李芳****

【问】：您好，我做餐饮，客人充值一千，店里送一千，这送的一千如何算消费，

【答】：勤劳的小会计 借销售费用贷预收账款 借预收账款贷主营业务收入应交税费会计实战基地非常...

2020-11-24

ly****

【问】：增值税发票的时候显示基础安全控件或税务安全证书应用客户端安装情况未安装是如何回事

【答】：谢邀！ 请问前面安装过么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-24

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【问】：我想请问，我们公司有一笔预付款，17年开始挂，到现在都没收到发票，可能收不回来了，老板要...

【答】：勤劳的小会计 那你们付款的是什么费用 。之前的账 你们没做费用 是吧 那你走以前年度...

2020-11-24

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【问】：当时6月1号的时候，然后我开票的日期咱们金税就是3%，然后二号就变成1%啦，这种情况是如何回...

【答】：勤劳的小会计 现在小规模可以开1%税率，开票时税率可以手动选择的会计实战基地非常感谢...

2020-11-24

潘丽****

【问】：您好，想咨询一下，员工去税务申诉说个人所得税APP跟发的工资不一样，如何去税务撤销

【答】：你要去申报的，税务局相关的征收科取撤销。再往上是撤销不了的。会计实战基地非常感谢您...

2020-11-24

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【问】：期初所有都权益是-150，期末是-30，请问资产保值增值率如何计算

【答】：勤劳的小会计 “资本保值增值率=(年末所有者权益÷年初所有者权益) x 100%会计实战基地非...

2020-11-24

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【问】：会计实战的老师，您好！社保福利费我该如何填写，还有工资表单列出来人员名单这些人的工资我...

【答】：你申报福利费填写什么 按受益部门，后勤的可以记管理费用会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-24

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【问】：会计实战的老师，对方12.30开的发票我在今天才收到，没入账，还有12月份我没有计提所得税，但...

【答】：看能否反结账，补做分录了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-24

陈丽****

【问】：会计实战的老师请问下，就是出口企业在开具销售发票时，是按报关单的来开具是吗，如果是是如...

【答】：勤劳的小会计 我是按报关单来开具出口发票的！会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-24

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【问】：会计实战的老师，我是实习生，固定工资3200元，在2019年12月份，公司扣了480元的个税，那个说...

【答】：好，2019年你的收入没有超过6万块钱，可以申请汇算清缴，退税，，2020年的劳务报酬个人...

2020-11-24

丁卉****

【问】：政府会计以前年度错账，应冲其他应付款但账务列支出未冲减其他应付款，导致挂账，如何做调整分录

【答】：欢迎会计小伙伴，借:以前年度盈余调整 贷:其他应收款会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-24

李磊****

【问】：老板买的车是公司在用，老板想拿发票给公司一次性报销车款，发票开的是老板的名子，这个如何...

【答】：不能，发票要开公司名字，你们公司和老板签租车合同，老板给你开租车费发票会计实战基地...

2020-11-24

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【问】：就是今天接到税务局电话，说我企业有2张2015年3月24日的，开票日期到现在已经超过了5年，发票...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你按税局的要求进转出，补交税就是了的。 对于你而方，你是受害者，...

2020-11-24

郑鸿****

【问】：建筑公司对一家酒店出资合作以借款名义公户付款的应该如何做账合适付出去的款备注的是：酒店...

【答】：勤劳的小会计！ 借：其他应收款 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-24

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【问】：会计实战的老师，电商线上订单超期退款了，公司要求扣掉15%货款，剩余金额退到购买方，那这个...

【答】：开具红字发票 然后冲减收入 税金 往来会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-24

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【问】：公司注销，利润总额是正数，未分配利润股东分红要交个人所得税，知道要交个税为8千左右，如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个的话按照实际分配的金额来做就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-24

徐振****

【问】：会计实战的老师没有超30万的销售额，知道1%的销售额，，如何算出本期应纳税额减征额

【答】：应纳税税额减征额=3月的销售额*2%会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-24

单晓****

【问】：您好，我是13%的增值税。现在商品单价是2.7不含税，现在要含税如何算？

【答】：勤劳的小会计 我是13%的增值税。现在商品单价是2.7不含税，现在要含税=2.7*1.13会计实战...

2020-11-24

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【问】：这个题前面的部分咋算的我知道，但是后面就是我下面写的这一步。我做了好几道题了，搞不太清...

【答】：欢迎会计小伙伴，不同的算法相同的结果，可以直接算出实际成本，也可以用计划成本去乘1...

2020-11-24

江丽****

【问】：公司做社群营销，通过**发红包给个人，没有发票如何报销？不是公司员工，如何代缴个税？

【答】：欢迎会计小伙伴，不是员工，入销售费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-24

徐盼****

【问】：会计实战的老师收到发明人投入的专利权一项评估确认价值为25000元会计分录如何写

【答】：勤劳的小会计！借无形资产 贷 实收资本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-24

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【问】：个税申报显示请求参数非法slswjgDm不能为空是如何回事，如何处理

【答】：参考这个处理的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，...

2020-11-24

吴琼****

【问】：您好2019年度开发票退票后交的税款在2020.1月再代开发票时抵减了现在季度减税申报表里性质代...

【答】：欢迎会计小伙伴，你这个是什么原因减免的？减免性质代码可以选择的，系统里选择就行会计...

2020-11-24

陈海****

【问】：因为是N年前的帐，银行是对上的，但因为发现库存现金没有那么多这个该如何办如何调帐

【答】：勤劳的小会计 你要去看账上是怎么记账的 为什么会多记录库存现金 账实不符合会计实战基...

2020-11-24

zs****

【问】：员工之前借款120万，上个月还了126万，这6万我如何做账啊，

【答】：借 银行存款 126贷其他应收款 120 其他应付款 6会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-24

马毫****

【问】：会计实战的老师您好我想咨询一下由于这次疫情原因导致社保之前多缴纳了,那我对于这部分多缴纳...

【答】：根据多做那个做账，后面抵减，那就少做，要是退，就冲掉之前多做的，会计实战基地非常感...

2020-11-24

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【问】：6月12日李云出差归来，报销往返火车票1000元，住宿费810元，餐饮费240元，出差4天每天补助100...

【答】：那意思是出差前借款了是吗 你这问题尾没头会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-24

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【问】：会计实战的老师问你一个问题 就是银行存款日记账的填制 就是这一页我写完了，填到9号的业务题...

【答】：欢迎会计小伙伴，9号业务不加上的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-24

郑欢****

【问】：如果买承兑支付了98000 然后给了10万的承兑 收益的这2000如何记账

【答】：感谢您的提问，计入营业外收入。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-24

陈小****

【问】：我的个税更正过，有2—3天了，想再次更正，出现系统异常如何解决

【答】：需要去税务局做更正申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-24

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【问】：我是一般纳税人建筑劳务公司，现开了100万的票给甲方、80万发临时工工人工资了、没进项票、如...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以选择按差额缴纳增值税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-24

白茹****

【问】：您好，能问一下，我们有家工程服务公司，包工那种，每次劳务费到账，如何样把钱合理拿出去花呢

【答】：你得有发票才能付钱的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-24

张凤****

【问】：请问核定征收的企业，营业收入季度不超过30万的，所得税如何计算，求公式

【答】：一、自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部...

2020-11-24

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【问】：会计实战的老师，是这样的。公司是18年成立的，一直没有会计，法人是找外面的代理记账做账报...

【答】：之前一直是零申报的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-24

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【问】：我想咨询一个问题就是在2019年我们将租期为2019.09-2020.08的租金全部入了成本年底时申报所得...

【答】：账务要调整出多计入的租金成本金额。 税务上要按2019年实际发生的租金填写申报表。会计...

2020-11-24

李亚****

【问】：会计实战的老师，您好。我想咨询一下，一般纳税人上月申报已经扣税了，这个月申报时期初未缴...

【答】：勤劳的小会计 在30栏填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-24

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【问】：公司代司机付部分款购买车辆，例如：车辆50万，公司付款了30万，司机付了20万。发票开给公司...

【答】：借固定资产，进项贷银存，其他应付款 运费是收入的吧 你给开发票会计实战基地非常感谢您...

2020-11-24

丹****

【问】：公司每购入一批生产原料单价都不同，该如何计算平均单价，适用哪一种计价方法？

【答】：一般采用的是月末一次加权平均法作为存货发出计价方式会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-24

刘学****

【问】：发票金额大于付款金额和合同金额，不再付款的情况下，多余的发票如何处理？

【答】：欢迎会计小伙伴，是对方把发票金额多开了，还是没有多开只是部分款项不需要支付了？会计...

2020-11-24

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【问】：会计实战的老师您好，我请问一下，我那个这个月在申报这个公司的个税是第一次报阿市代账，公...

【答】：养老保险是交了几个人。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-24

邹金****

【问】：会计实战的老师，申报个税时，员工收入应发多记了几百块钱。但是没没扣税。和工资表上的应发...

【答】：勤劳的小会计 应该更正申报之前的个税申报表会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-24

李梅****

【问】：您好，我想咨询一下民营非盈利医院的企业所得税免税吗，申报金额如何填？

【答】：根据《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》（财税【2000】42号）民...

2020-11-24

李虎****

【问】：我是5月18号入的职，试用期工资合同上写的3200，请问我五月的工资是如何算的呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，3200/应出勤天数*实际出勤天数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-24

张俊****

【问】：会计实战的老师，法院收取的保全费如何入账，还有胜诉后要是退回的时候又如何做账

【答】：这个先计入管理费用，收到退回的，冲减管理费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-24

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【问】：疫情期间，广州的小规模纳税人附加税是如何征收的呢 广州是增值税减免按1%收取对吗？那附加税...

【答】：感谢您的提问，是的，税率是1%，附加税是按照增值税为基数收取。税率没变的会计实战基地...

2020-11-24

芦寅****

【问】：交社保的公司更名了，但我社保上的公司信息还没更名更新，如何更新？

【答】：欢迎会计小伙伴，社保申报系统里面吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-24

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【问】：会计实战的老师您好，我用的是迷你版金蝶软件，以前的账有点乱，我可以新建一个账套吗？如何...

【答】：谢邀！ 可以新建一个账套 建了新的账后，对以前年度的账套查询没有影响会计实战基地非常...

2020-11-24

杨玉****

【问】：2019年12月24日，向深圳市好合贸易有限公司销售一批商品，含税价232,330元，已开专票，货款未...

【答】：勤劳的小会计 借 应收账款 232330 贷 主营业务收入 应交税费会计实战基地非常感谢您...

2020-11-24

mi****

【问】：职工教育经费借方合计有发生额7000左右，但是贷方合计数为0，应该是没有做计提，那汇算清缴账...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以补计提，借以前年度损益调整7000，贷应付职工薪酬－－职工教育经费...

2020-11-24

杨少****

【问】：公司替外来人员缴社保，分录做了借其他应收款，现在外来人员转到银行公户社保款，应该如何做分录

【答】：勤劳的小会计 借银行存款 贷其他应收款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-24