黄斌****

【问】：定期定额个人所得税是如何缴纳，我按核定征收百一，增值税是免了，定期定额以后个税他们说免...

【答】：感谢您的提问，就是收入*1%，免得话是今年由于疫情的原因出台的相关减免优惠里面的会计...

2021-02-25

邬陈****

【问】：您好，我在电脑上代开发票后我发现有错误又重新开了一张，我在电脑点做废它显示已扣款不能做...

【答】：勤劳的小会计 是这个月开的发票要作废吗 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-26

兰宜****

【问】：17年开出的发票，进项票是暂估入账的，后来因会计疏忽了，进项票来时，货物的品名和数量比销...

【答】：感谢您的提问，根据您的描述，您采购的商品小于销售的商品，那您应该补充采购发票或做采...

2021-02-09

刘潘****

【问】：去年10月底开业的公司，11月建账，汇算清缴时资产总额如何填写呢？是11月的资产总额+12月资产...

【答】：感谢您的提问，公司年中开业，资产总额是这样计算的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-03-04

刘汝****

【问】：会计实战的老师您好，请问国家企业信用信息公示系统，股东及出资信息如何填？章程里面有认缴...

【答】：感谢您的提问，根据股东实际到位的资本填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-01

13****

【问】：这种如何做?Sunray: 这样做? 还有没有别的方法 不是说最好只设置应收，不要设置预收吗 只在...

【答】：勤劳的小会计！ 这么做也可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-10

赵丽****

【问】：我有笔钱在建行E信通，一个是半年期一个是一年期的钱，过了好几个月了不知道如何能取出来？贴...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个你得去建账咨询下他们的客服会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-03-03

林明****

【问】：会计实战的老师，去年多交了企业所得税没有退，今年需要交所得税，金额没有超过去年的金额，...

【答】：勤劳的小会计 你需要计提的 只是不缴纳 可以抵减之前的税 去年多缴纳了 是在应交...

2021-01-19

覃蕾****

【问】：公司有个残疾人，本人不愿意交社保，公司给他交了，这种情况的分录如何做？还有就是申报的时...

【答】：需要填写，按这个下面这个做 那这个不扣个人部分吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-11

余杏****

【问】：请问一下会计实战的老师，我们公司是装饰公司，在税务局代开了15万的专票，但是对方付款是付...

【答】：借其他应收款贷主营业务收入应交税费。让个人把钱还给你，你单位给对方出一个委托收款证...

2021-02-06

李建****

【问】：我季度报税报完了，但是公司现在突然给新人补缴纳上个月社保，那我现在报个税时，填写的工资...

【答】：勤劳的小会计 这个没事的，允许不一致的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-13

张蕾****

【问】：会计实战的老师我们公司经理的车辆现在要买保险，公司付车辆保险的费用，但这辆车不在我们公...

【答】：欢迎会计小伙伴，是的，不能，可以做福利费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-04

王凯****

【问】：您好我2020年一月份交了个19年一月份到十二月份的税今天突然发现说我还有个19年四月份到十二...

【答】：欢迎会计小伙伴，您看下是一个税种么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-05

黄清****

【问】：会计实战的老师[Image:{05DD9A93-6551-EFC8-33E2-88E899FEE107}.png]这图如何理解

【答】：欢迎会计小伙伴，请上传一下图片哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-25

郑迦****

【问】：请问我有2019年的回单内容是个贷系统平账专户A户，19年的会计漏做这个回单了，我刚接手，现在...

【答】：勤劳的小会计 收到的借款没有做吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-15

马婷****

【问】：会计实战的老师我今天才发现今年每个月的销售发票都是开了的但是我不小心做到了未开票销项税...

【答】：问下你税务局还能修改你的报表吧。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-03-02

苏文****

【问】：今年不是因为疫情原因，社保有减免政策么，我们公司的对公户收到3月份社保退款，如何做分录。...

【答】：感谢您的提问，减免了哪些，就冲掉哪些就行了、会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-25

邵艳****

【问】：会计实战的老师，您好。请问一下，我委托染厂加工白布，在加工的过程中有损耗，如：100米的白...

【答】：勤劳的小会计 这个正常做账 损耗就直接计入成本就可以了 。会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-30

Da****

【问】：请问我无实际经营的个体户，先注销了税务，再网上简易注销程序注销了工商，全是完成了吗？地...

【答】：勤劳的小会计 你们如果确实没有经营的话 就直接网上申请建议注销即可 现在国地税合...

2021-02-16

黄莉****

【问】：会计实战的老师我在电子税务局客户端申报，10月份的进项填错了，我就进行了申报更正，但是11...

【答】：你看下可以手动更改吗，系统还没变更会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-22

陈美****

【问】：会计实战的老师，我现在知道了3月份的整个月领料，开票数据，老板跟我说产品的定额成本，用毛...

【答】：欢迎会计小伙伴，要么是每次领料都登记清楚用于什么产品，要么算出没件产品的材料定额是...

2021-02-17

代俊****

【问】：会计实战的老师请问一下就是在代理记账公司接手的公司账都特别乱，和税务申报的数据完全对不...

【答】：如果做错了，可以做更正处理，不用重新建账，接着前面的帐做会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-24

王琼****

【问】：用管家婆进销存使用加权平均但是存在一个现象是进回来的蔬菜一天一个价卖价也是随着进价来变...

【答】：你这种，考虑用加权 平均 法处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-28

陈媛****

【问】：这个题就是1500-20+10=1490来算他们两个的区别是一个是以摊余成本，一个是以公允价值请问到底...

【答】：欢迎会计小伙伴，债券一般是按照摊余成本计量，股票一般是采用公允价值，这道题的交易性...

2021-02-09

张小****

【问】：我企业有一笔19年的600万的奖金占用费，现在发票过来，我不知道有这么大的一笔业务，现在如何...

【答】：相当于成本费用没有计入2019年 那么你需要更正申报你的汇算清缴会计实战基地非常感谢您...

2021-03-01

李娜****

【问】：您好，新办的个体，第一个月个人所得税申报 时，人员信息采集完成后，在综合所得申报中还是没...

【答】：你选择雇员了没有呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-02-08

李聪****

【问】：单位向供应商购买了一批货物，然后供应商随货赠送了一些货物，赠送的货物不开具发票。那这批...

【答】：赠送的货物按实收数量，金额为0，入账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-21

牛长****

【问】：会计实战的老师，我们物业类公司，做账时的成本分别有工资，材料，维修成本，在汇算清缴时填...

【答】：欢迎会计小伙伴，需要根据汇算清缴一般企业成本支出明细表的表格情况，结合你单位的利润...

2021-02-20

董雪****

【问】：我是一个小门市修车补胎的 在税务局代开的增值税专用发票 一月份1781 三月份7287 这个表如何...

【答】：勤劳的小会计 是这么填写的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-14

杨童****

【问】：中级财管轻一148页计算分析题第一题第（2）问要求填入字母代表金额，请问b、f、g金额如何算出...

【答】：需计算，稍后为您提供解答过程会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-29

马筱****

【问】：今年3-5月小规模纳税企业开票是1%，在填写增值税申报表时，系统直接显示了免税额（以3%计算的...

【答】：欢迎会计小伙伴，不需要额外操作，是会按3%算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-12

谢海****

【问】：延期一天按销货单价上浮百分之二打比方四千一吨就是一个月上浮80块钱他是一个月付款超过一个...

【答】：欢迎会计小伙伴，不好意思哦，你这个看的不是很清楚会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-21

颜梦****

【问】：我们的2019年度印花税已经申报了，上个月查询正常，但是今天申报时发现提示我没有申报，如何...

【答】：赶紧补上，你现在点进去申报，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-18

潘丽****

【问】：会计实战的老师，我们是房地产企业，建筑公司租我们的钢管干我们公司的一个项目，我们开给他...

【答】：勤劳的小会计！ 税率是13%会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-22

冉冉****

【问】：公司投资一间学校，在建时只有部分发票，所有资金都是公司付，部分发票都是开投资公司，这种...

【答】：感谢您的提问，开公司的发票，建议公司记入在建工程，借：在建工程，贷：银行存款等科目...

2021-01-31

蒋楠****

【问】：会计实战的老师，您好，我想问下就比如换了一台电脑，申报个税之前的人员信息都没有了那这种...

【答】：欢迎会计小伙伴，把原来的备份数据导入才可以的这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-24

谢菲****

【问】：我们是电商企业，使用邮政速发件，2月份疫情期间由于时间问题，出现件积压损坏，邮政给与我们...

【答】：勤劳的小会计 那你们之前发货怎么做账的 实际金额是多少 赔偿了多少会计实战基地非...

2021-03-05

尹小****

【问】：会计实战的老师，您好。请问一下，我委托染厂加工白布，在加工的过程中有损耗，如：100米的白...

【答】：这是耗损吗 100米变为900米了 你是不是数字打错了？会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-28

赵女****

【问】：上个月我抵扣了住宿票，但被告知不能抵扣，然后我这个月填的申报表填转出了，这个月又没有进...

【答】：勤劳的小会计 你做结转 借管理费用或者销售费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出 然...

2021-01-26

杭丽****

【问】：我加油卡要注销，将油卡上的所有金额全部开票，我的账面金额是12000元，可是本次开票额是1700...

【答】：开错的发票退票重开会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-03-06

夏玉****

【问】：未达起征点增值税减按1%申报表如何塡写比如说1月份开了3万，3%税率，3月份开了5万，1%的税率...

【答】：你上面的三万五万都是含税的 填写不含税的，在第九和第十栏会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-26

杨洪****

【问】：会计实战的老师，我从自己的私人账户走了一个订单，但是对方只能给我开普票，我要给收货方开...

【答】：谢邀！ 普通发票不能抵扣增值税 除非您能收到专用发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-03-04

Li****

【问】：会计实战的老师您好！基层卫生院年末本期盈余一医疗盈余是-150000一公共卫生盈余是300000这一...

【答】：欢迎会计小伙伴， 借：本期盈余一 医疗盈余是-150000 本期盈余一公共卫生盈余是300000...

2021-01-18

王艺****

【问】：2020年3月小规模纳税人代开增值税专用发票我按3%开的，可以不享受优惠吗？对方需要抵扣，如果...

【答】：你这个要是不享受，那后续也不能享受1% ，这个纳税义务时间是3.1号之后话，《财政部 国...

2021-02-19

邹艳****

【问】：会计实战的老师您好，我们企业跟个人租了房子当员工宿舍，从2017年到现在，中间没有开过增值...

【答】：税是你们承担的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-02-27

李捷****

【问】：会计实战的老师问一下我们是小规模纳税人，老板用公司的钱还房贷，信用卡，电话费，车贷，都...

【答】：欢迎会计小伙伴，像这样，以后不还，相当于他分配利润会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-03-07

芒芒****

【问】：，会计实战的老师，咨询一下北京最新税务政策：提供生活服务取得的收入一般人可以减免吗如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，是可以减免的，填写对应的报表就可以，只能开普票的会计实战基地非常感...

2021-02-07

吴惠****

【问】：外购200桶食用油作为本月生产车间工人福利补贴发放，每桶食用油113，其中包含13增值税，计提...

【答】：113*200 价税合计做账的 借管理费用福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款1...

2021-02-23

赵****

【问】：找流动菜贩买的菜只有白条如何记账没有发票我想写在费用报销单上网上是这样说的我是做完这两...

【答】：勤劳的小会计 和个人发生的业务 单次不超过500元的可以收据入账 做二笔分录会计实战...

2021-02-03

陆海****

【问】：6年提的坏账准备当时做的分录借资产减值损失贷坏账准备 借递延所得税资产贷所得税费用现在要...

【答】：是的，做相反的账务处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-23