姚超****

【问】：会计实战的老师您好，我们公司新注册的，现在几个老板的投资款全部在一个老板私人卡里，筹建...

【答】：没有发票的事项，无法入账。只能私下记账处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-17

陈****

【问】：会计实战的老师您好，我想问一下，塡写年报时，如果去年出资两次，那么在“股东及出资信息”中...

【答】：那就分别两列填写。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-03-04

不不****

【问】： 会计实战的老师，小规模纳税人，上年度10月附加税多计提了。后来一直没计提，冲之前计提的金...

【答】：谢邀！ 请问多计提的还有多少没有冲销完？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-23

刘欣****

【问】：面粉厂(一般纳税人)从粮油经营部（小规模纳税人）购入食用植物油10件，支付金额4200元。取得...

【答】：植物油的话，是做面粉用的吧？这样 借：原材料 4200 贷：银行存款 4200会计实...

2021-02-11

于星****

【问】：某市财政用闲置资金100000购买了政府债券，6个月后，将该政府债券转让，收到款项100900元。转...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 债权投资 10万 贷 银行存款 10万 借 银行存款 10.09万 贷 债权...

2021-02-10

薛晋****

【问】：会计实战的老师，员工借款23000，实际花了22211元，还剩789元，花的22211元有发票，归还789元...

【答】：谢邀！ 收据开789 事由写借款剩余金额退回会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-08

阿尼****

【问】：会计实战的老师，事业单位的计提2018年折旧分录，2018年年末余额12675元，非流动资产基金3200...

【答】：借，单位管理费用 贷，固定资产累计折旧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-20

张新****

【问】：会计实战的老师，个人购买车辆时，挂靠到我们公司了，开的发票也是我们公司，我们把购买车辆...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 返点是作为支付给这挂靠人的劳务费用处理。 你这相当于是自己的固定...

2021-02-24

王明****

【问】：买A产品送B产品如何开增值税发票呢，开在一张发票上，可以A的价格一栏赠品B的价格一栏，再100...

【答】：勤劳的小会计 b可以单独开，一行原价 然后下面100%折扣 ab在一个发票就可以会计实战基地...

2021-02-22

琦琦****

【问】：我想咨询一下，我是一家生产型企业，生产服装，我想外购一批口罩出口，口罩只能不开发票或者...

【答】：欢迎会计小伙伴，要开免税的增值税发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-05

杨阳****

【问】：以银行存款支付3000千克甲材料的运输费4800元，装卸费1200元。甲材料已采购完毕，结转其实际...

【答】：欢迎会计小伙伴，借：原材料 6000 贷：银行存款6000会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-03-03

王振****

【问】：会计实战的老师，我这个条件都达到了呀，中专，请教一下，我大专证要到今年六月份才拿到，但...

【答】：勤劳的小会计 问下当地财政局 你们是考前审核吗 如果毕业证编号没有会影响报名的会...

2021-02-21

於佳****

【问】：这个月1-10号收到的货单据都没有（订货供应商单据，还有物流单，付款申请单据，还有工资单都...

【答】：感谢您的提问，是不是一起放在哪里了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-03-02

薛晋****

【问】：会计实战的老师您好，公司业务是针对没有电梯的旧楼生产销售安装电梯的政府补贴这种业务，针...

【答】：政府补贴计入营业外收入。 销售电梯计入主营业务收入 安装电梯的费用做销售费用，用工程...

2021-02-03

飞****

【问】：我自己在企业交社保，企业发工资，每个月1万元，一年12万，中国平安一年15到20万收入没社保，...

【答】：您在自己单位扣除社保、专项附加扣除、费用6万元交税，平安不扣除任何项目为您代扣代缴...

2021-01-23

梁建****

【问】：请问下，公司几个银行账户之间互相转账，登记凭证是如何登记？按每个银行账户分别登记收付款...

【答】：感谢您的提问，公司几个银行账户之间互相转账，登记凭证按收款银行账户登记收款凭证，付...

2021-02-02

司聪****

【问】：向银行申请并经银行同意，由开户银行签发银行汇票一张，金额250000元，交采购员张平持往外地...

【答】：一、借：其他货币资金——银行汇票250000 贷：银行存款250000会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-01

任****

【问】：请问就是我们就是非营利组织，然后疫情期间向我们的会员们募集捐款了，我们以对公账户捐赠至...

【答】：会员们募集捐款了借 银行存款 贷 其他应付款 捐赠至慈善协会处， 借 其他应付款贷 银...

2021-01-31

雨露****

【问】：(6)因仓库管理不善，上月购进的一批原材料全部毁损，该批原材料的采购成本为10万元(进项税额...

【答】：勤劳的小会计 进项税额=成本10万*增值税税率会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-26

薛晋****

【问】：您好，我公司是旅游包车运输公司，车辆都是车老板自己贷款买的，我想问问我们应该如何做账务...

【答】：欢迎会计小伙伴，老板个人财产不应该记在公司的账上会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-06

****

【问】：19年外包工在我司的用餐费，和正式员工一起做进了福利费，但是现在想把外包工这部分费用做入...

【答】：对方给你开金劳务发票里面会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-03-06

薛晋****

【问】：我刚接手一个小规模纳税人。一直没有做账，但是按时报税有财务报表，我现在接过来应该如何新...

【答】：勤劳的小会计 那你就需要根据你小规模截止某一个时间段的期末数据来建账才行的。 ...

2021-02-07

张鹏****

【问】：会计实战的老师，2019年已收到办公室房租发票专票，2020年才想起来认证抵扣，费用属于2019年...

【答】：勤劳的小会计 原来分录是咋写的 金额多少会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-20

徐天****

【问】：资产负债表如何调,货币资金,未分配利润,实收资本如何做分录,调零？货币资金500,未分配利润-50...

【答】：勤劳的小会计 具体的什么业务的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-27

陈哲****

【问】：您好，去年把单位部分的住房公积金误挂到往来账，现在去年个人部分的住房公积金已经扣了，如...

【答】：欢迎会计小伙伴，借：以前年度损益调整 贷：其他应收款等会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-19

李云****

【问】：在a公司上班，现在希望a公司提供一份离职证明，并把五险一金转移到b公司，由b公司交。同时还...

【答】：勤劳的小会计a，公司给你发工资，到公户吗。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-29

薛晋****

【问】：我们是个人卫浴店，老板做了三年多现在才开始准备建账，店里的收支都是经老板的手，没有公户...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果是核定征收的个体户，你做流水账即可的会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-05

李娜****

【问】：有一个公司在给我发工资但是没在这个公司任过职通过个人所得税软件申诉的那边税务局说我在那...

【答】：那您实际有没有领到过这个工资会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-12

陈****

【问】：我们公司是建筑劳务公司（经营范围是:劳务派遣），给政府代开了350万的发票，现在没有成本票...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们的人工费就是成本 你有人工吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-18

吴琴****

【问】：会计实战的老师，合作社收到村集体入股10万，但这10万元是农业农村局拨款，与村集体签订协议...

【答】：勤劳的小会计 借银行存款贷其他应付款 分红到时做借利润分配-应付利润贷应付利润 ...

2021-02-18

薛晋****

【问】：会计实战的老师您好，向是我们是物流行业，给对方商贸公司转了货损赔偿款，这块我们要如何做...

【答】：欢迎会计小伙伴，赔偿款是不需要开具发票的 借；营业外支出，贷；银行存款会计实战基地...

2021-02-04

韩叶****

【问】：会计实战的老师您好，我想请问一下，我们添加了专项扣除，进行申报了，但是个人减免额还是500...

【答】：在个税app填写的吗 自然人税收管理系统没有下载更新吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-03-07

张娜****

【问】：我公司现在要开增值税专用发票，税率3但是疫情期间有减免税率是1我得开税率3的专票税务局要我...

【答】：那你们这个是啥，放弃减免还是啥，还是纳税义务时间是之前的，那之前，提供合同相关纳税...

2021-02-16

岑秋****

【问】：会计实战的老师，就是公司开通支付宝账号，然后从支付宝付款一笔软件费用。然后对方开的是公...

【答】：支付宝是公司也需要按月做账的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-13

飞****

【问】：会计实战的老师 10月份的专票12月份认证，记账记到12月对吧， 那10月的这笔费用已经发生，这...

【答】：十月份儿可以借管理费用应交税费待认证贷银行存款12月份借进贷待认证。会计实战基地非常...

2021-01-22

小雨****

【问】：蒋会计实战的老师，请教一个问题，我公司有张增值税普通发票，现在因开局有误需要红冲重新开...

【答】：那不退回发票，你是无法红冲的，造成你企业虚开发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-24

谢颖****

【问】：会计实战的老师，您好，我们酒店是为一般纳税人，我想问一下，酒店不需要做成本和费用账，收...

【答】：酒店不需要做成本费用？ 核定征税的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-25

张迩****

【问】：会计实战的老师您好，我想咨询一下，我是建筑公司，有一个项目挂靠别的公司，收到被挂靠公司...

【答】：欢迎会计小伙伴，你说的专票抵扣款是什么意思 你提供了专票 对方给你的钱是嘛会计实战基...

2021-01-19

何章****

【问】：会计实战的老师，红色圈起来的这个，不是等于上面的数值加起来啦，这个是她自动算的，我修改...

【答】：谢邀！ 您这是实操里面的，是根据什么自动算的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-03-01

刘亚****

【问】：会计实战的老师，其中一个股东要撤资，公司应该进行如何样的操作？现在股东要求公司通过公账...

【答】：借：实收资本 资本公积 贷：银行存款 账务处理虽然不难，但是，要活动债权...

2021-01-25

李玲****

【问】：我现在在申报小规模的企业所得税，小微企业不是享受减免20%吗，在减免所得税优惠明细表的第一...

【答】：欢迎会计小伙伴，你看一下前面信息表是否符合小微企业会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-30

谭阳****

【问】：我应聘了一家进口货销售业务的公司，之前的会计对美金账户没有做处理，实际上美金已经支付，...

【答】：你做付款了就可以了，贷银行存款-美金会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-28

闫一****

【问】：我们是社会福利中心，收到社会爱心人士捐赠的一批衣物，让后我们将这批衣物发放给中心内的老...

【答】：计入限定性资产，然后做限定性支出会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-15

Su****

【问】：麻烦问一下，建筑企业，内部报量一直按11%来计算收入，现在这个月要把之前11%调为10%和9%，这...

【答】：内部报量是内部的预算报价的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-15

莫静****

【问】：收回以前年度确认的坏账损失的账，做借：应收账款贷：坏账准备。坏账准备科目就有余额了请问...

【答】：6、冲销多提坏账时：借：坏账准备 贷：资产减值损失会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-26

梁琼****

【问】：职工当时报销时借：应付职工薪酬-劳动保护费 贷：银行存款 后来发现多给职工报销了几百，职工...

【答】：谢邀！ 借：库存现金 借方蓝字 借：应付职工薪酬-劳动保护费 借方红字会计实战基地非常...

2021-02-23

张兆****

【问】：您好，请教个问题，有一个产品，出库日期是7月份，但产品录入日期在8月，我在结7月份的帐时，...

【答】：实际产品这个是不是之前就到。你这个是不是后续输入，需要补这个先暂估补7月账上会计实...

2021-02-01

王****

【问】：会计实战的老师就是我们收到厂家的返利，但是直接用于抵货款这边应该如何做分录呀，但是我前...

【答】：勤劳的小会计 借：应付账款 贷：主营业务成本 应交税费——应交增值税（进项税额转出）...

2021-02-03

Lo****

【问】：会计实战的老师[Image:{6D497CA0-0C88-1724-9D92-8816CAB1CA77}.png]如何打印不出来

【答】：勤劳的小会计 链接打不开，具体是要 打印什么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-03-02

黄维****

【问】：会计实战的老师请问，我现在老有进项税，每个月都抵扣不完，所以一直没交增值税，这样又怕税...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以根据单位需要认证进项发票，而不是取得的进项发票当月就全部认证掉...

2021-02-05