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【问】：我们公司对公支付宝一直没有做账报税现在想把对公支付宝也做账要如何开始呢，之前的要调账吗...

【答】：勤劳的小会计 可以安月补 一个月一样的业务找出来然后做一笔会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-25

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【问】：计入固定资产，再进行折旧计入研发支出，可是这个研发结项时间跟这个折旧时间不一致，我这边...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 这不影响，折旧你正常处理就是了，你研发结项根据你实际完工处理，...

2021-01-26

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【问】：会计实战的老师，您好。 我公司针对某项目给其他公司出售了一套软件。请问开发票时，货物名称...

【答】：欢迎会计小伙伴，先咨询一下对方，有没有要求。打开开票系统，系统设置里有个商品编码，...

2021-01-23

战****

【问】：会计实战的老师您好！ 我在工地上接了些室外施工的包工不包料活儿。要办二劳务发票及注册个劳...

【答】：劳务 公司可以享受小规模政策 去工商局注册就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-19

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【问】：您好我咨询一下，AB合伙，如何做账，开支205336元，A投资17万。B投资10000元。收入25万。这样...

【答】：感谢您的提问，收投资款，借银行存款18万贷实收资本--A17万B 1万，收入，借银行存款等25...

2021-01-24

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【问】：15元买一箱苹果，收客户3元实质就是低价卖给客户，为了营销其他产品的，营销作用如何出成本，...

【答】：勤劳的小会计 这个是成本15元，收入3元就可以，就是企业会计准则会计实战基地非常感谢您...

2021-02-05

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【问】：我们公司一般纳税人，2018年收到进账发票并且认证了，然后今年4月开红字冲掉了那张发票，那账...

【答】：1.账务处理 借：库存商品/原材料等 红字 贷：应付账款/银行存款 红字 ...

2021-02-02

朱莉****

【问】：公司是一般纳税人，是6月份才注册的营业执照，收到三张其他公司的增值税专用发票，还没有开出...

【答】：勤劳的小会计 只有进项不用交税，你要是还没去税局报道也不用报税会计实战基地非常感谢...

2021-02-12

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【问】：发工资，今天的一定要发一个月的，周六周日，比如说是正常休息的话，那这个有工资吗？不是满...

【答】：感谢您的提问，您具体是什么意思，应该来说按劳动法来说是按实际的工作日算的会计实战基...

2021-02-24

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【问】：顾客打坏商品，但不影响使用，经协商，顾客以样品折扣价买走。请问这个商品算销售还是算赔偿...

【答】：样品也属于公司的商品，应该按照销售处理呢，可以类似商业折扣处理，按照折价后的金额开...

2021-02-07

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【问】：您好，我想请问下像境外支付108万服务费，过程中产生的税费由境内公司承担，这个增值税附加税...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这里境外支付服务费，你这里增值税是6%，附加税是增值税的12%，所...

2021-01-30

冯泳****

【问】：我在税务app那里看到我的工资与扣税与我的实际收入（工资条）扣税不相符，公司这边要我在30号...

【答】：感谢您的提问，不是您实际收到的工资，而是应付工资，也就是扣除社保，公积金核个税之前...

2021-02-16

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【问】：新成立的一家劳务服务公司，注册资金没有入帐，开展了业务有了收入，现想以融资租赁的方式租...

【答】：感谢您的提问，注册资金没有入账，可以不入账，那这个个人名义是老板吗会计实战基地非常...

2021-02-06

阿春****

【问】：上月开的增值税发票金额有误，对方还没有抵扣，需要如何操作？需要我来申请开红字发票申请，...

【答】：欢迎会计小伙伴，需要我来申请开红字发票申请，开红字信息表，然后红冲发票，重新开票，...

2021-02-11

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【问】：您好，我在新疆税务APP上开票，税金没有缴纳成功，显示银行端失败，要去税务局办理。这种情况...

【答】：勤劳的小会计！ 纳税不成功，不可以作废的（需要发票开成功才可以作废的）会计实战基地...

2021-01-19

申先****

【问】：会计在19年12月份开错了3张总金额为21万的专票没有及时作废以及冲红现在都2020年1月份了请问...

【答】：1月也可以开红字，开红字是冲掉1月蓝字，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-06

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【问】：会计实战的老师，我们公账转给了私人一笔钱，实际上是公司和私人的私下约定给他的返点钱，我...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 返点？可以走营业外支出，但不可税前扣除会计实战基地非常感谢您虚...

2021-03-03

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【问】：您好会计实战的老师。我想问一下之前我的工资都是计入生产成本然后转入产成品的，现在我要把...

【答】：勤劳的小会计 你具体是什么工资 什么岗位的。 工人的工资吗会计实战基地非常感谢...

2021-03-06

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【问】：苏会计实战的老师您好，我公司目前是小估摸，是做注册服务的，所以收入都是服务费，有的要开...

【答】：勤劳的小会计！ 有的要开普票，按票面不含税金额确认收入 有的不开普票，按含税金额➗1....

2021-02-28

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【问】：会计实战的老师您好！我是一家铁艺加工有限公司，承接了甲方园林公司钢结构的纯劳务加工，接...

【答】：纯劳务加工一般纳税人13% 小规模3%会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-19

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【问】：会计实战的老师我想问一下如果年末已经报过税了审计又调账了那么第二年报税的时候年初数不一...

【答】：这个的话，你们就调整今年的账，编制调整分录，就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-10

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【问】：会计实战的老师您好，我的银行回单上1月10日有一笔对公售汇11743.98，还有一笔国际结算费373....

【答】：欢迎会计小伙伴，按收汇日 借：银行存款 -外币 贷：应收账款 差额入财务费用-汇兑损益 ...

2021-02-18

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【问】：2019年的银行手续费都做了，借:财务费用-手续费了贷：银行存款，现在19年的手续费3月份开了专...

【答】：这个金额多大，不大直接做借财务费用 负数 借进项税额会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-16

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【问】：[Image:{9E9C92EE-3A70-1B0B-F169-5985FD6501B2}.jpg]请问这题如何做

【答】：勤劳的小会计 没看到图片 ，是不是上传失败？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-27

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【问】：一月份开出的发票，多开了一张，然后还有一张是对方退回来的，二月份红冲了两张，重新开了一...

【答】：欢迎会计小伙伴，红冲的原来分录不变，金额负数，再开正确发票的是 借应收贷收入 应交税...

2021-01-25

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【问】：我想注销我的个体户，但是代理会计联系不上了，他拿着我的金税盘和14份空白发票，以及其他的...

【答】：你这尽可能的找回这会计，如果找不回找你管理员，让他帮你作为遗失处理。会计实战基地非...

2021-02-25

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【问】：会计实战的老师，您好！我想咨询一下，我发现2014年有笔入固定资产的发票做错了，把费用也一...

【答】：借:以前年度损益调整 贷:固定资产会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-09

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【问】：会计实战的老师您好，我朋友有一个汇票，现在在银行，但是银行不让转帐，说有风险，他有一个...

【答】：谢邀！！这个真没办法，只能按银行要求来，看银行有什么要求会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-26

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【问】：个税申报，共同赡养人一共3人，系统明明填报提交了如何不显示共同赡养人的姓名呢？分摊金额平...

【答】：能提交应该是系统问题 可以 你们自己出分摊协议就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-27

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【问】：会计实战的老师老板让我建内帐，我需要如何建啊老板的想法是，让内部帐与外部帐逐渐靠拢，慢...

【答】：盘点现有的余额，做期初。然后其他的按正常的业务来做就可以。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-13

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【问】：会计实战的老师您好，请问我在填国资委决算报表。我19年账上有递延所得税资产90元，现在要填“...

【答】：你们有对外投资吗？根据实际情况填写就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-17

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【问】：我想请问季度销售额未超过30万元的小规模纳税人增值税如何申报？增值税申报表自动生成的免税...

【答】：是不一样，这个是系统问题，下面免税额不管就可以，你这个没有开专票话，会计实战基地非...

2021-02-14

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【问】：会计实战的老师您好，如果凭证下面的财务主管记账，出纳审核制单。这些人的名字题目中都没有...

【答】：欢迎会计小伙伴，制单和审核分开就可以。制单、记账可以是同一个人，记账审核可以是同一...

2021-02-11

李祖****

【问】：会计实战的老师，早上好！ 小额贷款公司，借款方式是随借随还，借款金额和还款金额都不固定，...

【答】：那你就挂往来了哦，只能挂往来会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-03

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【问】：今天在研究那个企业所得税年报，感觉好繁琐之前一直都是B类报表，19年变成A类了，不懂如何交...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个要根据公司的业务来申报 如果业务简单报起来就简单 而且所得税汇算...

2021-02-23

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【问】：由于资产+费用=负债+所有者权益+收入所以 费用恒等于收入企业无论如何努力利润永远等于零，这...

【答】：资产+费用=负债+所有者权益+收入，如果收入-费用是正数，那说明有利润了会计实战基地非...

2021-01-30

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【问】：会计实战的老师还没有报个税，3月份发放 现在把以前没有计提过的，写一张凭证，补总数吗？ 会...

【答】：用以前年度损益调整来做就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-20

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【问】：就是我的工资计提多了管理费用，然后我在下一年如何更改？去年的汇算清缴已经申报完了，这个...

【答】：借应付职工薪酬借管理费用负数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-15

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【问】：会计实战的老师，去年我的财务费用结转有错误，年度结算完还有余额，我应该如何调整？然后我...

【答】：最好的办法是账套恢复回去，把余额结转掉，新年再把这个余额转到利润分配-未分配利润 ...

2021-03-04

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【问】：会计实战的老师，收到的1980万的现金，132万的保证金收据，以及88万手续费发票，已经还需要支...

【答】：欢迎会计小伙伴，借 库存现金 财务费用 贷银行存款 ，132万的保证金收据是你方支付的吗 ...

2021-01-28

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【问】：用财政直接支付的方式，为职工垫付了公积金个人部分，然后又收到职工个人以现金方式缴回的公...

【答】：勤劳的小会计 借其他应收款 贷财政拨款收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-31

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【问】：我这边注册了一个小规模的公司，现在基本上都是自己在零报税 想学习一下，后续如果有收入支出...

【答】：谢邀！ 你可以学一下学堂的全盘账和报税，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-20

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【问】：我们公司19年12月份收到发票，是支付11月到次年1月份房租的，那请问我11月和12月的会计分录要...

【答】：谢邀！ 支付房租 借：其他应付款 贷：银行存款 按月摊销写分录 借：管理费用 贷：其他应...

2021-03-05

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【问】：我们是建筑劳务公司，刚开始运行，先给对方开具劳务费发票，对方转钱，后期才开始有成本，这...

【答】：好，先开具发票的，需要 先确认收入，借银行存款，贷主营业务收入，贷应交税费，应交增...

2021-02-21

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【问】：税务新办企业开户，注册资本投资总额信息里，自然人投资比例如何填写？有三个股东一人40%一人...

【答】：不用写百分号就是０.４　　０.４　　０.２ 你试试看哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-12

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【问】：公司新开发了一个网上销售共享平台，给中间人一个底，多卖的差额部份归中间人，涉及的开票问...

【答】：感谢您的提问，您公司就是收取手续费的是吗，还是相当于您卖回来再卖的会计实战基地非常...

2021-01-23

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【问】：[Image:{FA47435E-8384-0468-6A01-5F088D79CD82}.png]如何查逾期明细

【答】：欢迎会计小伙伴，请上传一下图片哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-02

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【问】：上月开具的红字信息表，进项税额转出，但销售额为0，增值税19万多，可是附加税表默认教育费，...

【答】：这情况要找你税局处理，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-29

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【问】：您好，对方1月份开的增值税专用发票已收到，因为疫情原因，4月份准备报销，可是却发现不见了...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是属于按丢失专用发票处理。 丢失“已开具增值税专用发票” 　　根...

2021-03-07

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【问】：我想问一下如何算一个赚还是亏 营业额 材料进货款 开支 库存 客户欠数公司 公司欠材料商 公司...

【答】：感谢您的提问，您收入减对应的成本，以及费用以后的就是利润，利润大于0就是盈利的会计...

2021-01-24