木棉老师
中级会计师、税务师
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【问】：2019年度核定了企业所得税的公司月第一季度零申报时资产总额应该填2（万元），但错填了200000...
【答】：这个只能找税局，我看学员反馈要是税局不给改那也没有办法，会计实战基地非常感谢您虚心...
2020-12-09
孙瑞****
【问】：我CA登进去之后显示构造客户认证凭据失败842150451，这如何回事啊
【答】：勤劳的小会计 应该是系统的原因，可以咨询下航天的工作人员。会计实战基地非常感谢您虚...
2020-12-09
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【问】：您好请问一下.我们是中小企业.疫情期间.合同签的增值税3个点.但是国家福利是1个点.对方要求我...
【答】：勤劳的小会计 你可以开3%的发票的 只是你开了之后 不能在开1% 这个之前税局是有说过的...
2020-12-09
张****
【问】：采购货物的增值税专用发票失控，税务局要求不得抵扣企业所得税，发票成本转出如何做分录？
【答】：欢迎会计小伙伴，这个是去年的成本费用吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-09
陈刚****
【问】：就是去年离职人员的社保计提扣款后今年1月冲减了，现在如何做分录？
【答】：欢迎会计小伙伴， 金额小的 重要性原则 ，可以直接原来分录 不变金额负数会计实战基地非...
2020-12-09
ch****
【问】：会计实战的老师您好！我想问一下企业所得税汇算清缴多缴了，用来抵下年度如何处理呢？
【答】：要么退税 如果 不退税结转计入其他流动资产会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-09
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【问】：我有一批货物已经海关放行了，然后报关单回来的时候我才发现自己的单价把9美金写成了26.5美金...
【答】：勤劳的小会计那边不管，这样你缴纳的税款就多了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-09
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【问】：会计实战的老师您好，去年10月份，注册的个体工商户，没有开过发票也没有产生营业额，那财务...
【答】：欢迎会计小伙伴，做的借款是吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-09
李晓****
【问】：请问会计实战的老师，Excel表里如何从另外一个表取数，sheet1里有一个格想直接从sheet2里一个...
【答】：可以用vlookup函数，你看一下这个函数的视频教程会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-09
郭清****
【问】：我公司下面代理提现，代理没能给我发票，如何做帐，我们公司会承担多少税
【答】：勤劳的小会计 借：销售费用 贷：银行存款 最好要发票没有就做成是工资里也可以的会计实...
2020-12-09
汪瑞****
【问】：您好，请问建了仓库房实际付了9500元，发票开了9600元，如何做会计分录
【答】：直接按9500元的发票报销处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-09
刘****
【问】：请问送给员工福利一辆车要如何做账麻烦解答的详细点过程都写下辛苦了
【答】：1.购买时 借：库存商品 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.计提奖励费用...
2020-12-09
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【问】：人民币换美元再换莫币，例：4月5日换莫币，美元汇率6.8，莫币汇率67.5分录如何做？4月28日换...
【答】：4月5日换莫币，美元汇率6.8，莫币汇率67.5分录怎么做？这种借莫币 67.5*钱数 汇兑损...
2020-12-09
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【问】：请教一下会计实战的老师，现在做12月份的账，支付5月份的电费和支付12月份的水费分录应该如何...
【答】：欢迎会计小伙伴，正常答案里面是直接减少的应付账款的话就代表之前是有计提过的，你把具...
2020-12-09
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【问】：会计实战的老师，请教一下，关于资产的，单位有很多不同时期够入的空调、桌椅，会计做账时只...
【答】：勤劳的小会计！你是说你的税务报表和你账面不符吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-09
ag****
【问】：您好，个体一个月营业不超过3万，纳税总额如何填，手撕定额发票是那个月3万
【答】：欢迎会计小伙伴，根据你单位1-12月份缴纳的各项税款合计金额填写会计实战基地非常感谢您...
2020-12-09
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【问】：会计实战的老师您好， 河北省电子税务局客户端的admin的登陆密码忘了，如何办，之前我登陆过...
【答】：欢迎会计小伙伴，可以在登录主界面进行密码重置，右上角的登录，点开进去右下角有个忘记...
2020-12-09
杜亚****
【问】：会计实战的老师，题目里面并没有给出公司的负债和负债比率，该如何求产权比率和资产负债率呢？
【答】：没有其他的条件吗？有的话，也可能可以计算的呀会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-09
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【问】：我小规模纳税人我九月份去税务局代开的专票 当时代开专票的税费是4813 这个钱没去退然后赶上...
【答】：欢迎会计小伙伴，代开的专票作废了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-09
温友****
【问】：您好我公司代客户买车客户把钱给公司公司给厂家请问买车时应该如何记账
【答】：勤劳的小会计 代收代付吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-09
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【问】：远洋公司以新建厂房一栋向本企业投资，评估价值1500000元，（含税，增值税税率为9%，取得增值...
【答】：勤劳的小会计 借固定资产 -厂房 进项税 贷 实收资本-某企业会计实战基地非常感谢您...
2020-12-09
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【问】：您好，罗会计实战的老师，固定资产清理如何做汇算清缴？A105080表资产原值是按清理后的还是清...
【答】：税务申报时做纳税调增,就是在你现在申报的基础上,把这笔固定资产报废损失做纳税调增处理...
2020-12-09
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【问】：我们是建筑施工企业，今天老板给了我一个企业锁，请问会计实战的老师，企业锁如何用啊？
【答】：感谢您的提问，企业锁是要看是哪方面的，有建筑资质的，还有招投标的会计实战基地非常感...
2020-12-09
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【问】：您好会计实战的老师，想咨询一下，就是那个公司注销啊，那个输入清算组备案和债权人公告的信...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你在企业信息服务，信息公示平台里面，公告处理。 填写了再公告会计...
2020-12-09
覓梦****
【问】：会计实战的老师，您好。我想咨询一下2018年发票抵扣误选了不抵扣，现在如何把它转为抵扣发票
【答】：勤劳的小会计 退回去重新开的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-09
盛林****
【问】：会计实战的老师，同一个股东名下两家公司，车辆之间过户，其中一家公司准备注销，这个双方如...
【答】：这个的话 出售车子的 按固定资产清理处理 取得车辆的 记入固定资产会计实战...
2020-12-09
贺春****
【问】：我们加工爬架，然后租赁给建筑公司，请问这两个业务的会计分录如何做，成本如何结转？谢谢
【答】：加工爬架，按照加工使用的材料、人工和设备折旧确认成本，借：在建工程 贷：原材料应付...
2020-12-09
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【问】：就是一家公司从注册一直未发生过业务，没有进项也没有销项，一直都是零申报，上个月发生了一...
【答】：勤劳的小会计 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 没有进项的话，成本可以暂估的。...
2020-12-09
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【问】：您好，咨询一下，我公司委托A公司开发的软件，软件最终的著作权归属我公司，请问一下A公司如...
【答】：欢迎会计小伙伴，他们开具服务费给你们的呢，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-09
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【问】：您好会计实战的老师我是快手直播清算退税时是快手代缴，汇缴地是北京海淀区税务局，而我填写...
【答】：是在你所在地税务局汇算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2020-12-09
冯宝****
【问】：工作中有个问题我们是商业综合体代收了商户的电费现在多出来了这么如何弄能做成收入
【答】：欢迎会计小伙伴，借：银行存款等 贷：其他业务收入 应交税费会计实战基地非常感谢您虚...
2020-12-09
付晓****
【问】：会计实战的老师，员工辞工，当月未交社保费用，但工资又扣了，应该如何做，好乱？？？
【答】：感谢您的提问，多扣的部分退给他，不退就转营业务收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-09
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【问】：请问建筑业跨区域涉税项目的个人所得税预交，在自然人扣缴客户端里我应该选择哪一类呢？ 以前...
【答】：跨区域预交个税，不是在这里申报，是在电子税务局申报。而不是自然人纳税系统哟。会计实...
2020-12-09
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【问】：会计实战的老师，请问个税如何申报，新公司1月份是刚添加一个人，收入都是手动填写的，这个月...
【答】：你可以复制上月数据的，也可以手动填写的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-09
徐霞****
【问】：退休人员多领一个月在职工资，并且当月的个人年金，养老都扣缴了，下个月财政少拨这个退休人...
【答】：就是你发放时多发了，财政没头拨款 那后面会拨款给你吗会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-12-09
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【问】：我想问一下社保基数申报时花名册上面的月平均工资数如何填？公司是给代账公司做账的，一直没...
【答】：欢迎会计小伙伴，就是总基数除以人数除以１２ 看你们社保申报系统里的总的基数。总工资...
2020-12-09
刘静****
【问】：会计实战的老师咨询一个问题，个人收到公对公的转账支票如何可以打到个人账户上
【答】：收款人那里填写名称了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2020-12-09
郭依****
【问】：会计实战的老师，请问原来执行小企业会计制度，现在转为民间非营利组织会计制度，原来的实收...
【答】：直接填写进去就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2020-12-09
庄彬****
【问】：旧设备的折旧额是如何算的？终结现金流量7000税法残值没有节税作用吗
【答】：折旧=（原价-残值）/使用年限=（70000-7000）/4 这边7000是账面残值，没有说到期处置的...
2020-12-09
蒋酋****
【问】：您好，我想咨询会计实战的老师一个问题我们公司是小规模，季报那每月开完发票的月底或者次月...
【答】：欢迎会计小伙伴， 月初登录 税盘抄报税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-09
周杨****
【问】：您好，在生产企业出口退税申报系统，生成免抵退税申报数据时，显示com组件异常，请确认签名设...
【答】：就是你签名设备的驱动安装了吗？是不是没有安装会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-09
黄青****
【问】：手上明明还有定额发票，上电子税务系统验旧却说没有余票了，说验旧不了，可我没有验旧过啊，...
【答】：没有余票了验旧不了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2020-12-09
李****
【问】：会计实战的老师，假如某个人在某一所高中兼课取得的报酬要如何计算个人所得税
【答】：谢邀！ 就按劳务报酬来计算，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-09
卢静****
【问】：一个公司既有我们的应收还有我们的应付付款的是时候对方是直接冲减以后付的我该如何做凭证呢？
【答】：勤劳的小会计 借应付账款贷应收账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-09
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【问】：，公司有一笔预收账款进账，还未发货给对方，对方要求先开发票，过两个月再发货，这种情况下...
【答】：借：银行存款 贷：预收账款 仅此而已，不应开票、不应计税、不作收入。会计实战基地非常...
2020-12-09
林祥****
【问】：会计实战的老师，您好，我们12月工资已发，但发现工资表个税与申报个税对不上，如何解决呢？
【答】：欢迎会计小伙伴，那个是正确的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-09
马丹****
【问】：我好像把其他业务收入记成了其他应付款可是我也不知道是哪一比了如何办
【答】：欢迎会计小伙伴，需要去查明是哪一笔错误了，才知道调整金额是多少的 借；其他应付款，...
2020-12-09
向娟****
【问】：您好，前年入了固定资产的房产，已计提折旧，今年收到契税发票，契税没计提，需要如何提契税
【答】：勤劳的小会计 增加固定资产原值 之前的折旧不动会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-09
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【问】：会计实战的老师，新增固定资产要在卡片那有体现进项税额的吗？我没发现填写税额的地方，我只...
【答】：借：固定资产 应交税费-进项税 贷：银行存款。固定资产卡片跟进项税没关系。只写不含...
2020-12-09
王慧****
【问】：自然人税收管理系统扣缴客户端打开后录入单位信息后无法点击下一步按钮，请问是如何回事显示...
【答】：您目前的安装包，版本不是最新的。 您点击右上角的叉号，关闭目前注册的界面，重新进入...
2020-12-09
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