木棉老师
中级会计师、税务师
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王玲****
【问】：个人与公司签订的合同，会计按照合同名字账号打款，但是后来发现开局的发票个人名字与打款账...
【答】：勤劳的小会计 账号是个人名下的账号吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-02
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【问】：现在新制要求提折旧，调出我就如下出账 借：累计折旧 其他费用 贷：固定资产这样就产生了个问...
【答】：原来的固定基金，现在用累计盈余代替了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-02
阿斯****
【问】：共支付10年，前5年每年年末支付30万元，后5年每年年初支付35万元 如何算现值
【答】：感谢您的提问， 前五年用30的5年年金现值 后五年用30的5年金现值*4年的复利现值。会计实...
2020-12-02
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【问】：我们是农牧公司，还没开始建帐，像这种跟农民打交道，有时候讲一些专业他们很难配合，都嫌麻...
【答】：勤劳的小会计 支付的金额大吗 如果500元以下是免增值税的 你可以让对方个人开收据...
2020-12-02
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【问】：就是我们公司，购入一批原材料，已汇款，后来由于价格下降，又退回现金500元，这500元如何入...
【答】：借银行 贷应付账款，冲掉你之前做那个，往来会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-02
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【问】：生产器械类的仪器，这次的仪器有上千个小零件组成，所以公司的T+软件着重于库存核算 我们仪...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 这不影响，你这是供 产 销 采购原材料，生产产品，然后销售会计实...
2020-12-02
王雪****
【问】：会计实战的老师，建筑工程在异地交税了，那么我们这边的会计分录应该如何做呢？
【答】：欢迎会计小伙伴，借；应交税费——某某税款，贷；银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-12-02
邢艳****
【问】：如果财报是季报，每月要计提税金、成本结转、损益结转，那季度末报表如何做？
【答】：欢迎会计小伙伴，每个月还是需要做计提税金、成本结转、损益结转的 不受财务报表按季度...
2020-12-02
王顺****
【问】：上月库存800、这个月库存1100，收购入了6900，支出了6800，盈利多少如何算
【答】：收入6900 支出6800？ 你成本多少会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-02
邵冬****
【问】：快手收入缴纳税2019年全年只显示1到4月的，其他的如何办理？2020年的也没有如何办理呢
【答】：感谢您的提问，快手收入是1-12月都有的吗？上面有没有显示收入总额是多少会计实战基地非...
2020-12-02
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【问】：您好，我想问一下就是。我们家是有那个车子嘛？然后就是说每天干活儿，然后我想在电脑上面记...
【答】：，你能具体说下你的问题吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-02
周小****
【问】：您好，会计实战的老师，我们公司是商贸公司，库存商品直接销售，我在月末结转销售成本的时候...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你可以考虑先进先出法，也可考虑加权平均法计算处理。 根据你出售的...
2020-12-02
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【问】：会计实战的老师，我们想处置固定资产，现在账面价值是360000.我们只卖了250000.清理费用没有...
【答】：勤劳的小会计 借；固定资产清理360000 ， 累计折旧 ， 贷；固定资产 借；银行存款 了2...
2020-12-02
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【问】：会计实战的老师，我想问下，我们请的代理会计做账，他们也不说，我也不知道。，，增值税13%，...
【答】：欢迎会计小伙伴，现在营业税取消这个税种了呢，一般纳税人销售货物税率是13，可以用进项...
2020-12-02
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【问】：计提了工资，并且做了事业支出，但未实际发放给个人，放在其他用付款里。待到年末，未将这部...
【答】：财务会计是正常的计入其他应付款 预算会计不做处理 上交财政计入财政应返还额度 次年收...
2020-12-02
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【问】：去年暂估了20万的成本，之前暂估那笔分录: 借：主营业务成本， 贷：应付账款-暂估成本， 现在...
【答】：谢邀！ 借：以前年度损益调整 借方红字 贷：应付账款-暂估成本 贷方红字 借:以前年度损...
2020-12-02
li****
【问】：我交了个人所得税，后来公司又帮我交了个人所得税，然后公司叫我去退税，我应该如何退
【答】：你开的什么业务的发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2020-12-02
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【问】：会计实战的老师您好，我刚接手一家公司的账，报税时电子税务局里的增值税申报表显示上期有留...
【答】：留底的增值税，在做账是应该是已经入到“进项税额”了的会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-02
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【问】：之前的会计没有设置“实收资本”明细科目，公司本身有三个股东，现在如何处理呢 2个股东投入资...
【答】：要设置的哦，要设置实收资本的明细科目 在期初余额里设置明细分开会计实战基地非常感谢...
2020-12-02
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【问】：1.事业单位收到上级单位拨入的固定资产会计分录如何做？折旧的会计分录如何做？ 2.以前年度购...
【答】：借，固定资产 贷，财政拨款收入 借，单位管理费用 贷，固定资产累计折旧会计实战基地非...
2020-12-02
刘 ****
【问】：您好我想咨询一下我的个税有不认识的公司给发工资是如何回事啊，没收到过钱
【答】：勤劳的小会计 那你就去下载税务APP 里面去申诉 到时税局会找对应的公司情况说明的会...
2020-12-02
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【问】：会计实战的老师，我有个问题，上个月我们进项发票已经认证了，发现开错了，这个月对方已经给...
【答】：借：预付账款 贷：库存商品或原材料等 应交税费-应交增值税-进项税转出会计实战...
2020-12-02
周芬****
【问】：变压器安装费，先预付一部分款项，安装完成后一起付。 是如何做分录
【答】：勤劳的小会计 借在建工程 贷银行存款 付完安装完计入借固定资产贷在建工程会...
2020-12-02
孙欢****
【问】：微信上面，缴纳城乡居民基本养老保险提示无法受理，用户重复申报是如何回事？
【答】：这个的话，要不是你已经缴纳国城乡居民保险了。要不就是你交了其他种类的基本保险，所以...
2020-12-02
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【问】：某烟厂出售卷烟20个标准箱，每标准调拨价格75元，共计375000元，烟丝45000元，不退包装物，采...
【答】：借 应收账款 贷 主营业务收入 375000 其他业务收入 45000 应交税费 （375000%2B45000...
2020-12-02
崔灝****
【问】：我公司新公司，还没会计，请问年度企业所得税信息塡表的时候“103项资产总额”网报不能塡零，请...
【答】：可以按照注册资本填写资产总额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-02
秦志****
【问】：上个月错存了现金入公户，但是没有开发票。这种情况应该如何处理呢
【答】：这笔钱的性质是什么?借款还是收入？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-02
黎诗****
【问】：会计实战的老师，请教一下过次页和承前页的问题，如果发生额刚好写到倒数第二行，本月发生额...
【答】：最后一栏过次页，新的一页承前页，再起一行，本月合计会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-02
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【问】：19年两个地方工作，在综合年度清算时，已缴税为包括上一家公司，这个如何处理
【答】：欢迎会计小伙伴，汇算清缴本来就是都加在一起的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-02
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【问】：之前在高校缴纳的医疗保险，现在已毕业想在户口所在地缴纳农村合作医疗，微信小程序提醒“为查...
【答】：是不是不是一个地方，你得迁移回来会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-02
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【问】：我们公司是做图书出版销售的撒，等会计实战的老师把稿子写好了我们这边有专业的排版和编辑人...
【答】：借委托加工物资贷银存会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2020-12-02
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【问】：公司是一般纳税人，11月份开具售房发票，税率错误开成了9%的，12月份申报将相关税费缴纳了，...
【答】：勤劳的小会计 那你就红冲的时候 做红冲分录 。在按5%的税率在开票 抵减税费即可。 一...
2020-12-02
黄盼****
【问】：您好我采购后收到增值税普通发票一张，交给财务后报销，后来发现发票税号开具错误，财务一直...
【答】：勤劳的小会计 税号错误的发票是不能用的 应该退回重开会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-12-02
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【问】：会计实战的老师您好，我在一家典当行工作请教您一个问题 这个月我单位续当发生的综合费用是24...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 银行存款 30000 贷 主营业务收入 24000 其他业务收入 6000会...
2020-12-02
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【问】：您好，想请问您一个问题，我们公司2019年收到的专票，品名开错了，2020年全部红字负数发票后...
【答】：这个金额没有问题吗，做账也没有问题，直接贴后面就可以，不需要重新做账会计实战基地非...
2020-12-02
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【问】：会计实战的老师购买金税盘产生了税盘费用160元，，托管费用300元，其中只有税盘费用可以抵税...
【答】：谢邀！！你支付的时候都是借管理费用—办公费160/服务费300 贷现金等300%2B160会计实战基...
2020-12-02
王英****
【问】：会计实战的老师，请问，有些员工工资是负的，发工资时这个会计分录如何写 比如整个工资表总合...
【答】：欢迎会计小伙伴，是什么情况员工工资还是负数呢？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-02
飞德****
【问】：我与朋友一起接个工程，我是出资方。但是等工程款下拨得时候打他的对公账户。我如何样可以防...
【答】：勤劳的小会计！ 让会计把账做清楚，每月对一次账就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的...
2020-12-02
彭葵****
【问】：请问一下，我们有一批进项票开错了，退回给销方重新开具，退票不退货，我的分录要如何处理呢
【答】：欢迎会计小伙伴，进项票您做账了么，抵扣了么。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-02
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【问】：2018年5已认证未抵扣进项金额转入成本2018年6月转小规模纳税人，,现在2020年转一般纳税人又把...
【答】：欢迎会计小伙伴，已认证未抵扣进项 你是辅导期的进项吗 ?会计实战基地非常感谢您虚心的...
2020-12-02
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【问】：我想问您一下，如果公司替个人去税局代开了给公司发票，替他交了税款，但是要不回来，那这个...
【答】：勤劳的小会计 和发票一样做就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-02
张磊****
【问】：会计实战的老师，网上办退税，退税项目明细只让填一行，我应一次退城建、教育附加、地方稅三...
【答】：欢迎会计小伙伴，这城建、教育附加、地方教育附加稅，简称为附加税。会计实战基地非常感...
2020-12-02
陈敏****
【问】：农产品小规模开发票税率开成0可以吗？以前月份的，别人家都认证了，该如何处理
【答】：你是零税率或者免税的就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2020-12-02
王亚****
【问】：会计实战的老师，小规模2019年第四季度确认收入，到2020年2月才能收到成本票，如何做账
【答】：勤劳的小会计 第四季度先暂估成本，来发票了再冲掉暂估，按发票来入账。会计实战基地非...
2020-12-02
张媛****
【问】：，会计实战的老师，4S店，我们公司在外面给自己的车子，前仓盖做漆，别的公司给我们开的专票...
【答】：勤劳的小会计 这个车子是那个部门用的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-02
sh****
【问】：在录期初数据的时候把一笔费用挂到了应收账款，一年后才发现错误，现在1年过去了，去年的已经...
【答】：借利润分配贷应收账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2020-12-02
鲁敏****
【问】：2019年上半年企业所得税申报表时B类，下半年是A类，汇算清缴不知道如何填数字
【答】：欢迎会计小伙伴，上半年的也有累计数字，下半年累计两部分的合计会计实战基地非常感谢您...
2020-12-02
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【问】：会计实战的老师好！请问，开业前，老板以个人名义向银行借款50万作为投资实收资本，每月要交2...
【答】：收到投资款 借 银行 贷实收资本 老板个人借款 利息也是个人还 和企业没有关系会计实...
2020-12-02
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【问】：一般纳税人，进出口贸易公司， 公司进口的商品，交税的时候公司交的是32%的关税，然后呢现在...
【答】：你计入减免税的就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2020-12-02
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【问】：单位价值不超500万的车辆我们在汇算清缴的时候一次性计入成本费用了，那么我们今年出售应该如...
【答】：欢迎会计小伙伴，一次性是不是汇算清缴做的纳税调减，没有实际做账？会计实战基地非常感...
2020-12-02
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