木棉老师
中级会计师、税务师
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【问】：您好，会计实战的老师，咨询一下，我们公司是水产养殖行业。购进一批鱼苗、饲料、运费合计360...
【答】：借原材料贷银存 喂养 借消耗性生物资产贷原材料 所有的成本都是这个科目 可以销售的时候...
2020-12-03
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【问】：这是主表。会计实战的老师，我帮我朋友的公司报季报，有些问题请教您一下:1.四川省小规模纳税...
【答】：欢迎会计小伙伴，需要交税的 按不含税销售额在1.2栏填写 你的负列资料不用填写的会计实...
2020-12-03
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【问】：购买方发生退货，申请红字信息表后销售方开具销项负数发票，按原来蓝字红字冲回，为啥待抵扣...
【答】：之前认证没有 你这个第一个是没有认证的红冲会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-03
李国****
【问】：会计实战的老师好，材料成本差异这节我不如何懂 会计实战的老师有没有简单易懂的公式啊
【答】：勤劳的小会计 公式没有；你可以去理解分录 好好理解分录 。你就带数字就去 理解。 我...
2020-12-03
朱娜****
【问】：不具备法人资格的分公司，清税注销时，未分配利润有余额要如何处理？
【答】：勤劳的小会计要缴税，交个税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2020-12-03
ya****
【问】：会计实战的老师，请问四月份的个税我已经报了，这期间电脑换了主机，我又想重新申报。如何不...
【答】：感谢您的提问，换了主机以后，现在新的系统里面是不是没有之前的数据了会计实战基地非常...
2020-12-03
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【问】：姓名应发工资社保应交个税实发工资 小红4000975353965 小李4000975353965 张丽3000975202980 ...
【答】：勤劳的小会计 计提 借：管理费用等 21000 贷：应付职工薪酬 21000 发放 借：应付职工...
2020-12-03
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【问】：会计实战的老师，您好，开票清单导入时显示导入单据格式错误：第一行金额格式错误，需保留两...
【答】：勤劳的小会计 你去看看你金额是不是小数位数多了 看下清单 。你清单格式是不是系...
2020-12-03
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【问】：请问我们公司xxx员工本月工资6880元同时又要发放年终奖26000元，我该如何计算并扣下他的个税...
【答】：你这个1-11月工资48000或55000是指工资还是指扣除个人社保和公积金及5000*11后的应纳税...
2020-12-03
马安****
【问】：咨询公司小规模纳税人税务局代开的发票，前期公司是没钱的，然后还是员工垫付的税金，这个分...
【答】：借应交税费-应交增值税，贷其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-03
蒲良****
【问】：我想问一下销售公司做体系文件各部门职责有的不属于采购部也必须要选择在采购部的职责吗？可...
【答】：欢迎会计小伙伴，不用，采购部的才选择在采购部的职责，其他部门的不用会计实战基地非常...
2020-12-02
宏梅****
【问】：会计实战的老师，我司是小规模装修公司，这月进货了地板用于给客户装修材料，这个分录如何做...
【答】：谢邀！ 请问当月确认了收入么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-02
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【问】：社保挂靠公司，合同正常签了，但是工资不发，请问需要申报个税吗？如果需要报，如何报？如果...
【答】：感谢您的提问，也要申报个税的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-02
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【问】：您好，会计实战的老师，个人的车买给公司，公司是一般纳税人，如何抵税？去过户时人家开了个...
【答】：欢迎会计小伙伴，这种不可以抵扣的，这个是普票。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-02
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【问】：会计实战的老师请教关于新公司建账问题个人独资企业(30天美发培训班)10月份注销后，老板跟别...
【答】：这些物资，你们公司给股东钱吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-02
曾丽****
【问】：会计实战的老师，这张发票我认证时查询不到是发票有问题，还是如何回事？可以维护么 在这里查...
【答】：第一张图片里写的开票日期是19年12月 第二章图片你选择的是2020年会计实战基地非常感谢...
2020-12-02
萧铃****
【问】：会计实战的老师，5月份采购的原材料，5月退回了，但是用友采购里面没有做退货的操作，现在那...
【答】：欢迎会计小伙伴，你操作一遍退货就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-02
沈珊****
【问】：人所得税扣缴申报存在疑点，类型显示为工资薪金收入存在疑点员工超过10人以上，如何做情况说明
【答】：，现在全国都在查这个，就是你的工资和社保个税要对应，第二个不能频繁出现3500以下的工...
2020-12-02
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【问】：采用分期收款方式销售一批产品，不含增值税的价款为5000000元，收款期为5个月，自下月起每月...
【答】：感谢您的提问，发出商品时借：分期收款发出商品 贷：库存商品 分期收款款时，借：应收账...
2020-12-02
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【问】：想了解一下建筑业被挂靠方A收到工程款，如何合法转回挂靠方B账上，请提供一个思路，是B又做一...
【答】：欢迎会计小伙伴，就是挂靠方给被挂靠方开发票的哦，不能互相开票会计实战基地非常感谢您...
2020-12-02
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【问】：您好，我想咨询一下个税的问题，事件背景如下： 1、我在A公司上班，因公司业务需要，A公司用...
【答】：好，如果你收入超过了14万，就需要缴纳个人所得税，如果你对b公司的薪资有疑问，可以在...
2020-12-02
薛莹****
【问】：请问去年应记入应付职工薪酬的员工福利，错记到业务招待费了，现在如何调呢？
【答】：你反结账修改之前分录，你不改话，那汇算清缴有问题，这个还不好做汇算清缴，借以前年度...
2020-12-02
王晓****
【问】：如果客人微信支付了或者支付宝支付之后住了几个小时该如何办如何退款
【答】：欢迎会计小伙伴，可以用现金退款或者用**退款的啊会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-02
高峰****
【问】：会计实战的老师好，麻烦问一下我所有的进项已全部抵扣，余下的库存商品卖出要进项转出吗？如...
【答】：欢迎会计小伙伴，余下的库存商品卖出是做销项税额处理，而不是做进项税额转出处理 借；...
2020-12-02
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【问】：我们单位收到了2018年的税务局的退税，退的企业所得税，还有附加税，我想问一下这如何做会计...
【答】：勤劳的小会计 借；银行存款，贷；应交税费——企业 所得税，附加税 借；应交税费——企业 所...
2020-12-02
郭泽****
【问】：民间非盈利企业开普票的税点是多少？以前是0税率开票的，现在开3%的票，要交好多税？如何办呢？
【答】：三个点交不了多少，你有成本票的话所得税也不多，三个点就可以的会计实战基地非常感谢您...
2020-12-02
李玉****
【问】：我想咨询一下疫情期间我个人为公司购买的防疫物资没有发票和收据如何报账呢？
【答】：欢迎会计小伙伴，正常报账，汇算清缴调增会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-02
陈燕****
【问】：培训机构因为收的钱很零散，没有申领税控盘，不开票，那对于收到进入公户的钱如何做账
【答】：欢迎会计小伙伴，如果是收入可以做无票收入，借银行存款等贷主营业务收入，应交税费应交...
2020-12-02
方芳****
【问】：农村专业合作社免增值税收入在填写所得税申报表A201010如何填写
【答】：谢邀！！填到小微企业免税那行，应该是第10行吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-02
李平****
【问】：会计实战的老师您好，请问公司名称在阿里巴巴上开了网店，买家是个人，这帐如何做
【答】：你做无票收入就可以，借其他货币资金 贷主营业务收入 应交增值税，会计实战基地非常感谢...
2020-12-02
文琴****
【问】：已知总电数，和工作时长，夜班8小时日班3小时，如何算电费啊？总电数19131度 8小时夜班的度...
【答】：欢迎会计小伙伴，19131/（总工时）=每小时的度数，再用每小时的度数*夜班或者白班的工时...
2020-12-02
胡敏****
【问】：公司抵扣税控盘后，减免税款这个科目借方里一直有余额，应该如何做处理？
【答】：抵税的时候处理。借：应交税费一应交增值税一未交增值税 贷：应交税费一减免税款会计实...
2020-12-02
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【问】：会计实战的老师您好，向您请教个问题，我们单位的情况是，收到的进项发票比较多，我都放到了...
【答】：谢邀！ 可以把应交税费负数金额调整到其他流动资产栏次会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-12-02
赵婷****
【问】：4.10日，销售商品A一批，价税合计44460元，存入银行。 如何做分录
【答】：谢邀！ 借:银行存款 44460 贷:应收账款 44460会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-02
王莉****
【问】：会计实战的老师您好，问下2019年12月份工资计提多了，1月份账务要如何处理呢，1月份应该如何...
【答】：欢迎会计小伙伴，把多计提 的直接红冲就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-02
陈天****
【问】：会计实战的老师，请问前面导错数据了导在附表填写中减免事项附表，这个如何把数据删掉，谢谢
【答】：截图看一下具体的哪个表。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-02
Fa****
【问】：请问供应商开来的发票，单独赠送部分，金额和税额开完后，下面直接原数折扣了，请问应该如何...
【答】：你按照收到的折扣后的价格来做就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-02
吴慧****
【问】：您好，建筑业小规模纳税人异地经营是预交增值税，如果季度不超过30万的话，季末已交增值税如...
【答】：欢迎会计小伙伴，可以留下个月抵扣，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-02
曾小****
【问】：会计实战的老师：小规模纳税人年应纳税所得额不到一万，企业所得税如何计算？
【答】：欢迎会计小伙伴，比如说是10000，企业所得税=10000*25%*20%会计实战基地非常感谢您虚心...
2020-12-02
苏磊****
【问】：会计实战的老师我们公司是20年1月份成立的一直没办代理记账许可证并和客户签订了合同，现在有...
【答】：欢迎会计小伙伴， 首先，会对没有代理记账许可证的公司进行相应处罚，然后会将已提效的...
2020-12-02
王建****
【问】：我们公司是汽车4s店才成立的，老板要我提供最近的资金使用情况和利润表，我该如何回复
【答】：欢迎会计小伙伴，基本上就是你们的现金流量表。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-02
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【问】：您好，超市结账比如货款是100000万，需扣除费用赞助费、扣点、等是20000万，最后付给供应商是...
【答】：借 银行存款 100000 贷 其他应付款 支付时 借 其他应付款 100000 贷 营业收入 20000 ...
2020-12-02
林小****
【问】：财政局发给事业单位职工的工资发错了，还有代扣的保险，后来又退回财政，如何做会计分录
【答】：退回 借，财政拨款收入 贷，应付职工薪酬 其他应收款会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-02
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【问】：会计实战的老师，我们公司的产品有bom单，单据上技术部算了每种产品的单位成本的，但是公司有...
【答】：一般这种情况用计划成本法就行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-02
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【问】：会计实战的老师请教一下，情况是这样的，金碟系统里，2019年应付职工薪酬贷方余额为165220，...
【答】：你台账做明细吗，有就一笔一笔核对会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-02
焦文****
【问】：会计实战的老师您好！我接手一个农业种养企业帐务，想请教增值税和所得税报表如何填报，还有...
【答】：勤劳的小会计 具体的什么养殖的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-02
边姗****
【问】：问题： 1.填制空白原始凭证 2.填制记账凭证 3编制现金日记账和银行存款日记账 这个如何做呢
【答】：，你第一个图片看不清会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2020-12-02
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【问】：企业因洪灾造成的原材料毁损，原材料成本20万，增值税3.4万，该批原材料的计税价格是22万，取...
【答】：借，营业外支出13.4 其他应收款10 贷，原材料20 应交税费～进项税额转出3.4会计实战基地...
2020-12-02
刘菲****
【问】：知道总数量12134 总金额549670.2 一张发票最高开11200 数量要取整数的，我要如何去分配金额和...
【答】：感谢您的提问，分50张发票开，242数量开49张，276 开一张。会计实战基地非常感谢您虚心...
2020-12-02
彭亚****
【问】：会计实战的老师，请问公司买年会的奖品如何入账？？个人抽到奖品是不是需要交个人所得税，属...
【答】：欢迎会计小伙伴，你单位的记福利费 合并到工资会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-02
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