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【问】：会计实战的老师，我们单位小规模，固定资产只有一辆汽车，2019年中清理掉了，固定资产年末余...

【答】：欢迎会计小伙伴，减去处置之后的填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-27

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【问】：村委会私自让个人厂子向村里交钱，书记说不给钱就让环保部门查封厂子，没办法交了5千没给开单...

【答】：勤劳的小会计 那你们符合环保部门的要求吗 比如排污啥的 如果不符合的话被查可能...

2021-02-07

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【问】：会计实战的老师我们小规模纳税人，外贸企业，上个季度没有开过票，只收过一笔美金大概折合280...

【答】：那你们合同上签的销售金额是多少？按照销售金额乘以当月一日的汇率得出人民币的。会计实...

2021-01-18

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【问】：您好，我在村部干活，有2万多，会计也叫去报税了，我把税单给会计了，两年了，一直没给钱，现...

【答】：欢迎会计小伙伴，让会计给你找回来会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-28

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【问】：我们是砂石场比如1.原材料在搅碎成碎石时是有一定减少的这减少的这部分会计上如何处理 比如原...

【答】：20吨作为合理损耗处理。 也就是入库数量80吨，入库金额是按100吨 金额处理，也就是20吨...

2021-02-05

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【问】：会计实战的老师，就是我今天报名注会，单位地址如何填，我是专升本的，用的是专科学历，地址...

【答】：谢邀！ 单位地址可以填您现在任职单位的地址 请问您开始上班了么会计实战基地非常感谢您...

2021-02-19

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【问】：会计实战的老师我们2019年12月已入库原材料因发票未到挂的材料采购，2020年1月开来了增值税专...

【答】：借原材料 应交税费待认证进项税额，贷材料采购会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-16

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【问】：假设价税合计100元，本来签合同是3%的税，这样是不含税97，可抵扣税3元。现在他们说只能开1%...

【答】：欢迎会计小伙伴，用不含税金额乘以新的税率 100/1.03*1.01=98.06会计实战基地非常感谢您...

2021-02-01

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【问】：19年有一笔库存商品金额记错了，应该是392，记成了3921，而且当年还按3921结转了成本，今年审...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 以前年度损益调整-主营业务成本 -3921 贷 库存商品 -3921 借 ...

2021-02-14

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【问】：我们公司是小规模合作社，元月份开票收入871745.00，我今天申报，显示有错误信息 超额的在增...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们是免税的吧。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-06

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【问】：会计实战的老师，我们开票有1%和3%的，写分录的时候，税率是可以算一起进应交增值税的吧？ 税...

【答】：好，如果月收入不超10万元，季度收入不超30万元的，属于免税的，申报时，（免税含税销售...

2021-02-26

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【问】：会计实战的老师您好，我想请教一下，我有一家公司是做生产机制砂的我们进货的原料是些鹅卵石...

【答】：勤劳的小会计！ 可以到税务局代开发票的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-03-06

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【问】：外贸企业，查到2019出口货物质量问题赔偿，扣除了部分收入；刚刚核对出来，收不到款项了，这...

【答】：可以的，直接冲减就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-13

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【问】：我有一张2019年的费用发票76万，19年没做账，做在2020年了，请问会计实战的老师，所得税汇算...

【答】：用的是企业会计准则还是小企业会计准则呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-21

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【问】：年收入13.5万，显示的应纳税4.7万，但是每个月发工资时个税单位都已经代扣除了，如何现在个税...

【答】：感谢您的提问，你已经交了多少的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-03-05

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【问】：您好我在湘税社保上面交合作医疗的时候，支付中但是还没确认付款不小心退出了了，在进入交显...

【答】：勤劳的小会计 建议咨询当地的社保局会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-22

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【问】：关于个税申报的问题，去年2019年有发放奖金但是申报个税时只填写了收入没有填报奖金，想问下...

【答】：这个个税汇算清缴补上去没有问题题的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-18

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【问】：即征即退方面11月整月开票（不含税）383337.83 退税进项税额是1610。不退税的进项税额是27509...

【答】：欢迎会计小伙伴，退税是超过百分之3的部分缴纳的要退税，直接不含税收入乘以百分之3，是...

2021-01-26

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【问】：会计实战的老师，您好，我单位在吉林直属库拍一批玉米，开票数量500吨，单价1560含税，实际结...

【答】：勤劳的小会计！ 如果是合理损耗是不用考虑进项税额转出的会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-29

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【问】：会计实战的老师，我们是卫生院，想问下您如何在系统里查询一个月的医保垫付款金额统计？里面...

【答】：可以到当地社保局或者拨打电话12333查询咨询人工的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-09

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【问】：我在塡企业所得税年度汇算表，然后有一个申报基础信息表，我这边是分公司，塡报主要股东及分...

【答】：塡报主要股东及分红情况，按实际情况填写就行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-03

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【问】：会计实战的老师，主营业务成本=数量*成本价，但是成本价是变动的，当月结转完工的库存商品的...

【答】：谢邀！ 请问您存货用什么计价方法?会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-24

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【问】：领购发票时发生易票365费用890元（专票）税控盘费用160元（普票）、技术维护费280元（普票）...

【答】：谢邀！ 借：管理费用-办公费 365%2B890%2B160%2B280=1695 贷：其他应付款 1695 借：其他...

2021-02-04

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【问】：会计实战的老师，企业收到一笔社保局给员工的生育津贴。员工休产假企业也每月正常付工资。这...

【答】：如果津贴的金额少于发放的工资，这个津贴可以冲减费用的会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-24

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【问】：会计实战的老师您好，我们公司刚卖了一个新公司，请问下做账的话是接着原来的做吗？我们20年1...

【答】：勤劳的小会计！原单位没有注销的话，是需要继续做账的。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-27

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【问】：我公司融资租赁设备，合同价931500元，首付279450元，每期支付38850元，共24月，发票是付款后...

【答】：入账的时候挂长期应付款暂估 等拿到发票的时候冲暂估，入实价会计实战基地非常感谢您虚...

2021-03-07

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【问】：会计实战的老师，请问一下，申报个人所的税时换电脑了，如何能在新电脑上看到以前申报个人所...

【答】：欢迎会计小伙伴，之前的报表需要导入到新的电脑会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-23

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【问】：会计实战的老师，问一下我们企业有一个叫做其他应付账款，下面有个个人的，有29张凭证，是13...

【答】：勤劳的小会计 之前怎么做账的 涉及损益科目吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-31

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【问】：会计实战的老师您好，请问内账是按含税价入成本费用是嘛，不设置应交税金科目，那能抵扣的固...

【答】：勤劳的小会计 一般内账都是按含税价来入账 ，不需要折旧。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-17

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【问】：在个人所得税里面，收入纳税查询，显示2019年1月和2019年8月合计收入九百多，这个时间段没有...

【答】：你去收入明细下面，去申诉就可以，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-23

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【问】：会计实战的老师A107040减免所得税优惠明细表上的第一行符合条件的小型微利企业减免企业所得税...

【答】：是自动生成的不用管会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-01-21

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【问】：不能补打前几个月的回单，去柜台咨询只有流水打不了回单了。流水可以用来做账吗，如果不可以...

【答】：感谢您的提问，这种情况你只能打印流水做账最好是找银行客户经理出一个证明，证明银行原...

2021-02-02

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【问】：请问，我公司是进口企业，买了一些口罩，捐给外国客户，如何账务处理捐赠的账务处理： 一、对...

【答】：勤劳的小会计 是的 你捐赠出去 就直接做营业外支出处理会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-26

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【问】：想请问一下刚成立的新公司需要编制财务报表，想在银行贷款，他的利润表应该是亏损的因为没有...

【答】：谢邀！！这个利润表的净利润，你上面说的亏损额，会在资产负债表的未分配利润里面体现会...

2021-02-03

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【问】：购入需要安装设备一台，买价30000元，增值税额3900元，发生包装费500元，运杂费400元，全部款...

【答】：勤劳的小会计 借；在建工程 30000+500+400 应交税费——应交增值税（进项税额）3900 贷；...

2021-02-16

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【问】：您好，建筑服务类发票，没有签订合同，开小规模普通发票，2万元左右，没有加备注可以吗，不可...

【答】：勤劳的小会计 不可以的。 建筑服务是必须要备注的。 没按要求备注 是不可以入账税前扣除...

2021-02-22

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【问】：您好，请问一下，同一个老板名下的两个企业，相互转账，造成一个企业欠另一个企业金额较大，...

【答】：这个没有依据没有办法调整，而且这个金额很大会被认定为借款需要交增值税的，你可以去搞...

2021-02-12

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【问】：会计实战的老师您好，企业经营一直是0申报，现在被拉入异常了。工商局要求提供2年的财务报表...

【答】：勤劳的小会计！你们单位没有实际业务发生吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-11

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【问】：就是我单位是小规模纳税人，今年三季度的企业所得税实缴时，用的是去年多交的企业所得，经税...

【答】：谢邀！ 去年多交的请问怎么写的分录会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-27

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【问】：您好，单位雇佣临时工，不交社保，发放工资时，需要劳务发票，到税务局开税率太高如何办？这...

【答】：欢迎会计小伙伴，预缴的多，次年汇算清缴，不到六万可以退回，个税还是根据工资交的会计...

2021-02-13

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【问】：想请问一下刚成立的新公司需要编制财务报表，想在银行贷款，他的利润表应该是亏损的因为没有...

【答】：欢迎会计小伙伴，资产减少一般都是放入管理费用的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-05

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【问】：公司从小规模转为一般纳税人，当月生效，但是忘记升为一般纳税人税率变化，还是开的3%的税率...

【答】：勤劳的小会计 需要的 收回来作废重开 追不回来了 你也得红冲才行 不然你就少报税了...

2021-02-09

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【问】：深圳个体工商执照，没有按月申报如何办？，而且每次申报都不能少于上一次申报的收入总额度，...

【答】：欢迎会计小伙伴，个体户可以按季度申报的，你现在是什么疑问会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-30

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【问】：会计实战的老师好，想问下我公司在淘宝上帮农业公司销售三七，三七粉，三七花等三七产品，我...

【答】：勤劳的小会计 *现代服务*代销服务费 按6%会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-20

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【问】：固定工资税前4500元，年底12月有十三薪，年终奖7000元，请问应该让财务把十三薪和年终奖分开...

【答】：年收入不超过六万的，都做工资就可以 免个税的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-01

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【问】：麻烦问一下会计实战的老师公司和对方公司约定好了付200万，我们先给他们开了200万的票但是对...

【答】：勤劳的小会计 借应收账款 银行存款 贷主营业务收入 应交税费会计实战基地非常感谢您虚...

2021-03-04

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【问】：我想问下，上周给了阿姨400元买菜，她用了395元，她需要退我5元，然后我再支付她下周五天买菜...

【答】：欢迎会计小伙伴，买菜的发票和明细单据就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-06

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【问】：个人所得税app上查询不到2019年的收入纳税明细，但能看到2020年的数据，在app2019个税记忆中...

【答】：勤劳的小会计 你去看看 你当时19年产生了收入了吗 如果报了你的数据 就可以查询19年收...

2021-01-24

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【问】：想问一下劳务公司给别人开票，假如工资9万，社保1万残保金9*0.15这个计提出来了，可是公司有...

【答】：作为其他应收款就可以了，做处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-03-06

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【问】：会计实战的老师您好，我们4S店开具索赔发票到厂家，厂家打款到我们配件系统账户，我是冲厂家...

【答】：勤劳的小会计 你们支付的这个索赔款给客户，就属于成本。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-15