木棉老师
中级会计师、税务师
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【问】：会计实战的老师，我想问下，电商平台的代理返佣模式：比如客户A打款1000元就发一件产品，如果...
【答】：勤劳的小会计！可以实际兑换时确认销售费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-03
李雅****
【问】：您好，请问事业单位原本固定资产增加是借固定资产，贷固定基金，现在有折旧后应该如何进行账...
【答】：现在的折旧分录 借 业务活动费 贷 累计折旧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-03
夏天****
【问】：您好，问一下我这边是税务稽查局打电话给我说，开给我发票有问题，让我写情况说，我就想问一...
【答】：勤劳的小会计 按实际 情况写 就可 以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-03
张坤****
【问】：事业单位消防改造总金额106万，已验收完工，现付60%及636000元，要做长期待摊，分录如何做？...
【答】：直接按照这个金额入固定资产，就是计提折旧处理。属于“消防改造工程”入固定资产会计实战...
2020-12-03
黄丽****
【问】：我们在填制资产负债表时没有填递延收益科目余额，他如何自动生成负数余额了呢
【答】：勤劳的小会计，没关系的，这个科目是可以出负的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-03
杨红****
【问】：个人所得税申报显示应补税额，但是我没有收到那么多工资如何办，而且我没有交上应补税额会如何样
【答】：敝 勤劳的小会计 看下投资者扣除费用对不对会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-03
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【问】：会计实战的老师，我们换财务系统，想把所有的原材料都放财务系统里面，但现在账上原材料余额...
【答】：欢迎会计小伙伴，根据实际盘存的数量和金额入账，差额进行账面调整。会计实战基地非常感...
2020-12-03
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【问】：会计实战的老师，您好！2020年3月红冲2019年12月开具的普票，会计分录如何写？要用以前年度损...
【答】：感谢您的提问，，需要用以前年度损益调整科目。成本也同时需要冲回。会计实战基地非常感...
2020-12-03
杜晓****
【问】：会计实战的老师您好，我的电脑打开开票软件，点击登录，一直显示软件升级，升级完了自动回到...
【答】：看下版本是那个的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...
2020-12-03
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【问】：公司的子公司向我公司销售价格为30的货物，成本也为30，我公司又对外出售20的货物，剩余10的...
【答】：借:营业收入30 贷:营业成本20 存货 10 存货的抵消是出售部分抵消营业成本，未出售...
2020-12-03
张芬****
【问】：会计实战的老师，想请也没您那个专项附加扣除子女教育那块同一个纳税年度发生升学的了如何分...
【答】：感谢您的提问，如果一个扣除年度内同一子女发生了升学、转学等情形后，如小升初，纳税人...
2020-12-03
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【问】：会计实战的老师好！一般纳税人报增值税时需要缴纳增值税，但有加计抵减累计额扣除了需缴纳的...
【答】：月底结转未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交...
2020-12-03
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【问】：您好 公司承担了原本应由个人承担的社保，那么个税申报的时候应该如何塡写收入额?例如，员工...
【答】：收入那里是填列3500的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2020-12-03
马玉****
【问】：会计实战的老师！公司承包项目含有食堂，食堂支出费用如何入账，费用都是收据票据
【答】：勤劳的小会计 没有发票正常做账 汇算清缴调增会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-03
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【问】：会计实战的老师，我想让这些数字每4位分隔开上面是我做的，但是最后8位都显示的不对应该如何...
【答】：欢迎会计小伙伴，你试试格式刷，用格式刷刷后面的！会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-03
黄海****
【问】：我内账建账要梳理盘点清楚应收应付，现金，银行存款。我们没有保险柜只有老板一个私卡，我期...
【答】：欢迎会计小伙伴，老板的私卡专用于公司的，就直接填私卡金额会计实战基地非常感谢您虚心...
2020-12-03
齐无****
【问】：会计实战的老师，请教一个问题，关于施工企业钢管零星租赁，材料员自己找的临时车托运，这种...
【答】：感谢您的提问，您可以按业务实质入账，将不合格票据做纳税调整。会计实战基地非常感谢您...
2020-12-03
丁静****
【问】：以前填写个税申报申报专项扣除继续教育，现在不读了，涉及到退税如何办
【答】：欢迎会计小伙伴，继续教育结束 时间填写正常的时间就可以了 退税在个税APP里填写申报...
2020-12-03
刘燕****
【问】：我们年度账务核算，到最后多了几百块钱，现在申请退税，不知道应该如何写合适
【答】：谢邀！ 建议最好不要退税 容易被查账 风险大会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-03
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【问】：我想请教一下模规小公司买购二手器材没有发票如何账入呢？支付劳务费用个人也开...
【答】：感谢您的提问，没有发票入账也即是白条入账，此时，费用不能在税前扣除。劳务费需要对方...
2020-12-03
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【问】：增值税专普票清卡失败，原因解析通信技术消息为空，可能是税务局的某个业务受理服务器节点的...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个你得咨询下税局，可能是税局问题会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-03
张薇****
【问】：会计实战的老师您好。电子发票如何理解。刚刚采购和我说以后都是电子发票。我们可以自己开电...
【答】：勤劳的小会计 是的现在在大力推行电子发票的。 你可以申请电子发票来开的 票种核定会...
2020-12-03
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【问】：会计实战的老师就是我这个季度交了企业所得税，要填这里的，我没填税局管理员打电话来要我填...
【答】：欢迎会计小伙伴，你有固定资产加速折旧的吗？加上累计折旧多少。会计实战基地非常感谢您...
2020-12-03
刘舒****
【问】：会计实战的老师你上次说的那个用私账还钱，然后贴私账回单，这个分录要如何做？
【答】：这个你这个挂账是其他应付款吗，还是其他应收款，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-03
张宏****
【问】：请问，我购买大量河沙，对方不肯出具增值税发票，我们如何处理？没有进项，可以直接补齐13%的...
【答】：他是个人的吗？企业的话你走公户会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-03
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【问】：我19年七月份在河北一家公司实习，有工资但是没有缴税。后来九月份去北京上研究生，有劳务报...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个没有关系的，退的税也是直接打到你个人账户的。会计实战基地非常感...
2020-12-03
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【问】：会计实战的老师您好申请银行汇票转入银行汇票存款10万元这个应该如何记会计分录呢？可以解释...
【答】：欢迎会计小伙伴，借:其他货币资金 贷:银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-03
石娅****
【问】：会计实战的老师们好，生鲜超市员工绩效如何计算，月度绩效，季度绩效，年度绩效，如何去分配...
【答】：欢迎会计小伙伴，可以根据销售收入来核算的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-03
张小****
【问】：会计实战的老师，出差补助没有发票如何入账？？会计实战的老师，出差补助没有发票如何入账？？
【答】：欢迎会计小伙伴，把补助填写在差旅费报销单栏次就是了，这个不需要发票就可以入账的会计...
2020-12-03
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【问】：会计实战的老师，请问下我们接了个客户需要委托我们加工，对方出材料，现在我们自己没有条件...
【答】：你根据这个做主营业务成本就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-03
程娇****
【问】：您好我们公司申报工资，把之前离职的员工报上去了，现税务局让写个情况说明如何写
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你直接按情况如实填写，比如说你这离职员工，由于会计疏忽忘记了直...
2020-12-03
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【问】：我们公司是一般纳税人，公司交了：2152.19元的个人所得税。员工的工资分别是10000元15000元60...
【答】：累计收入是多少的 这个月申报的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-03
曹民****
【问】：就是公司用公账垫付了专家费，现在别人把钱打进公账里面了，我要如何才能把钱转出来
【答】：欢迎会计小伙伴，公司用公账垫付了专家费，计入其他应收款，收到以后冲掉即可。会计实战...
2020-12-03
林金****
【问】：您好前任会计在资金结存下货币资金下设应收款，其它应收款，预付帐款。如何办？
【答】：感谢您的提问，需要看您公司设置这个二级科目的意义，正常应收账款、其他应收款和预付账...
2020-12-03
殷司****
【问】：企业所得税汇算清缴附表成本支出明细表填好已后点确认没反应如何办？
【答】：欢迎会计小伙伴，有可能是系统问题，可以暂存吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-03
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【问】：在2018年支付A公司费用没有挂往来，挂了工程施工，然后期末结转至其他业务成本；在2019年又跟...
【答】：欢迎会计小伙伴，这笔费用到底应该计入在建工程还是成本会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-12-03
代理****
【问】：会计实战的老师，开发票金额开少了但是我想补开少的发票金额找不到数据我们开发票是通过接口...
【答】：金税盘里开发票就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2020-12-03
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【问】：会计实战的老师，打扰您一下，事务所帮我在做一份投标的报表，因为利润表净利润会做得很高，7...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个就是虚假报表，按规定肯定是不可以的会计实战基地非常感谢您虚心的...
2020-12-03
邓振****
【问】：请教个问题，如果固定资产出售价比原值高，如何做账务处理，提过折旧
【答】：感谢您的提问，参照固定资产处置的账务处理即可，会计分录如下： 借:固定资产清理 借:累...
2020-12-03
刘红****
【问】：我是公办学校教师，想挂靠检测公司做授权签字人，可以吗？如何操作？
【答】：欢迎会计小伙伴，。这要看你们如何约定，如何授权登记的。 你需要有相关法定代表人的授...
2020-12-03
周泽****
【问】：我想咨询一下就是新注册了一家公司我想看看银行卡号是哪个我应该如何查
【答】：税务办好了吗 可以登录电子税务 企业信息里查询会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-03
潘莹****
【问】：会计实战的老师，我想问一下，公司不想给员工交社保如何处理，还有一种已经交了后面又不想交...
【答】：勤劳的小会计 那你就不报社保 只是有风险的 社保不缴纳 是离职后做减员处理的 。会...
2020-12-03
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【问】：会计实战的老师，麻烦接着回答我这个问题，我知道这个，但是我想问的是通过资产负债表如何算 ...
【答】：所有者权益是负数，若算出来是负数，不用交个税。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-03
王林****
【问】：我想问一下，如何确认单位为职工承担个人应负担部分的法定保险金，是否已并入员工的工资薪金...
【答】：这个你看是不是那个社保局扣那个就可以，那就是法定的，会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-12-03
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【问】：会计实战的老师，之前他给人家兼职做，所有的货款都给了，他既然不做账，5个月的不做进去，他...
【答】：勤劳的小会计 你说的东西怎么拆 意思你们的账务给外账会计在做 。 现在账务很乱...
2020-12-03
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【问】：邹会计实战的老师您好，别人公司擅自用我公司财务公章私自开设的一般账户并走账，后和解，对...
【答】：欢迎会计小伙伴，抱歉不小心点到了。赔偿款计入营业外收入，只需要缴纳所得税，不需要缴...
2020-12-03
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【问】：我有个问题想请教您，就是母公司（境外）向子公司无息借款，在税务上是如何处理的，会不会产...
【答】：母公司（境外）向子公司无息借款，不涉及税务会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-03
李爱****
【问】：公司自然人股东转让股权的时候，股权转让完税证明如何在自然人里开具
【答】：是否有交股权转让印花税？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-03
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【问】：请问一下我们拿到一张广告费的专票，金额235849.05元，税额14150.95元。没有支付的，广告期间...
【答】：借预付账款235849.05 进项税额，贷其他应付款，12月还需要做借销售费用 广告费，235849....
2020-12-03
余清****
【问】：有个公司去年调增前年的一笔费用，直接调增当期费用，对应调整了未分配利润，导致报表不平……...
【答】：你截图看看，你咋调的这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-03
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