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【问】：您好，我想咨询一下，领导给我汽车洗车费、轮胎一张发票，让我给他现金，但是钱是她自己出的...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个只能走福利费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-09

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【问】：会计实战的老师咨询一个问题，工资表应该如何做，比如一个员工一个月是1000元工资，3.15号开...

【答】：，欢迎会计小伙伴，你要告诉我他一个月休息几天会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-25

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【问】：我们是一般纳税人，购进8800的一台电脑，如何做折旧 借：固定资产、应交税费-进项 贷：库存...

【答】：欢迎会计小伙伴，借管理费用，贷累计折旧，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-31

小布****

【问】：公司在网上商城购买华为手机一部，作为年终礼品赠送客户，并受到卖家开具的增值税发票一张，...

【答】：勤劳的小会计！ 借：销售费用…业务招待费（含税金额） 贷：银行存款会计实战基地非常感...

2021-01-21

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【问】：算工资表，基本工资是2000元加计件工资，出勤18天，实际这个月有30天，那这个基本工资如何算...

【答】：感谢您的提问，您基本工资应该来说也是需要安出勤天数计算的，每天就是2000/20.83天，然...

2021-02-02

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【问】：会计实战的老师您好！我想请问您一下，小规模纳税人上季度开了一万多元的票，然后本季度没开...

【答】：欢迎会计小伙伴，根据业务发生情况做相应分录，根据分录登记账簿，出具报表 然后根据单...

2021-02-20

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【问】：您好会计实战的老师！咨询一下：收到承兑汇票一张20万元，支付材料款15万元，还有5万元到银行...

【答】：借银行存款5 应付账款15 贷应收票据20 借财务费用 0.09 贷银行存款0.09会计实战基地非...

2021-03-04

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【问】：预估的材料和劳务费一直没有票，后期可能也不会有，在所得税汇算清缴时如何调增，该填哪一栏...

【答】：纳税调整明细表扣除项目的其他里面。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-28

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【问】：会计实战的老师想问问AB两家兄弟公司（同一法人）我想交A的税友服务年费不小心用B的公账交了...

【答】：独立核算的还是非独立核算的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-11

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【问】：您好，我在个税app投诉一个公司从未在职，现已处理，该公司找到我让我撤诉。 PS【身份证银行...

【答】：欢迎会计小伙伴，已经处理了，没法撤销。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-04

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【问】：用交互分配法算出的辅助生产车间费用，在利用约当产品法来计算产品完工产品成本和在产品成本...

【答】：欢迎会计小伙伴， 第一步，和直接分配法一样，用待分配的金额/总的数量，算出分配率，然...

2021-02-01

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【问】：您好会计实战的老师，我是个体户，用UK开具，现在每月可以自行领取3万增值税普票，但是我现在...

【答】：开完之后去税局申请超限量发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-27

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【问】：会计实战的老师，我想请教一问题，我公司采购一台设备，价15万，对方开了21万发票，我们双方...

【答】：按15万元入固定资产的账，计提折旧。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-03

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【问】：请问会计实战的老师年收入264000，企业所得税该交多少？企业所得税年报已申报，还未扣款，但...

【答】：，欢迎会计小伙伴，你们符合小微企业标准吗。如果符合的话，税率为5% 还有你只有收入 ...

2021-02-23

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【问】：我们是小规模纳税人，装饰公司，经营范围含建材。现在签一笔瓷砖买卖合同，对方要普票，而瓷...

【答】：你收到专票，开给对方普票。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-14

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【问】：您好，江苏通用机打发票下载江苏省普通发票开票软件之后，导入纳税人信息出现这种情况（与CIC...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个要联系客服的呢，下载插件会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-17

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【问】：会计实战的老师，我们这是新开的公司，没有收入只有开支5000，企业所得税季度A类申报如何塡，...

【答】：谢邀！ 请问有没有编制资产负债表会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-03-07

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【问】：就是我想问一下，就是本来我们欠一个公司的工程进度款，现在又代他付一笔材料款，对方开了材...

【答】：勤劳的小会计 你要把发票退回去 。不是你们的材料 不开票给你们会计实战基地非常...

2021-02-21

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【问】：金蝶云会计如何在应收账款的辅助科目级次下没有客户的信息啊按理说我在辅助核算已经录入客户...

【答】：勤劳的小会计 ，这个是初始设置就是你启用前对科目性质选择时没有选需要的那客户信息会...

2021-02-15

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【问】：小企业会计收入调以前年度的账，怎样做分录，不能用以前年度损益调整这个科目，借银存，贷利...

【答】：是的，实务中是这样，借利润分配未分配利润 贷应交税费，会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-03-03

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【问】：比如说我购进业务产生进项2000，认证1000，销项3500.当月缴纳500或者销项2500留抵500，分录是...

【答】：勤劳的小会计 给你举例一个 比如认证了3000元 销项税3500 缴纳500 结转进项时 借:...

2021-02-06

裴孝****

【问】：在同一控制下合并，资本公积、盈余公积、未分配利润均不足以冲减溢价如何做 如果资本公积就不...

【答】：勤劳的小会计 资本公积不足就是记入盈余公积，盈余不足就记未分配利润里会计实战基地非...

2021-01-19

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【问】：请问我在申报年报的时候选择了“适用执行新金融标准、新收入准则和新租赁准则的一般企业”，实...

【答】：那你就选择未执行的，去税局作废了重新选择会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-27

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【问】：我们在杭州缴税属于外地预缴，在缴印花税的时候，有时候是按开票金额*0.03%，有时候是按未税...

【答】：欢迎会计小伙伴，一般是有合同，按合同中不含税的金额交印花税，没有合同，是按开票金额...

2021-03-01

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【问】：请问下会计实战的老师，我公司一直是非小型微利企业，但是填报企业所得税年报的时候，选错成...

【答】：欢迎会计小伙伴，你的资产人数，还有利润分别是多少？会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-29

15****

【问】：一月份开的，寄给客户了，现在问他要钱，她说没有收到，我一看客户抬头多了两个字，现在又给...

【答】：欢迎会计小伙伴，红冲就可以的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-18

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【问】：会计实战的老师您好。请问资产处置损益明细表，这个报表如果应收账款账面价值100，计税基础，...

【答】：勤劳的小会计 计税基础，可变现价值填一样的金额，资产处置损益是看你本次的损益填的会...

2021-02-07

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【问】：我们公司2018年11-12月份的多做了一个人的工作，那个人今年投诉了我们，税管员说要补2018年的...

【答】：勤劳的小会计 那你就去看你们实际是不是多报了工资 如果确实多报了的话 就需要补税的...

2021-03-02

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【问】：疫情期间我单位2月份缴纳了单位和个人部分的社保，然后单位部分交的不能退回而是冲抵4月份和...

【答】：谢邀！ 把2月份的单位计提跟缴纳做相同的红字分录冲回 然后做个人扣减分录会计实战基地...

2021-01-30

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【问】：会计实战的老师您好，我想请问一下投标文件上需要填写资金来源，它分为自有资金和银行贷款，...

【答】：是你们自己的就写在自有资金那里会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-03-06

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【问】：一个公司要转让，注册资金250万，实际100万买过来了。现在个人投资了20万。那股份是如何合算...

【答】：注册资金250万那之前的股东一共投资了多少呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-08

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【问】：会计实战的老师，增值税季报，印花税按月申报，当月有收入，印花税如何报？当月有收入，印花...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以季度的时候一起报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-05

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【问】：会计实战的老师早上好，请问大型超市送客户的购物卷、现金卷、会员卡等这些在购物时这些送的...

【答】：勤劳的小会计！实际消费时计入主营业务收入，无常赠送的确认收入同时做销售费用就可以会...

2021-02-18

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【问】：600+我想问下受益权转让买入账的会计分录如何做？要是做借：银行存款贷：无形资产-营业外收入...

【答】：你是购进什么，购进无形资产？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-12

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【问】：会计实战的老师您好，请问您村集体经济购买了牲畜要如何做分录呀，年底要结转吗？如何结转呀...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 生物性资产 贷 银行存款 产小羊，这个小羊也是计生物性资产处理...

2021-02-19

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【问】：表姐去年九月上的大学，他父亲想申请子女教育个税，但是不知道如何填起止时间，如果填现在的...

【答】：现在还在上高中吗，那现在1.1日期，做开始的，毕业，那做截止的，日期，上大学再添加一...

2021-02-28

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【问】：会计实战的老师您好请教你一个问题服装公司提供服装加工开出去了一张销售发票，这个我要如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，开出的是什么业务？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-10

就****

【问】：我想咨询一下19年暂估入账的材料，已领用材料和结转成本了，在20年需要如何做？供应商那边之...

【答】：如果汇算清缴之前发票到不了，调增。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-22

LD****

【问】：销售货物同时开具了发票，次月发生退回，发票是不是需要进行红冲，然后重新开具；可是普票不...

【答】：如果这样，可以全额红冲，重开正确金额。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-03

陈小****

【问】：您好，想咨询一下，农业生产成本月末无余额要如何结转呀，没有销售，没有库存商品，没有存货...

【答】：欢迎会计小伙伴，参考下面的， 农业生产成本的月末结转 农业公司购入农药化肥，计入借...

2021-02-21

志诚****

【问】：您好，就一个组装工厂，现在建账，入期初，账面没有资金，库存有配件，这个如何建账？老板每...

【答】：你们借的老板的钱吗？你可以放到其他应付款。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-22

yu****

【问】：我在19年12月借款给员工，员工再发放奖金，但是我12月份没有计提奖金，员工1月份的时候来报销...

【答】：勤劳的小会计借其他应收款-某员工贷银行存款 补计提 借以前年度损益调整 贷应付职工...

2021-03-04

秦瑜****

【问】：会计实战的老师您好，我企业18年有一批材料入账，税已认证抵扣。但是现在税务局要求我们企业...

【答】：欢迎会计小伙伴，税局是因为什么原因要求企业进项税额做转出处理呢？会计实战基地非常感...

2021-02-16

白洪****

【问】：我车贷贷款51900，我还了15欺正好一半我要求提前还款客服告诉车贷总共贷了64090，比贷的钱多...

【答】：欢迎会计小伙伴，还了15欺正好一半，是什么意思会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-24

林宛****

【问】：我们到税务局去代开的专票，次月发现金额开错了，再开负数发票冲抵，增值税已交，如何转出待...

【答】：你是之前的发票多开了，多交的增值税吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-08

邓****

【问】：我想请教你一个问题 就是我在填所得税申报表的时候，这个公司是零申报 但是说了主要股东分红...

【答】：你要选择小型微利企业。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-10

谷雪****

【问】：会计实战的老师，原来会计18年发票把进项税额都认证抵扣了，但是没有做成本和进项的帐，只是...

【答】：这个必须做成本列支处理。不在做税费。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-09

李****

【问】：如果我们公司对其他公司其中一个项目投资（就相当于一个项目，我们跟其他公司合作来营运），...

【答】：欢迎会计小伙伴，计入长期股权投资就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-02

哈哈****

【问】：您好，我们是一家咨询企业，为其他公司提供咨询服务，可以不要对方的钱，要他的固定资产或者...

【答】：欢迎会计小伙伴，你是指对方以股份或者固定资产作为对价，你单位给对方提供咨询服务的意...

2021-02-13

李施****

【问】：会计实战的老师，请问新注册的贸易公司注册资金是100万但是没有实际到银行账上，现在要第一个...

【答】：勤劳的小会计 你如果0报的话 有可能你报表是报不了的。 提示资产不能是0 ；所以我建议...

2021-03-02