？

【答】：勤劳的小会计 直接开始二月份的就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-10

王女****

【问】：请问深圳市电子税务局（申报客户端）无法采集销项和进项发票是如何回事？

【答】：采集不了可以找一下税局会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-03-10

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【问】：接之前会计做的账，19年7月份和11月份购入固定资产，她在12月做了一笔累计折旧（不清楚这笔折...

【答】：欢迎会计小伙伴，你需要根据19年7月份和11月份购入固定资产情况，估计固定资产的折旧年...

2021-01-30

李莉****

【问】：我在贵州多彩宝开了17万的票，交税3%，现在单位说要交个人所得税请问是如何回事

【答】：欢迎会计小伙伴，开了劳务发票的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-03-10

图图****

【问】：今天收到一番2020年5月运营费用15000元整盖章，如何写收据

【答】：今收到某某交来XX运营费用XX元大写XXXX元整。收款人签名，盖章会计实战基地非常感谢您虚...

2021-03-10

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【问】：《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2019...

【答】：不管当月销售多少，开专票都需要缴税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-03-10

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【问】：建造合同，总价50万，根据进度12月收到30万元发票并确认产值，来年1月付款15万元，12月和1月...

【答】：感谢您的提问，那您就按30万和15万确认收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师，一般纳税人季报企业所得，填写的利润表，本期金是指本季度的发生额累加吗？...

【答】：本期是1-9月，上期是去年1-9月会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-03-10

张薇****

【问】：会计实战的老师，1月份开出去15万的销售密封胶发票，到现在没有收到成本票，如何做账

【答】：如果你的成本费用发票是以后几个月取得的，目前为了少交企业所得税，可以暂估入账。会计...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师咨询一下去年的其他应收款：投标保证金记错科目了进管理费了。今年投标保证金...

【答】：欢迎会计小伙伴，先这样做调整分录 借；其他应收款，贷；利润分配——未分配利润（管理费...

2021-03-10

李凤****

【问】：您好，我们是个体工商户，6月18号突然接到税务局通知，说4月份开始就改为查账征收了，没有建...

【答】：之前的可以补起来的 你们主营是啥会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-03-10

梁文****

【问】：请问会计实战的老师已经认证的进项税，后期发现几笔业务不能抵扣进项税，要转出，请问如何填...

【答】：填写附表二进项转出会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-03-10

冯时****

【问】：我在网上查到，有关海关发认证的我今天认证显示不符，要如何操作？

【答】：欢迎会计小伙伴，不相符的需要做成本核算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-03-10

王海****

【问】：会计实战的老师，您好！请问一下，医院职工房屋赔款，要如何做帐啊，房屋所有权是职工的，可...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个赔款是给员工的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-10

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【问】：我想问一下，比如我们接了艾滋病项目，项目要求我们帮设置的公众号关注人数要到达10万人，我...

【答】：计入销售费用——业务宣传费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-04

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【问】：请问天然气销售的年终报表如何填写？ 请问会计实战的老师，我要申报2019年的年度财务报表，...

【答】：感谢您的提问，是的，年报财务报表就和您的财务报表一样就可以。会计实战基地非常感谢您...

2021-03-10

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【问】：非独立核算的分公司，在做年度所得税汇算清缴时如何选择不了小微，还要塡写股东分红，分公司...

【答】：分公司的话，是不用自己申报企业所得税的啊。是否是小微，要看总公司的情况。 年度汇算...

2021-03-10

马婷****

【问】：会计实战的老师，1.企业收到税收突出贡献奖励金，应该如何做分录啊？ 2.这个如果要给几个领导...

【答】：收到税收奖励款的会计分录是: 借:银行存款 贷:营业外收入或者递延收益会计实战基地非常...

2021-03-10

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【问】：我们软件公司主营业务成本如何计算因为主要是开发人员的工资，前面我一直都是放在了管理费用-...

【答】：如果是开发人员的工资可以 在生产成本-软件开发成本 里面核算 购买服务器如果金额大的...

2021-03-10

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【问】：2020所得税第一季度预缴主表第8行“弥补以前年度亏损”如何填？在哪里去取这个数？？如果没做19...

【答】：没有汇算清缴，不允许弥补的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-03-10

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【问】：企业有主营业务收入，但没有主营业务成本，该公司是服务性质的，成本主要是人员工资，申报所...

【答】：欢迎会计小伙伴，有收入应当就有相应成本，需要做到成本与收入匹配才是的 服务行业的相...

2021-03-10

任红****

【问】：客户以前付了定金，利润也已经分配了，现在期初建账这如何录入呢？

【答】：客户付了定金，这个是预收账款，在收入形成时需要做收入处理 借：预收账款 贷：主营业务...

2021-03-10

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【问】：您好！我是做美容护理工作室，自己做事也没雇人，完全是爱好打发时间的，现在办理张营业执照...

【答】：勤劳的小会计 生产经营所得税吗 什么征税方式的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-03-10

张海****

【问】：请问外发出去的半成品，回来后验收有不及格，需要扣款，这个扣款这个如何写分录啊

【答】：欢迎会计小伙伴，借:应付账款 贷:委托加工物资会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-03-10

常江****

【问】：您好，小规模公司，出口销售业务，没有进项发票，也没销项发票，如何样免税申报

【答】：感谢您的提问，您是指您本期需要0申报吗？ 1.首先登陆网站再点“办税服务厅”中的“申报缴...

2021-03-10

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【问】：关于农民专业合作社……有备案免税…如果一个季度开票合计超过30万……其中有一部分是免税收入。一...

【答】：免税的项目，不受30万的限制，看征税的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-10

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【问】：支付一年租金30000元，支付时： 借：待摊费用-租金30000 贷：银行存款30000 月底进行摊销 借...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你首先是把之前的30000红冲，然后按正确的金额重新做一笔会计实战基...

2021-03-10

周秋****

【问】：经常看到自产货物时购进的原材料进项税额已抵扣，这是如何抵扣的啊，不该是后面生产有了销项...

【答】：勾选平台去勾选认证抵扣，确认复核，这个之后申报附表2 这个本期认证本期申报抵扣， 你...

2021-03-10

张莹****

【问】：会计实战的老师您好！请问投标保证金没了分录如何做，就是投标成后，后续资金没有到位对方就...

【答】：借其他应收款贷银行存款 违约时 ：借营业外支出贷其他应收款会计实战基地非常感谢您虚...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师，你帮我看一下。我感觉这一笔业务，然后我编这个分录，我感觉应该也对，是吗...

【答】：有发票或者之前有发生过业务用的其他应付就用这个科目就行会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-03-10

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【问】：作为推广服务免费赠送给客户的商品如何走账？这笔钱厂家已经付给我们了，我们给厂家也开了服...

【答】：帮厂家送商品给客户吗？还是什么情况，因为厂家还给你们钱会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师，我是小规模，我这个月的收入（不含税）是115687.12，请问我如何算我的印花税...

【答】：欢迎会计小伙伴，这些收入有合同么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-03-10

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【问】：固定资产折旧已经计提完了。没有残值，全部计提完了，现在固定资产和累计折旧余额都是10万，...

【答】：勤劳的小会计 借：累计折旧 10万， 贷：固定资产10万 借：银行存款 贷：固定资产清理 ...

2021-03-10

张敏****

【问】：2020年1月份发的年终奖，忘记申报了，现在补报的话是要去大厅补报还是可以在系统里补报，如何补

【答】：勤劳的小会计 现在补报是需要到大厅补报的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-03-10

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【问】：您好，公司的旧车19.8月买的保险，发票已经认证了，现在有商业保险退费，给退800多，保险公司...

【答】：按他的发票填写就可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-03-10

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【问】：去年做账时，把为房东代缴的房产税以及个税发票，也入了管理费用。汇算清缴的时候需要调增吗...

【答】：谢邀！ 为房东代缴的汇算清缴的时候要纳税调整 汇算清缴的时候填表就好了 不用另外做账...

2021-03-10

吕清****

【问】：之前的手机丢了然后换了个手机手机卡没有丢我现在要在新手机上面登入这个号码但是显示以在另...

【答】：欢迎会计小伙伴，是学堂app吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-03-10

徐颖****

【问】：请问个体工商户每个季度有30万免征税额，超出部分如何缴税，公账自动扣款吗？需要报税吗？

【答】：欢迎会计小伙伴，你是什么征税方式的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-10