木棉老师
中级会计师、税务师
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梦缘****
【问】：您好，会计实战的老师有问题咨询一下，我刚接一个快递公司，是一般纳税人，他公司去年好多没...
【答】：认证了，补上，补去年账上，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2020-12-09
隋秀****
【问】：2019年汇算清缴里面需要调整职工薪酬，这个表格需要如何填写呢
【答】：谢邀！ 把填表说明发给您可以么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-09
18****
【问】：以证券资金账户款项从二级市场购入股票，公司对被投资企业无重大影响，决定将其划分为可供出...
【答】：现在这种状况应计入其他权益工具投资，取得时，借：其他权益工具投资，贷：其他货币资金...
2020-12-09
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【问】：李小丽持8000元三年整存整取存单到银行支取现金。该存款已计提利息3000元，最后一次结息至支...
【答】：欢迎会计小伙伴，你是问银行怎样做分录吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-09
蒋小****
【问】：请问会计实战的老师税局端系统返回错误信息！[f50006]核心征管系统:增值税未申报或未对比这要...
【答】：欢迎会计小伙伴，你在清卡是嘛 增值税申报了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-09
范俊****
【问】：，请问会计实战的老师，去年开的发票，确认收入了，今年这个月冲红了，不是更正，是作废，如...
【答】：勤劳的小会计 意思是这个业务取消了 要红冲收入 是吗会计实战基地非常感谢您虚心的...
2020-12-09
程碧****
【问】：会计实战的老师好，账套里生产成本二级科目是基本生产成本和辅助生产成本，那汽修厂领用配件...
【答】：欢迎会计小伙伴，汽修厂是计入辅助生产成要一。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-09
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【问】：您好，会计实战的老师，年报报表中的利润表，19年补交的18年的所得税费用在年报报表利润表中...
【答】：欢迎会计小伙伴，19年补交的18年的所得税费用是这样做分录 借；以前年度损益调整 ，贷...
2020-12-09
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【问】：会计实战的老师，打印有合并单元格的表格，到最后一行的时候，因为是合并的单元格，格子没有...
【答】：欢迎会计小伙伴，选中单元格右击，选择编辑单元格在里面能找到单元格边框，然后选上边框...
2020-12-09
徐永****
【问】：会计实战的老师，小规模季度报税，税务网站一表集成的增值税减免额度比账上多的一分两分如何处理
【答】：感谢您的提问，您这是尾数差，您试下本期能否手工调整，不能调整的话，影响也不大的会计...
2020-12-09
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【问】：会计实战的老师，我们的工程项目基本是挂靠的项目，原材料来了入库，然后当月出，但是我也是...
【答】：欢迎会计小伙伴，可以另设置工程施工合同成本2某某项目 材料费会计实战基地非常感谢您虚...
2020-12-09
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【问】：比如说零余额户电汇的手续费是200，手工往零余额账户存入200，银行扣款200。这个过程如何记账？
【答】：借，零余额账户用款额度 贷，现金 借，单位管理费用 贷，零余额账户用款额度会计实战基...
2020-12-09
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【问】：公司季度房屋租金21000元，完税凭证里的房产税400元和个税300元是如何算出来的？
【答】：勤劳的小会计 发票税率多少的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-09
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【问】：某企业准备购入设备以扩充生产能力。该设备需投资310万元，采用直线法计提折旧，使用寿命是10...
【答】：勤劳的小会计 求什么呢？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-09
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【问】：会计实战的老师，18年客户刷卡18000元当营业款确认应收和银行手续费做账了，最后又按无票收入...
【答】：欢迎会计小伙伴，其实收入是13000，是吧。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-09
朱周****
【问】：请问公司名下的车辆维修费用，发票有规定必须是专票么？会计处理分录如何处理啊？
【答】：感谢您的提问，，没有规定必须是专票。借：管理费用-修理费 贷：银行存款会计实战基地非...
2020-12-09
邵兰****
【问】：今年公司准备注销，但有大概25万多收的货款，我要如何处理这笔钱，这笔货款是别的公司发的货...
【答】：欢迎会计小伙伴，是你购入的，然后销售给别人，还是代收代付的。会计实战基地非常感谢您...
2020-12-09
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【问】：请问：自己电脑上下载打开系统没找着原有的人员姓名，又添加了一回，点击报送出现对话框：”当...
【答】：这个你删除添加人员的信息就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-09
李新****
【问】：就是增值税发票上传汇总，提示非征期不允许汇总 状态显示 是这样的，我应该如何弄
【答】：直接到税务大厅进行上传汇总处理。可能是金税盘已经超期锁死了。会计实战基地非常感谢您...
2020-12-09
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【问】：会计实战的老师您好我想问一下单位是6月初交6月的社保6.10号发5月份的工资7.10发6月份的工资...
【答】：感谢您的提问，手续费是给您公司开的发票的是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-09
蒋忠****
【问】：会计实战的老师，我是投资公司，占他企业49%的股份。我现在还在投资期，但是前期的投资他企业...
【答】：感谢您的提问，您是提供资金给被投资公司吗？ 借：其他应收款 借：财务费用-利息收入（...
2020-12-09
张加****
【问】：会计实战的老师问一下我九月份支付了一笔转让费，到现在还没收到发票，我该如何办？只有支付合同
【答】：谢邀！！可以先根据支付合同和支付金额暂估入账，待今年汇算清缴前拿到发票就可以了。如...
2020-12-09
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【问】：现在政府给了一栋房子给医院作为公租房，然后医院要向政府缴纳租金。这个会计分录如何做，然...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 首先，政府购的房子给医院作公租房，医院收取租金作为应交财政款，...
2020-12-09
小熊****
【问】：您好，有个问题就是先上报汇总后还没来及抄报税就已经清卡。现在在国税官网看不到抄报税的金...
【答】：你是说申报那个数据没有自动提取吧，有初始化或者是刷新吗，点下会计实战基地非常感谢您...
2020-12-09
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【问】：红花公司20××年5月发生业务如下： 该厂设备一套，因不适用而提前清理报废。该设备原值为1500...
【答】：借：固定资产清理33600 累计折旧150000*0.97*8/10=116400 贷：固定资产150000 借：固定...
2020-12-09
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【问】：公司在美团，携程等平台售卖门票，1月底收到美团的销售明细，公司借记应收账款，贷记主营业务...
【答】：门票是实际消费的时候确认收入 如果是买断的话，卖出去的时候确认收入 开票不一定在入账...
2020-12-09
杨贵****
【问】：我想问问如果我现在有一批铁板不含税价钱6604元，对方客户要求开专票，我是收他10点税如何算？
【答】：那就是6604乘以（1加10%）=7264.4元 这样计算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-09
李妙****
【问】：会计实战的老师，计提房租会计分录，季度支付，我们是住满三个月才支付，如何做分录
【答】：勤劳的小会计 借：预付账款 贷银行存款。 然后每个月， 借：管理费用 贷：预付账款会...
2020-12-09
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【问】：我公司执行的是小企业会计准则，今年税务稽查查出我公司2017年有100万未确认收入，需要确认收...
【答】：不修改以前年度的年报 借预收账款贷主营业务收入应交税费 借应交税费贷银存 借税金及附...
2020-12-09
ch****
【问】：会计实战的老师您好，建筑公司开出去1000万的11个点的工程款发票，进项需要多少，应该如何算呢？
【答】：勤劳的小会计 税负=销项-进项）/ 不含税收入 自己带数解方程就可以会计实战基地非常感谢...
2020-12-09
孙媛****
【问】：还有香港收入回流到国内的话，税收比例是如何样的呢，比如按一年8亿左右的回流资金来算的话
【答】：感谢您的提问，一般情况下，是作为出口收入处理，免增值税的。会计实战基地非常感谢您虚...
2020-12-09
宋欢****
【问】：请问会计实战的老师我们是做笋的，我们笋把需要做成品的切掉以后余下许多边角料，边角料买掉...
【答】：勤劳的小会计 借银行存款贷其他业务收入 应交税费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-09
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【问】：您好我们公司购买了另一家公司的商品，6月对方给我们开了专票且已经抵扣认证了。昨天对方联系...
【答】：感谢您的提问，收到红字，把6月入账的凭证做一笔相反的分录；收到新开的，根据发票重新...
2020-12-09
韩惠****
【问】：会计实战的老师，如果有当月的入库总额，和出库的总额我如何计算当月的销售成本啊？？
【答】：销售成本就是你的出库总额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-09
李良****
【问】：您好，北京开办的公司，员工社保可以在石家庄缴纳吗？具体如何操作呢？
【答】：欢迎会计小伙伴， 一般是在公司所在地交社保的，特殊情况建议问下北京社保局会计实战基...
2020-12-09
xu****
【问】：我做物流费找了一家代理公司帮我走物流但是已经做了一两百万的生意了对方至今佛系不打算开具...
【答】：你给他钱了没有呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...
2020-12-09
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【问】：在用友t3采购模块中，属入采购运费发票，但是属入运费存货编码时，存货编码里点击后，里面没...
【答】：欢迎会计小伙伴，请稍等我去软件里面看下，你上传一下截图会计实战基地非常感谢您虚心的...
2020-12-09
张世****
【问】：您好！我个人所得税邦定的手机号换了！改新手机号必须要旧手机号码验证才可以改新手机号如何办
【答】：你这情况可以去税务局大厅现场做变更会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-09
耿新****
【问】：我们开的电子发票客户打出来不是我们的章子，是别人的、是如何回事
【答】：别的公司的章给你们公司的电子章混了，重新搞会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-09
欧阳****
【问】：我的公司是小规模的，我报价了一个项目，对方让我开13个点的材料票，我不知道能不能开？还有...
【答】：谢邀！ 小规模纳税人不能开13个点的材料票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-09
吴雅****
【问】：我的项目是2016年的老项目，但是在税务局忘记了备案如何处理？
【答】：勤劳的小会计 和 专管员联系一下 看咋办好会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-09
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【问】：领用原材料和分配并结转发出材料成本分录一样的话，考试碰到，是写两遍一样的么？ 分摊本月...
【答】：1.需要写两遍这个 2.借销售费用8000 贷预付账款8000或者长期待摊费用8000会计实战基地非...
2020-12-09
代发****
【问】：会计实战的老师我想问下免税销售额为229799.33季报现在的本期免税额如何计算啊
【答】：勤劳的小会计！ 给你一个思路： 比如开票101 税率1% 增值税=101/（1+1%）*1%=1（免税额...
2020-12-09
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【问】：会计实战的老师好，我想咨询一哈个税那个如何更新呢我们就一个人，去年是按揭和赡养老人，今...
【答】：勤劳的小会计 让个人在个税APP里面去修改信息 然后保存 。你们在自然人客户端里面有一个...
2020-12-09
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【问】：会计实战的老师您好我需要做资产负债表请教会计实战的老师如何填写？两年的都没做 只注册了公...
【答】：你之前是0申报吗 如果是0申报，你这里也算是0会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-09
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【问】：会计实战的老师，我这有个供应商应收账款的贷方出现余额了，想给他处理掉，确实没有欠款了，...
【答】：欢迎会计小伙伴，你看一下，是不是少做了收入？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-09
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【问】：会计实战的老师，我们工地临时修建的一条土路，费用一万元，一个股东就这样拿来报帐，也没开...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 这个要有发票的，这个金额也不不上，不可直接这样处理。会计实战基...
2020-12-09
兰剑****
【问】：您好会计实战的老师，我们广告公司税务票是属于印刷品吗？因为我们在开票的时候前面都有印刷...
【答】：感谢您的提问，那您具体是为客户提供什么服务会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-09
陈美****
【问】：会计实战的老师增值税税负率和企业所得税税负率如何计算的，一般纳税人和小规模分别发下计算...
【答】：欢迎会计小伙伴，不管是小规模，还是一般纳税人税负率都是这样计算 增值税税负率=增值税...
2020-12-09
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【问】：会计实战的老师您好:我想请教一下会计实战的老师，应付职工薪酬年初有余额，年末也有余额，本...
【答】：年初余额就是你上年12月的计提额，年末的就是你12月的，你应该是1月底的2月底的这样累计...
2020-12-09
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