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学员提问

比如说我购进业务产生进项2000，认证1000，销项3500.当月缴纳500或者销...

时间：2021-04-04

比如说我购进业务产生进项2000，认证1000，销项3500.当月缴纳500或者销项2500留抵500，分录是如何做的呢
比如说我购进业务产生进项2000，认证1000，销项3500.当月缴纳500或者销项2500留抵500，分录是如何做的呢

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5年前

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敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
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勤劳的小会计 给你举例一个 比如认证了3000元 销项税3500 缴纳500 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税3000 贷:应交税费一应交增值税一进项税额3000 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 3500贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税3500 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税500贷:应交税费一未交增值税500 缴纳时借:应交税费- -未交增值税500贷:银行存款500

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