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学员提问

公司是一般纳税人，11月份开具售房发票，税率错误开成了9%的，12月份申...

时间：2020-12-02

公司是一般纳税人，11月份开具售房发票，税率错误开成了9%的，12月份申报将相关税费缴纳了，后期发现税率错误，红冲重新开具5%税率的发票，1月份申报时去税务局办理了12月份缴纳税额的税费抵扣，请问会计分录如何做？
公司是一般纳税人，11月份开具售房发票，税率错误开成了9%的，12月份申报将相关税费缴纳了，后期发现税率错误，红冲重新开具5%税率的发票，1月份申报时去税务局办理了12月份缴纳税额的税费抵扣，请问会计分录如何做？

**** 发布

5年前

老师回答
敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
金牌答疑老师

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勤劳的小会计 那你就红冲的时候 做红冲分录 。在按5%的税率在开票 抵减税费即可。 一般纳税人月末做结转就行了。 你之前怎么做分录的

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