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【问】：您好，请问公司从个人处租房，钱从公户房东转个人账户，但是房东不给开票，开也只能开第三方...

【答】：勤劳的小会计 找第三方开票给你们 与你们合同也不一致的。 要么就是房东支付不含税的...

2021-03-10

李艳****

【问】：请问会计实战的老师！我去年12月给老公交的居民医保如何就查不到缴费记录呢！在哪里能查到？谢谢

【答】：欢迎会计小伙伴，登录你当时缴费的系统，输入身份证号码，就可以查询到缴费记录的会计实...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师，您好，我想问一些问题，我们公司是小规模的，成本和费用都沒有发票，只有收...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以申请核定征收的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-03-10

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【问】：我们公司付境外公司外汇，他们给我们提供服务，那相关的税费我如何进行账务处理，是通过其他...

【答】：欢迎会计小伙伴，通过应交税费就可以，就像你帮员工扣个税一样会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-03

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【问】：会计实战的老师，请问下如何做分录？？对公转账到备用金卡上，支付很多东西。比如货款，运费...

【答】：欢迎会计小伙伴，现金支取的做备用金核算的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-10

廖叶****

【问】：执行小企业会计准则，现在增大经营规模涉及建安业，临时设施如何设置在报表项目中？

【答】：补充报表项目及编制说明在资产负债表的其他长期资产项目下，增设其中：临时设施项目，反...

2021-03-10

张小****

【问】：会计实战的老师：去年没有收到发票前做：借：主营业务成本贷：预提费用那今年收到发票比去年...

【答】：欢迎会计小伙伴，借利润分配贷应付账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-10

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【问】：我公司向员工授予股权时账务如何处理，如授予8万股，原股本是1元一股，公司作为员工激励买一...

【答】：借，管理费用4万/3 贷，资本公积 每一年确认管理费用，然后行权 借，银行存款4 资本公积...

2021-03-10

李蓉****

【问】：我以前在工厂上班，最后离职的一个月工资是现金发放，那个月的个人所得税没扣，现在要如何补交

【答】：欢迎会计小伙伴，如果是现金发放的，没有申报个税，要在个税APP上手工添加这个月的收入...

2021-03-10

史玉****

【问】：我公司的项目要验收了，有自筹和扶持款发票是合着开在一起的，不知道如何做了

【答】：欢迎会计小伙伴，你是按总开票收入确认，你的资金收到来源区别，不影响收入确认会计实战...

2021-03-10

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【问】：我想问一下，比如我们接了艾滋病项目，项目要求我们帮设置的公众号关注人数要到达10万人，我...

【答】：勤劳的小会计 记销售费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-05

白素****

【问】：您好会计实战的老师，往来账要转为收入，预算会计如何做账处理。并且这个收入也纳入了当年预算。

【答】：预算会计不做处理，预算会计是收付实现制，没有收到资金，不处理的。会计实战基地非常感...

2021-03-10

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【问】：4S店来新车，厂家给开的发票，按发票进行新车入库，但是厂家给开的发票上，每辆车都有销售折...

【答】：借库存商品进项贷应付账款，借应付账款贷，库存商品进项转出。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-03-10

郑相****

【问】：汽修厂的出纳账如何记呢，比如进货打款，修车时卖配件和工时费的收入

【答】：你只需要记一个流水就可以的 收入现金银行分别多少会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-03-10

*聪****

【问】：会计实战的老师您好，我公司员工一月份报销的差费有去年十二月的票也有今年一月的票该如何记账呢

【答】：勤劳的小会计 12月的发票 你们在12月是否有暂估入账会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-03-10

高琼****

【问】：用友u8新增固定资产卡片系统自动生成凭证，没有进项税，修改保存时提示不能改变凭证金额，如何办

【答】：你得去修改固定资产卡片，固定资产卡片做变动处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-03-10

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【问】：您好请问下最新政策免征增值税，我企业在政策出来之前已经把税款缴了要如何做分录？同样的还...

【答】：结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：...

2021-02-28

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【问】：您好，我们单位统计了三月一日至三十一日的投入产量，统计了能源及其他成本费用支出，但无法...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你期末量-本期增加%2B本期减少=期初，考虑这样倒推出来。会计实战基...

2021-01-25

贾伟****

【问】：2020年1月开的增值税专用发票78万，因为超出合同金额，需要作废发票，但是税款已经交了，如何...

【答】：你这个月红冲可以抵扣这个月的正数收入。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-03-10

张燕****

【问】：您好我报的个稅显示身份状态未验证，请问是如何回事，需要如何去处理

【答】：勤劳的小会计 你去看看是不是信息不对 导致验证不了会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-03-10

谢婷****

【问】：会计实战的老师请文外币应收账款如何挂账呀，收到美元的客户如何做账务处理呀

【答】：勤劳的小会计 应收账款发生的时候 借；应收账款 外币金额*当天汇率 贷；主营业务收入 收...

2021-03-10

小喬****

【问】：之前公司没有建账，我现在要重新建账，目前手上只有应收应付，库存商品，现金，请问下，现在...

【答】：谢邀！ 请问资产=负债%2B所有者权益么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-03-10

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【问】：请问在重庆，机动车发票上户时发现注册登记联打印字体不清洗楚，立即通知销售商从新开机动车...

【答】：欢迎会计小伙伴，去车管所协商取消上户的然后按照新的发票来上户登记会计实战基地非常感...

2021-03-10

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【问】：客户用私人账户转到我们公账，后面发现是用了私人账户，客户又重新用公账转到我们公账来了，...

【答】：税法上对于支付方式私账还是公账，没有强制的要求，除非合同规定必须走公账，否则的话，...

2021-02-14

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【问】：会计实战的老师您好，我请教一下，这样的一份工伤赔偿账务如何处理呢，另外是有两张加起来20...

【答】：你是 借 应付职工薪酬 3916.5 营业外支出 或其他应付款 200000 贷 银行存款会计实战基...

2021-02-02

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【问】：会计实战的老师想请问一下单位同事去修脱泥车，60元对方无发票。我该如何处理？可以把这个钱...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以，是可以的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-08

俞秉****

【问】：海关进口增值税缴款单为两个公司的名，但没有我们缴款单位的名，税款是我们交的，如何做账？...

【答】：《国家税务总局关于加强进口环节增值税专用缴款书抵扣税款管理的通知》（国税发〔1996〕...

2021-03-10

ly****

【问】：您好，我在发票平台上认证发票，只看到最后一次，前面如何查询不到

【答】：勤劳的小会计 可以的 抵扣勾选 里按可以查会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-10

查国****

【问】：会计实战的老师，请问，本月我们采购退货已开票给对方，可对方发票未减，我如何做账

【答】：谢邀！ 您采购退货的话 应该对方给您开具红字发票啊会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师您好，我想请教一下：分公司销售总公司的商品，总公司跟分公司是同一地方的，...

【答】：一、分公司销售总公司的商品，这个直接由总公司开具发票，结转销售成本，直接收货款处理...

2021-02-21

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【问】：请问会计实战的老师，假如一个深圳的户外工程公司，接了个佛山的项目，要在佛山的工地施工。...

【答】：感谢您的提问，不一定工程地设立分公司的，是需要在工程地预交部分税款的会计实战基地非...

2021-03-10

魏欣****

【问】：会计实战的老师，无损用量1282.63，损耗率40%，换算率144，含损用量如何算

【答】：含损用量就是完工品 正常报废产品，损耗率=报废品/（报废品 完工产品）会计实战基地非常...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师请教您一个业务： 朋友公司去年的一个管理费用在下账时误把4000下成了40000，...

【答】：勤劳的小会计 去年的凭证 管理费用对方的贷方科目是什么？会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-18

纪伟****

【问】：19年11月份有收一笔公司的借款,这个记其他应收款哇？如何做合适？

【答】：欢迎会计小伙伴，收到的借款，放到其他应付款，后期要还的。会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-03-10

张勇****

【问】：这个是官网上下载的模板，里面公司是不是针对每月的呀？年度的如何做呀

【答】：感谢您的提问，这个现金流量表模板可以用作月度也可以用作年度。年度就采用年度数据就可...

2021-03-10

陈生****

【问】：您好，会计实战的老师，请问，个体工商户第一季度开具了通用机打发票，价税合计金额，，但是...

【答】：确认收入，价税分开。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师，用友软件在月末转账，记账后，还需要手动将结转制造费用到生产成本，再将生...

【答】：如果说你是工业企业，需要在月末的时候将制造费用结转到生产成本完工的时候，再将生产成...

2021-03-10

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【问】：税务年报报错了，更改之后发现还是错误，把年报作废之后想再申报的时候发现没有相应税种，这...

【答】：勤劳的小会计 去税务大厅申报就可以了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师您好，老板亲戚从公司借款，从公司的基本户给他汇的款。但他还款的时候，还到...

【答】：谢邀！： 这个正常做就可以 借款时：借 其他应收款 贷 银行存款-基本户 还款时：借 银...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师！我看到单位总账的预收款做跟明细账一样有好几个明细，这样就不利于从汇总表...

【答】：这个你只需要把明细账合并就行不用出凭证的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师2019年会计继续教育的公需课程在政府网站上过了12月31日就听不了吗我还有7分没...

【答】：勤劳的小会计！ 可以补听的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-03-10

王颢****

【问】：我这个月有一张发票认证了，但是按税法不需要抵扣的，在增值税申报表里如何填？

【答】：如果做进项转出，填写附表二进项转出来会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师，我现在在做账，可是碰到深的问题就不懂，单位注销。既没开票可是法人名下有...

【答】：感谢您的提问，您是说法人名下挂的其他应付款还是其他应收款往来吗，会计实战基地非常感...

2021-02-24

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【问】：将新试制产品作为福利发放给职工,未开具发票,该产品市场上无同类产品,其生产成本120万元,成本...

【答】：没有价格就要组件组成计税价格视同销售价格=120*（1%2B10%）=132元会计实战基地非常感谢...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师您好，我问个问题，我们是生活服务类，因不知道这是免税项目，在7月按以前正常...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 已交的作为预交，后面可抵后面正常要交的税处理，也可以去申请退，...

2021-03-10

郭冀****

【问】：这种的经营范围不能开租赁服务呢？是要专门申请吗那她如何样才可以开呢？

【答】：勤劳的小会计 你这个范围没有租赁的范围，要开租赁发票最好去工商局增加范围会计实战基...

2021-03-10

洪薇****

【问】：早上好会计实战的老师想请教一下企业购买的办公软件入无形资产现在对这类无形资产的摊销年限...

【答】：办公软件类无形资产摊销年限最短可为2年。无形资产摊销一般不低于10年；特殊情况下，对...

2021-03-10

桂霞****

【问】：允许扣除内提示超出限额，查看里面是兼职保险公司的工资记录，应该如何操作申报。

【答】：欢迎会计小伙伴，你是申报个人所得税吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-10

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【问】：我们是小规模纳税人主要从事app开发，现在我们公司收到30万前期开发费用，但是要开票，因为季...

【答】：如果你这个研发时间比较长 也可以暂时不确认收入 按照工程核算那一套 进度确认收入会计...

2021-03-10

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【问】：想问一下，如果核定征收企业所得税那个帐需要如何做呢？如果按实际发票作帐，关键是没发票，...

【答】：欢迎会计小伙伴，会计没发票也可以正常作账，只要是实际发生的成本费用就可以，利润按照...

2021-01-27