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【问】：会计实战的老师，我们有融资租赁12个月和24个月的车辆做固定资产，车辆固定资产，首付款发票...

【答】：这个融资租赁的关键在于测算利息，你要计算下你总共花出去的钱（首付款+未来各期的支出...

2020-12-09

杨雪****

【问】：我报了一个税呀，税务局给我打电话说我没享受10%的政策优惠，这是如何回事？

【答】：勤劳的小会计 你报的是什么税种 ？你看下你是否符合政策会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-09

小琪****

【问】：我有一个主机10万块，但是里面含了几张卡，这些卡随货物赠送的，如何开具发票？赠送的卡在发...

【答】：正常是开具主机的金额是：10万元*主机的市场价值/（主机的市场价值%2B卡的市场价值）； ...

2020-12-09

仲燕****

【问】：个人注册手机APP但显示手机号已被注册，身份证没有注册过，如何办？

【答】：欢迎会计小伙伴，你可以用手机号找回会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-09

汤先****

【问】：去年管理费用多计提了今年如何调整小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目的

【答】：勤劳的小会计 一般是直接本年反冲就好了，小企业不用以前年度这个科目的会计实战基地非...

2020-12-09

伍晓****

【问】：想咨询一下，我是个体经营户，客户要求开信息咨询服务费，请问如何开

【答】：你们没有这个经营范围的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-09

梁艳****

【问】：我这边想咨询下新办的租赁公司想把旧设备如何裝入新公可进入成本？

【答】：勤劳的小会计 要以购买的方式 要是股东的也可以投资形式会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-09

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【问】：会计实战的老师，我问一下我们公司每月净利润是盈利的，但是我们每月账户都没钱，这个要如何...

【答】：看一下，应收账款是不是很大，还有你的囤存货是不是也很多。会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-09

是是****

【问】：我想请问下我们公司的一个美国客户通过阿里平台向我们支付了货款，后期我们也会正常的报关，...

【答】：按照销售出口的账务来进行处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-09

念旧****

【问】：别的公司开给我们的发票错误，我们已经认证了，现在他给我们开了负数发票和正确的蓝字发票，...

【答】：红字转出这笔，然后重新写一遍这个分录会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-09

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【问】：会计实战的老师，我们是定期定额征收，定额是21000,每月的所得税定额是=21000×0·05×0·05=52·5...

【答】：欢迎会计小伙伴，请上传图片哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-09

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【问】：超市有退货，那他的利润还如何算是这样吗？ 是超市销售-成本=毛利-超市退货成本=利润，还是超...

【答】：勤劳的小会计 是 超市销售-成本-（超市退货价格-超市退货成本）=利润会计实战基地非常感...

2020-12-09

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【问】：您好会计实战的老师，我想问一下，原材料是按实际成本计算，如果原材料单价我算出三位或者四...

【答】：欢迎会计小伙伴，直接输入数量和总金额，单价是系统自动算出来的会计实战基地非常感谢您...

2020-12-09

zh****

【问】：增值税发票领来新票，显示代码号码失败没有找到指定的数据，要如何做呢？

【答】：你是在发票管理里面下载的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-09

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【问】：小规模纳税人已经签了三方协议，个人所得税生产经营所得缴纳时不能用三方协议交，如何回事？...

【答】：生产经营所得应该是个人账户缴纳会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-09

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【问】：免交增值税的报表如何填，数字是自动带出，但如何都申报验证通过不了、您好会计实战的老师这...

【答】：第一栏，需要按第2栏那个数据填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-09

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【问】：销方己开增值税发票，当月对方已认证抵扣，但这张发票金额错了，次月发现，已跨目，对方该如...

【答】：谢邀！ 对方应该开具红字发票信息表 然后上传提交 审核通过后把信息表编码给您 您开具红...

2020-12-09

陆瑜****

【问】：我们有个分公司现在需要做工商年检，但是账目全部都在总公司做分公司没有数据如何填写

【答】：分公司没有数据，按零金额填报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-09

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【问】：我公司与客户签订合同,. 向其销售一台设备，不含税100万元,增值税率13%, 同时合同中企业向客...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 应收账款 110%2B13%2B0.9 贷 主营业务收入 110 应交税费 增值...

2020-12-09

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【问】：税务的梯度公式中的抽取比率也有范围，这个如何确定对印关系？我做的这个，然后模型和公式都...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个抽取是随机的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-09

余儿****

【问】：会计实战的老师，您好，我想问如何在财务报表里找到今年实际缴纳的企业所得税啊

【答】：欢迎会计小伙伴，在财务报表里一般没办法直接看到今年实际 缴纳的企业所得税 利润表里最...

2020-12-09

黄琴****

【问】：会计实战的老师，我做年末结转，收入减去支出是负数，所有科目不平衡，正好差在这个负数上是...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 不平？收入-支出也不是不平，只是在拨款结转借方体现会计实战基地非...

2020-12-09

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【问】：会计实战的老师，咨询您个问题，我们出口口罩，进含税金额282.5万，销含税金额310万，我申报...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 您如果是享受退税就不用的，只是对于免抵部分诸附加税处理就是了的...

2020-12-09

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【问】：购入原材料一批，取得增值税专用发票，价款200万元，增值税税额260万元（已经通过认证）全部...

【答】：增值税税额应该是26万吧，200*13%=26。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-09

张艳****

【问】：去年供应商寄我的普票，今年才发现普票上的公司名称错了，现在供应商财务反馈说没有纸质发票...

【答】：欢迎会计小伙伴，你先做账，下个月再让他给你红冲。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-09

丁宝****

【问】：会计实战的老师，我要给对方开123200元按13%税率开票，合作商给我家开9%的税率开票。那对方得...

【答】：123200是对方开票的含税金额，剔税金额是123200/（1%2B9%） 假设没有毛利率会计实战基地...

2020-12-09

符治****

【问】：会计实战的老师您好，装修基装的装修材料直接从材料门市送到装修工地，装修公司付料款，这如...

【答】：感谢您的提问，材料按存货收发存处理。体现存货收发过程。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-09

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【问】：一月到五月累计收入38259，社保累计1820，累计收入超出36000的那部分如何算才能得85.8？？

【答】：感谢您的提问，85.8是当月个税，还需要您1至5月累计已缴纳个人所得税金额。会计实战基地...

2020-12-09

王欢****

【问】：会计实战的老师好，我们公司去其他公司借用一台机器，途中发生的运费应该如何入账，谢谢

【答】：这个的话，记入管理费用，就可以啦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-09

卞亚****

【问】：会计实战的老师，稽查局查出18年的发票虚开3万，让我们去税务把报表调整下，我们已经调整了，...

【答】：账上直接以前年度损益调整调整出来就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-09

穆亚****

【问】：我们单位现在是一般纳税人，现在用的十万元额度的增值税专用发票，现在有特殊情况想开个两千...

【答】：勤劳的小会计 那你需要先去税局申请超大额发票 需要带大额合同、营业执照等资料去申...

2020-12-08

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【问】：您好请问申报出现这个情况应该如何做？企业申报的不得抵扣税额（0.00）与征管系统中（所属期...

【答】：因为税务机关的审核系统进行了升级，升级到V2.1.11版本，增加了对免抵退税所属期的强制...

2020-12-08

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【问】：机器总投资100万，甲占60%，乙方占40%，乙方未拿现金投入，拿利润分红来补投资，提取折旧60万...

【答】：欢迎会计小伙伴，不合理，分红是根据利润去分的，而利润=收入-费用，折旧就是费用会计实...

2020-12-08

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【问】：我这个月报了20多个个人所得税申报，工资是申报了5000，就接到专管员电话，要叫我写情况说明...

【答】：欢迎会计小伙伴，按实际情况写 是不是真实的工资数 现在企业自查后怎样处理的 这样写...

2020-12-08

海涛****

【问】：会计实战的老师，您好，我想请问2月份养老保险退回来钱后会计分录该如何下账呢？另外，失业保...

【答】：借银行贷应付职工薪酬，借管理费用 负数 贷应付职工薪酬，或者是借 应付职工薪酬 贷营业...

2020-12-08

珍珍****

【问】：去年我收到的纸质普票，退回给对方，对方财务回复说没有纸质发票了，没办法作废红冲，如何办...

【答】：叫他冲啊，没有发票了，可以去领啊！会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-08

刘爽****

【问】：会计实战的老师，您好，我有个问题想问您，我们家是陵园企业，想问下销售墓地的分录要如何做...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这墓地就是你的商品，你正常做销售，确认收入同时结转成本就是可...

2020-12-08

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【问】：主营物流中转，收入8000,现付2000,回付1000,人工费500,破损300（估价），加油300,税费720（9%...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 银行存款 贷 营业收入 8000 借 营业成本 贷 银行存款 2000 应...

2020-12-08

卞丽****

【问】：在吗？中级报名需要输入学历学位证书编号如何办。我是函授大专。今年7月份才拿证

【答】：欢迎会计小伙伴，报名的时候还没有拿到函授大专证书，就无法报名中级职称考试的会计实战...

2020-12-08

梁振****

【问】：会计实战的老师，运费3000按照买价分摊如何算呀a材料60000b材料30000

【答】：感谢您的提问，一共材料是90000，a占2/3b占1/3，3000元分摊a分摊2000 b摊1000会计实战基...

2020-12-08

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【问】：您好，会计实战的老师。我想咨询一个问题，是2019年收到2018年退还工资，通过以前年度损益做...

【答】：这种情况下，按照退还后的实际工资费用填在期间费用表即可会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-08

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【问】：您好会计实战的老师，我在房地产做，这边公司向总裁借款，利息如何做，而且总裁不在这边领工...

【答】：支付利息的分录；借；财务费用 贷；银行存款。利息没有办法避税，需要按照20%缴纳个税...

2020-12-08

石丽****

【问】：房租租赁公司交物业费和水费，对方公司只开具了物业费发票，水费没有开票，要如何记账

【答】：谢邀！！借：管理费用-暂估 贷：银行存款 等收到发票后 借：管理费用-办公费 贷：...

2020-12-08

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【问】：您好，我公司有一笔设计费20万，这20万需要我公司和另一个公司一起付款，我公司承担15万，另...

【答】：做其他应付款处理的，企业打款来 借 银行存款 贷 其他应付款 感谢您的提问如果满意请给...

2020-12-08

王冬****

【问】：我想问下，我上月确认了收入，未收到钱，但是确认的是现金，本月发现银行到账了，也开了票开...

【答】：感谢您的提问，您本月收到银行存款，那您应该做调整分录，借：现金（红字）借：应收账款...

2020-12-08

范丹****

【问】：请问:期末销售商品及提供劳务收到的现金-期末营业收入-应收账款的减少-预收账款的增加小于零...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 就表示 当期的流出大于流入了，现金流量为负数会计实战基地非常感谢...

2020-12-08

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【问】：会计实战的老师，您好，今天去买发票的时候提示有没有验旧的发票，请问如何在电子税务局上去...

【答】：发票管理里面找发票验旧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-08

戴文****

【问】：会计实战的老师，我想问下，就是我委托别人给我加工产品，我这边单据应该如何操作呢

【答】：勤劳的小会计 你单据 需要让对方给你开加工费的发票给你入账的会计实战基地非常感谢您...

2020-12-08

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【问】：会计实战的老师，我现在有一个公司是新注册下来的，我现在要申报个税，我要如何加入他的资料...

【答】：这个企业的你能登录进去吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-08

黄桂****

【问】：会计实战的老师，咨询一下机油开专票如何开这个机油能这样开具吗？税收分类编码有没有问题

【答】：https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 这是免费的开票编...

2020-12-08