赵燕****

【问】：我们公司借调几个员工给小岭垃圾场，工资600元，还没给，分录如何做的

【答】：欢迎会计小伙伴，借主营业务成本，贷应付职工薪酬－－工资会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-25

杨心****

【问】：您好，请问小规模纳税人存在差额征税情况，电子税局上申报表没有附列资料可塡如何办

【答】：将差额后的销售额填在小微企业免税销售栏和五个点的税率栏会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-25

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【问】：会计实战的老师，请问公司租的厂房，然后多余的部分转租给别的公司，转租出去的部分也开了发...

【答】：勤劳的小会计 转租收入 借：银行存款 贷：其他业务收入 应交税费-增值税会计实战基地非...

2020-11-25

金连****

【问】：会计实战的老师：您好，请问一下在电子税务局如何能查到近1年的纳税证明呢？

【答】：勤劳的小会计 可以的 在申报缴税明细里可以看到会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-25

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【问】：会计实战的老师主想咨询，出口前，出口后需要如何做，比如外管局，海关这一块相关操作

【答】：感谢您的提问，您现在是新注册的企业吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-25

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【问】：会计实战的老师，请问企业收到个税手续费返还，有文件说要计增值税，那在申报的时候如何申报...

【答】：不一致，没有关系的，可以正常做。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-25

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【问】：会计实战的老师，您好，我们是农村种植合作社，8月份买了两台农保植用机，花了76000.12月份补...

【答】：欢迎会计小伙伴，补贴给你单位打款的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-25

张琳****

【问】：公户收到挂靠人代垫的材料款，没开票出去，收到款，税务如何解释？

【答】：欢迎会计小伙伴，做借款处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-25

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【问】：您好，我想问一个问题，研发费用我们是单独设置科目的，然后月底结转到管理费用。但是涉及了...

【答】：欢迎会计小伙伴，最多到零，不可能为负数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-25

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【问】：会计实战的老师，我录小规模公司的期初数，期初数是负的我是按照负的录的，借贷平衡了，但是...

【答】：欢迎会计小伙伴，你是不是数据录错了方向了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-25

陈施****

【问】：这个外账上的成品，人工水电燃气，如何做分录，这个原料对应的出库的原材料数这个后面的人工...

【答】：感谢您的提问，人工的是借生产成本--工资贷应付职工薪酬，，水电费等，可以借制造费用贷...

2020-11-25

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【问】：第一次登陆增值税发票开票软件校验证书口令时异常口令已锁定如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，检查一下是否口令修改， 刷新下不行的话，去税局更改口令，会计实战基...

2020-11-25

蔡玉****

【问】：小规模纳税人，我们销售自产农产品，客户用优惠券购买的，如何做分录

【答】：借销售费用贷主营业务收入，应交税费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-25

阮曲****

【问】：会计实战的老师，我是小规模纳税人，我在网上申报所得税时这里应该如何选啊？

【答】：你这个是附加税优惠啊，咋是所得税啊，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-25

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【问】：5日，购进原材料，款项尚未支付，材料已验收入库，其中从中粮公司购入鸡蛋1000千克，单价4.5...

【答】：借：原材料 -鸡蛋4500 -面粉 1500 应交税费-应交增值税-进项税额 7...

2020-11-25

刘明****

【问】：普通发票编号打印错了，打印的内容也错了，但是电子的没错，该如何办？

【答】：这个只能作废了这个，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-11-25

陈昱****

【问】：您好，普通发票金额是295000元，要求申报实际金额超过30万，如何填写申报表格

【答】：欢迎会计小伙伴，是需要做些无票收入申报，从而使得收入超过30万，是这个意思？会计实战...

2020-11-25

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【问】：单位申报个税，一个人员申报个税有误，别人已经在网上申诉了，在自然人电子税务局系统(扣缴端...

【答】：欢迎会计小伙伴，哪里不显示是你们的工资薪金综合所得里面不显示吗？会计实战基地非常感...

2020-11-25

王雪****

【问】：在个人所得税上有我在某公司的领工资记录，但实际上我根本不知道这个公司，也没有在这个公司...

【答】：欢迎会计小伙伴，直接申诉就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-25

段娟****

【问】：会计实战的老师好，我想问一下，我们公司收到客户的银行承兑汇票，相关的账务处理，如何做呢？

【答】：感谢您的提问，借：应收票据 贷：应收账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-25

张洁****

【问】：会计实战的老师.2019年预缴的企业所得税，这个月退回了一部分，我该如何做分录

【答】：欢迎会计小伙伴，借；银行存款，贷；应交税费——企业所得税会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-25

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【问】：会计实战的老师，我之前账上是平的然后业务员报销的时候写了一个没票的报销单292.5说的是之前...

【答】：借管理费用贷应付帐款，是应该做这个吧。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-25

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【问】：您好，我想问一下手工发票。发票代码显示有误，发票号码显示正确，这是如何回事儿呀？应该如...

【答】：欢迎会计小伙伴，一般不会出现这种问题吧，发票发来看看会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-25

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【问】：发票和后面的明细单贴在一起放在外账的话，那内账就没有单据做账了，这种情况如何处理？以前...

【答】：一般复印件做内账，要不就只写一个报销单上面注明是那些费用就可以，不用附件，注明附件...

2020-11-25

罗文****

【问】：会计实战的老师您好，请问我们这张票19年11月做了价税合计的金额入了固定资产了，3月份又抵扣...

【答】：借：应交税费-进项 贷：固定资产会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-25

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【问】：会计实战的老师，帮朋友口罩厂做账，我现在就是原材料入出库，成品入库销售，都记着呢，手工...

【答】：欢迎会计小伙伴，根据业务发生情况做分录，根据分录登记账簿，然后根据账簿编制报表会计...

2020-11-25

刘晨****

【问】：您好会计实战的老师：我的18年报企业所得税与增值税数据不一样，税务查出来了，让去修改报表...

【答】：按照你自己的实际数据 重新做纳税汇缴清算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-25

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【问】：请问会计实战的老师做劳务派遣的公司，小微企业的人数是如何算的，加上派遣人员的数么

【答】：你们发工资并申报个税就包括的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-25

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【问】：会计实战的老师您好，我之前考了会计从业资格，今年要求完善个人信息后才能继续教育，可驳回...

【答】：您填的单位不属于您现在就职的单位嘛？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-25

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【问】：会计实战的老师，小规模纳税人，差额征税，季度申报报税，增值税如何填写？自开增值税电子普...

【答】：欢迎会计小伙伴，图一减税增加一行，2处填30万对应增值税，4处填同样数字，图二中1处填...

2020-11-25

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【问】：我想要资料齐全时间-签约时间-疫情影响时间，这个公式应该如何弄[Image:{4E7C04E2-55A4-8C7F-...

【答】：欢迎会计小伙伴，不好意思，没理解你说的，你是要计算时间相隔几天还是其他的会计实战基...

2020-11-25

郑坤****

【问】：会计实战的老师，申报个税时，员工收入应发多记了几百块钱。但是没没扣税。和工资表上的应发...

【答】：勤劳的小会计 去修改你们个税申报表 。如果申报多了就要去改申报表的 到时次年汇算不...

2020-11-25

出纳****

【问】：公司采购酒给客户和员工，如何入账？税前抵扣比例是多少？如何做可以合理避税？

【答】：谢邀！ 给客户的计入业务招待费 给员工的计入福利费科目 企业发生的与生产经营活动有关...

2020-11-25

杜珊****

【问】：会计实战的老师我的应收票据设置了二级明细，然后付出去的时候那么多客户，那我要如何选择呢

【答】：应收票据的二级科目可以分银行承兑和商业承兑。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-25

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【问】：就是我们公司前面的股东走账的问题，就是前股东转钱到公账上，公账再把钱转入A公司，然后前股...

【答】：勤劳的小会计 那你要前股东出具相关的委托代付款协议的 不然你到时往来账冲不了会计...

2020-11-25

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【问】：有一张增值税专业发票的发票联和抵扣联还有一张进账单会计分录如何写？题目没有银行付款单是...

【答】：欢迎会计小伙伴，是这样的，简单银行付款回单或者相关付款单据才要确认支付，否则先计入...

2020-11-25

黄立****

【问】：企业年报，我的快到期了，但是现在周末税务大厅还放假，这个要如何办呢

【答】：你不能在电子税务局填吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-25

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【问】：我们1月份是正常申报的，现在更正申报后的税款税务局不退税，叫我们抵以后的税款，这样的话，...

【答】：勤劳的小会计 你是缴纳的是什么税费 。 你更正了之后是修改了什么账会计实战基地非常...

2020-11-25

陈萍****

【问】：我想跟您咨询一下，私车公用开发票才可以正常入，有票费用是吧？但是这个开发票是如何交税的...

【答】：如果约定租赁费500元以下，可以开具收据入账 免个税和增值税及附加会计实战基地非常感...

2020-11-25

黄女****

【问】：我想请教一下，我2019年先结转了30万的成本但2020年还没开收入发发票，这个汇算时如何调整？...

【答】：你这个收入是不满足收入确认条件吗，满足不管开发票没都需要做收入才可以，要不你先结转...

2020-11-25

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【问】：收购一个公司签合同后，发现卖方拿这个公司做担保了，现在对方起诉，卖方无力偿还，冻结了我...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个你需要咨询一下律师，这属于法律方面的问题了会计实战基地非常感谢...

2020-11-25

白秋****

【问】：增值税第三季度多缴300，在十一月份开票做了抵扣，第四季度申报提示需补交税款300如何处理

【答】：多交的税款没有体现出来。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-25

黄晓****

【问】：公司采购低价货物，对方要求打个人账户款，汇款的时候都是备注的货款，这个应该如何做账

【答】：欢迎会计小伙伴，可以 要写一个代收款的证明会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-25

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【问】：就是股东的话工资一般可以做到多少呀我们单位原先都不如何盈利我给股东做了4000多一点工资。...

【答】：没有法律约定 根据你公司自己的实际情况来约定会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-25

李春****

【问】：会计实战的老师，我想请问一下，我们公司搞直播时买一件水果送一件，这样的话，账务上应该如...

【答】：赠送的需要视同销售，借销售费用贷库存商品应交税费。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-25

杨小****

【问】：会计实战的老师有一张专票已经逾期但是没收到发票分局说没收到不能认证万一对方作废了如何办...

【答】：你问下对方，销售方可以查到的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-25

郑樱****

【问】：您好，请问下我是从业资格证书，在信息采集的时候有个专业技术资格如何填啊？

【答】：没有，这个从业不采集，这个采集初级和中级，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-25

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【问】：我想新进一家商贸公司，卖家具的，一般纳税人，产品全部进口，国内销售。那产品进口这里一个...

【答】：收到进口增值税缴款书，在电子税务局交款书那个位置上传，数据比对通过就可以抵扣。会计...

2020-11-25

135****7587

【问】：会计实战的老师，如果银行收到转账支票，银行应该如何做会计分录呀，还有签发转账支票的时候

【答】：欢迎会计小伙伴，去银行填写进账单，借银存贷应收账款 签发的转钱出去贷银存会计实战基...

2020-11-25

阿萨****

【问】：我们有3家公司，A公司转账，结果对方开票开了给B公司，这是上一年的，对方不肯重开，这个要如...

【答】：感谢您的提问，那您可以弄个委托收款或付款证明会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-25