11****

【问】：会计实战的老师，我们有个党员活动经费他们花超了，开的发票8百多，但是单位只能给他报销500....

【答】：勤劳的小会计 如果不是增值税专用发票，按500列支！会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-25

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【问】：会计实战的老师像我们老板，公户只有一个比较大客户偶尔转过来的定金款。平时用于公司开支，...

【答】：欢迎会计小伙伴，私户的就是做其他应收款其他应付款，但是最好不要这样会计实战基地非常...

2020-11-25

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【问】：我们买了一个车，需要交国税，我应该如何操作，从哪里交，网上可以吗，从哪个地方能看看我们...

【答】：欢迎会计小伙伴，买车只需要缴纳这两购置税，4S店代收的会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-25

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【问】：交过首付，买房了贷款都已经还了8个月了，房地产开发商还不给开发票，他们说等交房了再给开，...

【答】：感谢您的提问，房产一般是交房开票。发票一定会开的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-25

fa****

【问】：会计实战的老师，会计实战的老师，我们是汽车维修公司，现在收到保险公司打来的给客户维修的...

【答】：你们计入主营业务收入就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-25

陈野****

【问】：会计实战的老师您好，我想请教个问题，小规模公司，只有收入没有成本如何做成本呢

【答】：欢迎会计小伙伴，是为啥没成本呢？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-25

吴逢****

【问】：，会计实战的老师，4S店，公司从另外一家4S店，（都是从厂家进货的），吊了一辆车子，钱付给...

【答】：正常做库存商品。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2020-11-25

陈宁****

【问】：您好，我今天去把发票领了回来后，再开发票的时候显示票数为0是如何回事？

【答】：勤劳的小会计，勤劳的小会计 你是不是没有把发票读入会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-25

st****

【问】：公司为汽车租赁网约车业务，融资贷款买的车险，每月分期付给贷款公司，如何做分录啊

【答】：感谢您的提问，您的意思是车险是按月分期付款的是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-25

刘丽****

【问】：公司要填写稳岗补贴申报表，关于稳岗补贴计划用途及比例那一拦应该如何填？

【答】：职工生活补助 0 %；缴纳社保 100%；转岗培训 0 %；技能提升培训 0 % 比例自己根据你们...

2020-11-25

一样****

【问】：会计实战的老师对账的时候发现少付给供应商1000配件款供应商现在也不要这笔钱了我这边如何冲...

【答】：欢迎会计小伙伴，借；应付账款，贷；营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-25

乔熠****

【问】：请问小规模在1月份开增值税发票3%3月份增值税1%季报在电子税务局如何申报黑龙江省

【答】：金额分别是多少？有没有超过30万季度？是专票还是普票会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-25

南英****

【问】：汇算清缴时公司买的2台电脑7880按折余价一次性计入了费用，那资产折旧及纳税调整表如何填报呢

【答】：勤劳的小会计不需要填写的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-25

赵莹****

【问】：会计实战的老师，小企业会计准则，调整了业务招待费，补缴税款，如何账务处理

【答】：勤劳的小会计 借；利润分配——未分配利润 ，贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企...

2020-11-25

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【问】：对方公司开的票，作为我公司的成本票。但是对方公司没有交税。现在税务局查到了，我们联系对...

【答】：你们可以威胁对方，要去对方公司所在的税务局举报他们会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-25

鲍晓****

【问】：就是公司之前每个月交的税金没有计提，直接计入应交税金-已交税金科目，现在要把它调整账面，...

【答】：勤劳的小会计 你之前缴纳的是什么税金。 是增值税吗 你做收入不是要做贷方增值税吗...

2020-11-25

蒋志****

【问】：您好，想问一下公司出租机械，包人工费，那人工费的会计分录该如何做？

【答】：勤劳的小会计 计入成本去核算 。 租赁取得收入 做主营业务收入 对应的机械租赁折旧和人...

2020-11-25

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【问】：现在10%的金额为1178000元，税率变更为9%，已开10%发票金额为100万，未开票178000元（9%）。...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个的话先算出不含税额再计算1%的差额就可以了，不含税额是多少会计实...

2020-11-25

程翠****

【问】：会计实战的老师，建筑企业跟甲方签订的合同，甲方对我司做的违约金处罚，直接从工程款中扣了...

【答】：借：营业外支出 贷：应收账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-25

李学****

【问】：会计实战的老师，我是小规模纳税人，3月份开的票，会计分录如何做呢？是这样做吗

【答】：欢迎会计小伙伴，你这个免税的不用做应交税费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-25

Mo****

【问】：1月1日，向银行取得三个月的短期借款10万元，年利率为6%，利息每个月月末支付，本金和最后一...

【答】：勤劳的小会计 借：银行存款10 贷：短期借款10 每月支付 借：财务费用500 贷：银行存款5...

2020-11-25

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【问】：我们学校1月份一张发票一部分大平台支付，一部分通过公用经费支付给公司，到五月份发现银行存...

【答】：感谢您的提问，可以调整往来即可。大平台支付公用经费差额款项，计入往来。公用经费收到...

2020-11-25

高彩****

【问】：，2018年将竞买土地保证金，做成开发成本一土地出让金，如何调帐？谢谢

【答】：欢迎会计小伙伴，这样做调整分录，借；其他应收款，贷；开发成本一土地出让金会计实战基...

2020-11-25

陈圆****

【问】：请问，个人独资企业交个税如何做账务处理，交了个税经营者把公司钱用了如何做账？是分配利润吗？

【答】：勤劳的小会计！ 计提个税 借：所得税费用 贷：应交税费…应交个税 交纳 借：应交税费…应...

2020-11-25

yu****

【问】：2020年季报的小规模纳税人生活服务类企业疫情期间免增值税的会计分录如何做

【答】：借应收账款贷主营业务收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-25

zh****

【问】：企业信用信息报完了，如何还显示不公示出来呢、?我确定申报成功了，并且打印出来了

【答】：勤劳的小会计 你去看看 你是不是点击了保存并公示 。 你只是保存了 公示不了会计实战基...

2020-11-25

宋亚****

【问】：海关年报，经营补充信息里，营业利润：（输入余额流动比率），年初所有者权益：（输入速动比...

【答】：流动比率＝流动资产/流动负债 速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债会计实战基地非常...

2020-11-25

黄萍****

【问】：上月收到的一张发票已经结账了，发现抬头信息开错了。那分录应该如何做？

【答】：勤劳的小会计可以退 票开重开发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-25

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【问】：疫情期间2月份和3月份整整两个月不能回去租的小区房子进行使用。但签合同时房租已经交了半年...

【答】：疫情期间房租减免的依据： 1、《合同法》第117条 不可抗力，是指不能预见、不能避免并...

2020-11-25

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【问】：17年年底记错一张凭证，原本应为：借-银行存款，贷-应收账款。但我忘记了这一笔是收回的应收...

【答】：借以前年度损益调整应交税费贷应收账款借利润分配贷以前年度损益调整。会计实战基地非常...

2020-11-25

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【问】：小规模纳税人是以季度算增值税的吗？比如说我一季度开了29万，二季度开票80万，三季度开票50...

【答】：这个就只要2、3季度缴纳增值税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-25

姜效****

【问】：您好，会计实战的老师，我想问一下在税务局代开增值税发票。税务局直接扣的经济合同印花税科...

【答】：感谢您的提问，印花税借管理费用印花税贷银行存款。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-25

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【问】：会计实战的老师，我请教个问题，上个月做成本的时候单价做高了，现在把价格下调了，不想去更...

【答】：这个月直接按当月应结转的成本-上月多结转的成本，这样差额结转成本处理。两个月累计结...

2020-11-25

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【问】：您好，我有一笔去年12月份汽车的维修费，放到了应付账款里面，本来应该是放在销售费用里的，...

【答】：原来分录 是和咋写的呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-25

谢红****

【问】：有没有可能固定资产在报废时，已经记提了减值准备，如何进行账务处理

【答】：感谢您的提问，那就一起结转减值准备，借固定资产清理累计折旧减值准备贷固定资产会计实...

2020-11-25

王海****

【问】：会计实战的老师，我们领导名下新成立的公司，帮他申报个税，出来这个要如何操作

【答】：对，让我带着，小公司的账，目前还没业务会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-25

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【问】：政府会计：18年结转到19年的，但是19年没有支付，然后在19年八月份的时候被财政收回了，要如...

【答】：欢迎会计小伙伴，借业务活动费 贷 银行存款 借 财政补助结转 贷 资金结存会计实战基地...

2020-11-25

张丽****

【问】：两张凭证，第一张附件号5，第二张附件号如何填？和第一张附件号一样也不对

【答】：是一个分录两个凭证是吧 第一个5-2/1 第二个5-2/2会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-25

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【问】：您好会计实战的老师！有个公司是19年10月份注册的，12月份就开出了4000元发票，但在这期间没...

【答】：感谢您的提问，您的意思是要做亏是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-25

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【问】：之前我们公司没缴纳过土地使用税现在税局让把今年的土地使用税交上，但是税局那边我们公司的...

【答】：欢迎会计小伙伴，带着公司的房产证或者租赁协议，去税务局更改会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-25

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【问】：办事人员在2019年2月才提交到财务部门，财务人员将其在报销后列作2019年的期间费用。由于此时...

【答】：不可以，你这是19年的费用，不属于18年的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-25

何丽****

【问】：会计实战的老师，请问小规模企业本年累计支付工资的管理费用大于收入如何处理？

【答】：如果业务是真实的话，如果符合合理性，也没有问题。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-25

潘斌****

【问】：以前月份的增值税报表附表二，进项税额转出的栏次填错了，如何办？

【答】：这个影响不大，是进项税转出就对了。不影响交的增值税数据会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-25

李容****

【问】：利润表中的其他收益在汇算清缴A0000中国人民共和国企业所得税年度纳税申报表a类。表中没有地...

【答】：勤劳的小会计 营业外收入的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-25

赵一****

【问】：会计实战的老师超急，麻烦了，请问您一个问题，如何把个人的债务转到公司负债上

【答】：感谢您的提问，一般情况下，个人与公司签订合同，个人付部分款给公司，这样可以把个人的...

2020-11-25

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【问】：您好会计实战的老师，支付宝是企业账户，未认证，没有公司信息和相关材料进行实名认证了，支...

【答】：你去认证就可以哈，这个企业是不是能变更为个人，那需要问下支付宝客服那边了，看那边咋...

2020-11-25

汤婷****

【问】：公司用对公账号转给对私账号买货，对公不开票，我应该如何做账，咋个做分录？

【答】：借库存商品贷银存 没有发票可以做账，汇算清缴调增会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-25

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【问】：会计实战的老师，我有一个问题，就是我的未分配利润经过调整现在都不是反应正确的了。如何办啊

【答】：都不是反应正确的了这是什么意思 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-25

宗法****

【问】：用管家婆财务软件，今年3月已结账，发现去年12月有凭证做错了，想退回到去年12月修改，跨年反...

【答】：勤劳的小会计 有的系统是不可以反结账的 。有的系统是去当年的系统时间去反结账的。 你...

2020-11-25

孙芝****

【问】：会计实战的老师您好，我公司19年亏损，但是有调整业务招待费，就等于19年亏损减少了，这一笔...

【答】：你这个交税没，没有交税不做分录会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-25