彭思****

【问】：会计实战的老师前两月开的专用发票现在退回来，我现在要冲红，可是我填信息表的时候行数不够...

【答】：欢迎会计小伙伴，开一个型号的就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-28

Lo****

【问】：会计实战的老师，用友做采购固定资产的时候存货属性和仓库属性都设置好了但是做采购订单的时...

【答】：学员勤劳的小会计！ 做采购订单时，注意表头的业务类型需要选择：固定资产采购。才可以...

2021-02-07

方舟****

【问】：我10月增值税报表更正申报了，税款多交了，多交部分抵11月的税，我10月交税的会计分录应该如...

【答】：谢邀！ 借：应交税费-应交增值税-已交税金 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-24

张楚****

【问】：[Image:{3462A3B3-9E2F-58F7-C4B2-A165B311D5E4}.png]像这种如何做账？？

【答】：借财务费用 手续费 贷银行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-19

Lo****

【问】：您好会计实战的老师我想问一下~专票盖了作废章系统未作废。跨月了准备红冲开了信息表点击上传...

【答】：感谢您的提问，就是购买方已经抵扣了进项税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-08

李杰****

【问】：会计实战的老师您好请问社保增员一个便利店员，用工形式填写还有人员类别如何填写 用工形式填...

【答】：勤劳的小会计 类别可以写雇员 。没有这个选择吗 用工形式可以写全日制用工；会计实...

2021-02-13

熙熙****

【问】：您好会计实战的老师对方开给我方的进项税务过月了、而我方已经开出去了，导致我方进项小于销...

【答】：如果你想缓期缴税 需要向税务局申请 说明企业经营困难等原因会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-20

田斌****

【问】：咨询一下，知道贷款本金，期数，每月还款总额，如何算利率？还款方式是本息，207495借款，36...

【答】：感谢您的提问，可以用IRR模型测算现金流内部收益率（即利率），站在贷款人角度看，一开...

2021-02-16

周仲****

【问】：物流公司刚成立，没车，接到的业务转包给别的公司做，利润微薄，税负达不到行业平均数2%如何...

【答】：感谢您的提问，物流公司刚成立，税负达不到行业平均数2%，可以不按这个比例交增值税的。...

2021-01-29

王平****

【问】：请问，公司研发P时办理了固定IP，现在研发结束了，研发支出资本化费用结转无形资产，没有摊销...

【答】：感谢您的提问，如果您IP不需要使用，可以一次性进入研发支出，然后转入无形资产，会计实...

2021-02-11

li****

【问】：我在支付宝上交的农村合作医疗，缴费页面显示已在其它渠道申报，请勿重复缴费，新农合查不到...

【答】：欢迎会计小伙伴，家人没有给你交吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-18

陈舒****

【问】：购入B公司发行的普通股，作为其他权益工具投资，价款1200000元，手续费18000元，以银行存款支...

【答】：欢迎会计小伙伴，借：其他权益工具投资 1218000 贷：银行存款 1218000会计实战基地非...

2021-01-31

沐子****

【问】：会计实战的老师，请问下，休引产假42天期间，公司给发了正常的工资，后来津贴下来后比发的工...

【答】：勤劳的小会计 多这部分减去正常的工资 不就是差额吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-03-07

郭建****

【问】：我开出8万6%的物流增值税发票给客户，但没有进项票，需要全额交税，需要交纳增值税4800元，这...

【答】：欢迎会计小伙伴，根据你提供信息，开出8万6%的物流增值税发票给客户，但没有进项票，这...

2021-02-04

hu****

【问】：这个月公司主营业务收入只有68900，我要算主营业务成本，可一项直接人工就要82500，收入低于...

【答】：欢迎会计小伙伴，这是真实的业务成本吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-25

Lo****

【问】：您好，我刚到一家公司他们以前没财务，现在刚用的金蝶软件，我期初如何录入啊，一直试算不平...

【答】：勤劳的小会计。还有其他的余额吗 比如存货，固定资产，往来科目会计实战基地非常感谢您...

2021-02-28

靳桂****

【问】：您好请问下。个人所得税APP如何还显示上一家公司的信息。现在这家新公司已经入职两年了。要如...

【答】：勤劳的小会计 在企业那个位置点进去点 投诉 过几天就下去了 再添加公司名会计实战基...

2021-01-30

zh****

【问】：会计实战的老师您好！ 请问一个单位取得上级补助收入360万，其中专项资金收入160万，非专项资...

【答】：借，银行存款360 贷，财政拨款收入-专项资金160 财政拨款收入～一般资金200会计实战基地...

2021-03-01

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【问】：小规模纳税人变更为一般纳税人后，次月红冲了小规模时期的发票，那么之前交的增值税和附加税...

【答】：勤劳的小会计 你之前缴纳的税费 你可以申请退税或者抵减的会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-22

孙小****

【问】：请教一下：认缴制，两个股东，实收资本未到账。筹办期的费用是其中一个股东出的钱，如何做分...

【答】：欢迎会计小伙伴，借；管理费用——开办费，贷；其他应付款——某某股东会计实战基地非常感谢...

2021-02-02

刘芳****

【问】：我公司收到专项补助后入账借:银行存款贷:专项应付后用于购买研发材料借:库存商品贷:银行存款...

【答】：领用材料 借：研发支出 贷：库存商品 借：专项应付 贷：研发支出会计实战基地非常...

2021-02-21

付清****

【问】：公司外账给外账公司做，现在老板娘业务多了，想请个会计做内账，之前做的是流水账，就简单的...

【答】：感谢您的提问，内账除了银行流水你的所有单据再给外账会计之前要复印出来以复印件记账。...

2021-03-05

宋玉****

【问】：我们是建筑企业，2016年的账没有成本发票，税务局将所有的发票算为盈利，要求补交企业所得税...

【答】：税务局的话 是只认发票的 要么 补开一些发票 要么 还是要补税的哦会计实战基...

2021-03-04

周新****

【问】：会计实战的老师请问下，公司是做环境咨询的，开票量也大，请问下成本有哪些，因为公司有请外...

【答】：你做工资就可以的 你们签劳动合同会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-27

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【问】：会计实战的老师，预付工程款分录如何做比较合适： 借：预付账款 贷：银行存款 借：应付账款 ...

【答】：借：预付账款 贷：银行存款 发票来了再冲减会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-19

戴迪****

【问】：我在国家外汇管理局数字外管平台上面做公司的延期报告，我查询的时候发现那个贸易信贷报告余...

【答】：谢邀！！贸易信贷报告余额比率是指企业根据货物贸易外汇管理试点指引实施细则第二十三条...

2021-01-26

逸凡****

【问】：会计实战的老师，我们局机关收回以前年度的不合理支出，存入了单的的基本户上，会计分录如何...

【答】：借，银行存款 贷，以前年度累计盈余会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-14

康敏****

【问】：会计实战的老师，合伙企业的投资款如何处理？就是这笔投资款，他先打到公司，然后又打走了，...

【答】：勤劳的小会计 打走了是什么意思 取款拿走去干吗了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-03-06

李影****

【问】：我单位是行政单位，今年才开始做预算会计，如果从零余额帐户用款额度中支去年项目的质保金，...

【答】：欢迎会计小伙伴，借:其他应付款 贷:资金结存会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-10

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【问】：会计实战的老师，您好，如果个税手续费的应交增值税销项税额填在6%那行的话，收入已经做到营...

【答】：一般计税6%服务里面填写。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-20

Lo****

【问】：请问会计实战的老师，刚才税务专管员通知12月底以前各单位需按照工资总额的2%缴纳工会经费，...

【答】：勤劳的小会计 按工资总额的2%来计提 缴纳就可以了 申报完成缴纳就可以了。会计实战基地...

2021-02-09

钱聪****

【问】：我个人所得税住房贷款那项原来是我个人扣除100%现在我和我对象领了证修改成了一人付50%能成功...

【答】：你下个月看你专项附加累计扣除就可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-03

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【问】：会计实战的老师，我想问一下，在收到美元利息时，银行账户的币种要选美元吗，还有我的美元没...

【答】：谢邀！ 收到美元利息时，银行账户的币种要选美元 美元没有实际兑换，还要做损益调整 借...

2021-01-18

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【问】：我想咨询下，企业所得税中的资产总额不是塡12月份的资产总额吗 我在网上看你的解答如何是4个...

【答】：所得税年报 是填写平均数的 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全...

2021-01-21

Lo****

【问】：上个月多开了销项发票，这个月冲红了为何申报的时候数据还是没有变化？有哪位知道如何解决的...

【答】：上月开的，这月要正常申报的 下月才会出现负数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-17

Lo****

【问】：就是举办了一次中小学生知识竞赛。员工借款3万块，这其中付了奖金跟劳务还有评审的费用，没有...

【答】：欢迎会计小伙伴，没有发票，要对方代开，不然所得税汇算不能抵扣，会计实战基地非常感谢...

2021-02-06

琉璃****

【问】：会计实战的老师11月份公积金缴到社保账户12月补交11月公积金12月社保缴纳本月应缴与上月错缴...

【答】：也就是你的11月份没交是吧 那你11月份计提就可以 借管理费用-工资/公积金贷应付职工薪酬...

2021-02-22

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【问】：某外贸进口单位进口卷烟20标准箱，每条的完税价格为120元，适用百分之二十的关税税率，则海关...

【答】：欢迎会计小伙伴， 关税完税价=20*250条*120=600000 关税的税额=20*250条*120*20%=120000...

2021-01-23

方舟****

【问】：想问一下超市的满赠活动的计算公式， 列如：满999送300的代金券 那么满9788元送多少的代金券 ...

【答】：感谢您的提问，是每满999就送一份是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-12

Lo****

【问】：今年查补2016.12和2017.1不应该抵扣增值税进项税额，如何做帐，截止2017.5期末留抵增值税均大...

【答】：是失控发票是吗。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2021-02-27

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【问】：请问一下会计实战的老师，我2020年3月份的做账银行余额和3月份的对账单余额对不起，客户1月份...

【答】：去年12月份的一样吗？你问对方要对账单。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-25

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【问】：会计实战的老师您好，我想咨询个问题就是我们有一个项目上，我们要建设一个厂房，但是这个厂...

【答】：那你们计入工程施工就可以了，建成之后收钱会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-16

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【问】：我们是矿山企业，交几百万保证金给工业投资公司一年，工业投资公司按银行借款基准利率付利息...

【答】：借：应收账款 贷：其他业务收入 应交税费-增值税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-03-05

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【问】：: 我们是一个运输公司 : 和个人签了挂靠运输合同，并到税局代开了普通发票 : 我想问一下代扣...

【答】：勤劳的小会计 借应交税费贷银行存款 是个人去代开发票给你们 是吗会计实战基地...

2021-02-26

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【问】：会计实战的老师，我小规模是核定征收的，2019年一年有70来万的收入，然后2019年的申报都是为0...

【答】：欢迎会计小伙伴，企业所得税核定征收的，企业所得税汇算清缴的时候，只需要把总的收入填...

2021-02-22

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【问】：我是出售牛肉、猪肉的企业，现在我要将肉出售给火腿生产企业（一般纳税人，可抵扣进项），我...

【答】：出售牛肉、猪肉的企业可以开免税的，对方取得不可以抵扣会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-24

巫满****

【问】：会计实战的老师，您好我想请问一下暂估入库的原材料价款估高了，原料已经领用了生产了，已经...

【答】：你先把暂估的红冲了，然后按照来的发票做账计入原材料就行了会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-20

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【问】：电子税务局上显示残疾人保障金还未年报，可是，在我的待办里面没有，在其他申报里面也找不到...

【答】：先去税务局核定 或者去大厅申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-13

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【问】：会计实战的老师。您好我想问下小规模公司开给个人的普票如何做分录等到公司收到个人的货款是...

【答】：勤劳的小会计 1. 借应收账款-某个人 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 2.收到...

2021-02-24

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【问】：会计实战的老师，您好，我想咨询一下我们是小规模纳税人，发现去年有一笔销售已确认收入，但...

【答】：欢迎会计小伙伴，补做一笔结转成本的分录会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-26