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【问】：会计实战的老师请问下我们公司是季节性农产品生产企业，年前就已经全部生产完成，产品也全部...

【答】：这个只能计入管理费用——运费处理了。正常是计入原材料的采购成本会计实战基地非常感谢您...

2021-02-26

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【问】：请教一下，我们是代理记账公司，国税系统里的涉税专业服务管理模块，协议信息采集，该如何填...

【答】：勤劳的小会计需要采集的。 按你们实际情况写的 http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n8...

2021-03-02

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【问】：在缴纳医疗保险费用，第1次没有缴纳成功。页面弹出该成员有未完成的缴费记录，请先支付完成或...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你如果银行已经扣费成功，你不用处理，这是系统问题。会计实战基地...

2021-02-21

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【问】：纳税申报时出现:塡写附列资料的纳税人,当主表第10栏或第11栏=0时,主表第1栏=附列资料第8栏，...

【答】：欢迎会计小伙伴，截图下你说的主表及附表会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-07

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【问】：会计实战的老师，19年末计提所得税费用时，没有减去可以弥补亏损的金额，在填申报表时，自动...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你现在 借 应交税费 贷 以前年度损益调整会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-05

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【问】：会计实战的老师一般纳税人将简易征收理解有误把专用发票13%开成了3%的已跨月像这种情况应该如...

【答】：勤劳的小会计！本月按发票金额填写，下月红字冲回外开正确的发票会计实战基地非常感谢您...

2021-03-07

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【问】：会计实战的老师您好，我有一张手机店营业执照,2016年关店至今未注销，今天想注销，税务那边说...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你找你管理员，让他帮你酌情处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-20

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【问】：假如我们公司第一年亏损100万，第二年的税后利润是200万，第二年计提了10万的盈余公积，第三...

【答】：第三年就是按500万的10%计提的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-28

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【问】：会计实战的老师，同一笔业务，收到有很多原始单据、银行进账单、银行回单、发票等等。做会计...

【答】：勤劳的小会计 报销的时候你们都要写费用报销单的 后面附原始凭证的 发票是电子发票吗...

2021-01-19

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【问】：朋友新开一家公司过账做验资报告，另一公司老板通过私人账户转200万进公司公户，用于过账做验...

【答】：借银存贷实收资本 借其他应收款贷银存 合理规避的就是你老板赶紧把钱还回来会计实战基地...

2021-01-24

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【问】：我用现金购买的物品，开公司名称的发票，但是，这个当时没有做处理，直接挂账挂到了我头上，...

【答】：勤劳的小会计 你之前挂你的头上 怎么做的科目 买的物品是拿来干嘛的会计实战基地非常...

2021-02-12

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【问】：母公司是一般纳税人，子公司是小规模纳税人，请问，可以用子公司跟合作单位开票，然后收入转...

【答】：感谢您的提问，按规定是不可以的，因为母公司和子公司都是单独核算单位。存在查账风险会...

2021-02-25

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【问】：会计实战的老师：小规模不超过30万收入账里做收入和税额都是1%，不体现2%。那填申报表时收入...

【答】：勤劳的小会计！ 减免的2%不填吗？ …是的。不用填写的 这样税额对不上怎么办？ …没有影响...

2021-02-15

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【问】：[Image:{01E43D3A-EC94-E7FD-F01B-13B46FEAAEAD}.jpg]会计实战的老师下午好，这个符号如何变...

【答】：欢迎会计小伙伴，图片看不清，你这个应该是计算的错值，把错值符号改成0或者-吧，那么直...

2021-02-22

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【问】：摊销时：借管理费用：无形资产摊销8960.51元贷：累计摊销：软件开发8960.51元。无形资产多摊...

【答】：谢邀！ 借：以前年度损益调整 5个月金额红字 贷：累计摊销 贷方红字 借：以前年度损益调...

2021-02-27

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【问】：事业单位有两个账户，账上有一笔应付账款～工程款，没有钱支付。而在单位的另一个账户上支付...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 银行存款-A户 贷 银行存款-B户会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-03-05

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【问】：请问把[Image:{77F0637A-059D-D3EB-1FDE-ACAB060FCAAA}.jpg]这时间转换成1月2日这种格式如何转

【答】：欢迎会计小伙伴，对照截图可以看下，要么直接选择短日期，要么根据自己的需要选择合适的...

2021-01-28

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【问】：申请高企的研发费用辅助账格式如何做？用excel，现在是补做2017-2019年的，麻烦发我邮箱，谢...

【答】：欢迎会计小伙伴，你回复我下，明天上午发你，现在休息了，好吗？会计实战基地非常感谢您...

2021-02-23

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【问】：会计实战的老师，钱是老板个人借给A公司的，利息是老板自己公司代自己收的，发票是老板公司开...

【答】：勤劳的小会计 个人的利息是不能 企业开发票的 这样钱拿不到的会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-27

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【问】：您好：咨询一下固定资产当月要一次性计入费用，固定资产卡片如何录入，是在折旧年限处选1个月...

【答】：欢迎会计小伙伴，账上不能一次做折旧。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-21

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【问】：您好，会计实战的老师！我收到高新企业奖励10万元，如何做会计分录呢？如果走营业外收入的话...

【答】：勤劳的小会计 捷:银行存款 贷：其他综合收益 这个要缴纳企业所得税的，除非你们拿到政府...

2021-02-18

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【问】：我现在的老板，一个地址注册多个企业，有个体照、有小规模纳税人、还有一般纳税人的营业执照...

【答】：欢迎会计小伙伴，固定资产开的谁的名字就在那家公司的账上做账折旧的哦，不能做其他公司...

2021-02-15

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【问】：上月凭证本来应该是借：预付账款 应交税费-一般待认证 贷：银行存款做成了借：管理费用—办公...

【答】：欢迎会计小伙伴， 借，预付账款，正数 借，管理费用，负数会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-31

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【问】：会计实战的老师，以前年度多计提的费用，本年冲销，分录贷方会出现应交企业所得税，那这部分...

【答】：你只需要冲掉你费用就可以，你咋冲掉的，汇算清缴纳税调增之后没有利润那不需要做所得税...

2021-02-21

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【问】：公司购买的办公室，18年入账了，2020年6月房产证下来了，面积小了十几平米，把之前的发票冲红...

【答】：欢迎会计小伙伴，反分录冲减差额部分会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-05

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【问】：您好，问一下提现业务，银行存款日记账上和现金日记账上如何编号，都编1、2、3吗，还是1、2、...

【答】：日记账的编号就是你的凭证上面的 你做账可以混合写的会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-25

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【问】：2020年2季度开具增值税普票合计25万，征收率为1%.报表如何填，不含税销售额按250000÷1.01算出...

【答】：欢迎会计小伙伴，自动生成的是3%，如果不交税可以忽略。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-02

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【问】：会计实战的老师您好我三月按1%的税率开票税务要求我们补税实际应按3%的税率开票我在5月给三月...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你的意思是你当期的收入是负数收入，但要补交税？会计实战基地非常...

2021-03-01

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【问】：2019年5月3日，向方正包装有限公司销售货物批，货已发，款未收。增值税专用发票上注明的金额...

【答】：借：应收账款 15820 贷：主营业务收入 14000 应交税费-应交增值税-销项...

2021-02-11

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【问】：小规模纳税人公司，增值税在减免税以为，前几个月末结转税金的时候贷营业外收入的二级科目记...

【答】：欢迎会计小伙伴，你是之前的增值税减免都是记入营业外收入？你是使用小企业准则吗？会计...

2021-01-28

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【问】：会计实战的老师，我29号报的中级，提示交钱，今天网站如何进不去了啊，不是报名截止了吧，我2...

【答】：　　2020年中级会计职称考试报名时间为3月10日至31日会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-19

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【问】：17，18一直做账没用银行存款，16年用到了这个科目但和对账单也不符。我半路接账该如何处理？...

【答】：谢邀！ 请问单位没有银行存款账户么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-19

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【问】：我2019年做了一笔分录 借：银行存款 贷:其他业务收入 然后我2020年发现做错了 正确分录应该...

【答】：借以前年度损益调整贷应收账款 借利润分配贷以前年度损益调整。会计实战基地非常感谢您...

2021-01-18

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【问】：会计实战的老师您好，就是其他公司给我们公司转设计费，然后我们公司的财务要求我做结算单或...

【答】：结算单是业务部门出具的。具体的格式根据行业标准来定。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-03-05

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【问】：我目前会计公司交接,两家公司的会计一个用用友软件一个是金蝶,后面公司金蝶说以前会计没有把...

【答】：感谢您的提问，现在最主要的是核对账目，理清账目，交接时，科目余额表的数字，要和资产...

2021-02-08

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【问】：我们有个客户去年对公付款，没有开发票，今天找我们开票，但是发票名称是另一个公司，不是支...

【答】：如果是这个单位，自己便更名了，那可以，如果是另一外一个公司，你就不能给他开发票。会...

2021-02-22

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【问】：我想问一下，我想查询一下金蝶的就是以前的凭证，我想查询一下，查询一下查询到哪个客户欠了...

【答】：，欢迎会计小伙伴，直接在科目余额表里查询，选择应收账款科目至明细项会计实战基地非常...

2021-02-26

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【问】：请问，我公司是造纸，现在我公司给客户印刷了一批纸板，现在要开具印版费发票，如何税收分类...

【答】：欢迎会计小伙伴，对方提供的材料是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-28

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【问】：会计实战的老师好，我想问问商业管理公司如何样进行税收筹划，该公司所有的房产均是从母公司...

【答】：感谢您的提问，您要筹划的话，加长业务流程，可以增加上下游，或者可以考虑再注册一个房...

2021-02-07

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【问】：太原那边租房子去税务局代发票，不能现场缴纳个人所得税等，税务局大厅说，要让单位在个税系...

【答】：勤劳的小会计 这个是的 个人租赁或者个人劳务 是支付方企业代扣代缴个税的。 你们...

2021-02-27

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【问】：我们是国企借调了员工顶替了财政局员工的名额去驻村现在要发放补助财政局让我们发放这笔补助...

【答】：欢迎会计小伙伴，你可以做表发放。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-14

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【问】：您好，政府给我的规上企业的利润倍增奖励，是否需要缴纳企业所得税？还有就是企业给我的残疾...

【答】：感谢您的提问，如果有专门用途的，是可以不缴纳的。没有专门用途需要缴纳所得税。企业收...

2021-03-06

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【问】：个人退税第一次退税89没有通过！因为未申报劳务报酬，第二次申报1100多已经成功！现在两条记...

【答】：欢迎会计小伙伴，不成功的那个能修改吗 你作废会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-24

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【问】：请问，如果一个公司欠银行100多万的税钱，开不出发票，和我说，借他4万就能把发票开出来了，...

【答】：欢迎会计小伙伴，公司怎么会欠银行税钱会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-04

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【问】：注会报名，我想改下照片，现在里面的照片是很早前了，想换下，如何换啊？我想先上传照片，进...

【答】：感谢您的提问，，如果审核通过就不能修改了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-22

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【问】：您好，我是一个公司的出纳，这几天总公司查账，查出有部分记账联没有入账?这个如何办？关键是...

【答】：欢迎会计小伙伴，现在记账联丢失了是吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-03-07

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【问】：汇算清缴补交的所得税，如果通过未分配利润科目过渡，到12月份的时候资产负债表中的年初数+利...

【答】：欢迎会计小伙伴，12月份的时候资产负债表中的年初数%2B利润表中的净利润不一定要等于资...

2021-02-23

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【问】：再建设项目的时候，支付了装修费，我也是记借：在建工程-装修费，贷：银行存款/库存现金，但...

【答】：勤劳的小会计 是你们建设的什么项目 ？ 你具体项目是干嘛的会计实战基地非常感谢您...

2021-02-16

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【问】：个体户核定征收定期是指增值税定期定额还是个税定期定额，核定征收享受小微企业季度30万增值...

【答】：欢迎会计小伙伴，超过了的话就需要全额缴纳的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-26

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【问】：会计实战的老师，我们公司规模比较小，之前都是取现金给员工报销，现在了解到在开户行用现金...

【答】：勤劳的小会计 可以用公户直接打款给员工会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-30