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【问】：会计实战的老师，我们原来是一般纳税人，变更为小规模纳税人后，每个月的增值税如何申报呢，...

【答】：欢迎会计小伙伴，正常申报啊 可以给一般纳税人开专票 税率是3会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-08

刘英****

【问】：会计实战的老师您好！想请问下，上月做账做了笔应付税金，但这月疫情免税了。会计分录应该如...

【答】：借：应交税费 贷;营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-08

严敏****

【问】：饭店会计，比如客人吃饭打的欠条630，几个月后就还了600，那30如何记，也是营业外支出吗

【答】：不是的，那个30元要计入到财务费用的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-08

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【问】：我想问一下我录银行流水的时候本公司账户之间的往来款我如何录比较合适，一付一收不可能做两...

【答】：内部转账a银行转b银行，都是你们公司？做一个就可以这个会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-08

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【问】：亲，想问一下小规模纳税人自开物流服务派送费3%的普票需要缴纳税额，和税局代开3%的专票需要...

【答】：小微的话月不满十万是免税的，不交税 税局代开的话就是需要交不含税额乘以3%的增值税会...

2020-12-08

江羿****

【问】：预收账款过大，导致资产为负数，后期才开发票，确认收入。这个要如何申报呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，预收账款过大，导致资产为负数（这两者之间没有关系啊） 预收账款是负...

2020-12-08

发的****

【问】：您好，想咨询下，新成立的公司，资产负债表上季初资产为0，但是预交所得税报表上不能填0，需...

【答】：欢迎会计小伙伴，填写0.01就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-08

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【问】：会计实战的老师我是湖南的，报考中级提示要信息采集，去做信息采集又提示我已经考过初级，领...

【答】：勤劳的小会计 信息采集是在当地的采集系统去采集的。 你采集提示你考过了初级 。你...

2020-12-08

韦引****

【问】：您好，用友r9在建账输入期初余额往来辅助余额时，老保存不上如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，以前我也遇到这样的情况，有时候是系统维护问题的，保存不了，会计实战...

2020-12-08

蒋岳****

【问】：您好，我想问一下，我个人的车租给公司，要开票，如何开，要交几个点的税

【答】：感谢您的提问，需要缴纳增值税、附加税，增值税3%，附加税为增值税的3.5%。会计实战基地...

2020-12-08

左甜****

【问】：我去年笔分录做错了 借：管理费用 货：管理费用 今年要如何调整？

【答】：你这个管理费用去年都已经结转到本年利润了，今年不用调整了的会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-08

张越****

【问】：管理咨询企业的商品编码如何设置，包含很多服务的情况下应该如何选择.??//

【答】：感谢您的提问，304060339 其他咨询服务会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-08

胡娟****

【问】：会计实战的老师您好我们公司租了其他公司的设备现在要开票只有总金额没有单价如何搞啊这个名...

【答】：单位填写实际金额 名称就是XX设备租赁费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-08

曹允****

【问】：支付公积金的分录，一直挂错了，如何办 最后的明细科目一直挂了社会保险费，其实是住房公积金。

【答】：勤劳的小会计 那你就调整明细科目就行 。 借其他应收账款-社保 贷其他应收款-公积金，...

2020-12-08

许可****

【问】：看了刘思佳会计实战的老师的《会计实操入门精讲》结转和资产利润这块不太明白如何办

【答】：具体你哪里不明白呢结转和资产利润这块会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-08

张军****

【问】：出租汽车取得不含税租金收入5.6万元，他的应缴的销项税额如何计算？

【答】：欢迎会计小伙伴，应缴的销项税额=5.6万*13%会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-08

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【问】：我公司没交过工会经费，但是工资正常申报，汇算清缴时有让填写工会经费这样的风险提示如何办

【答】：没有交过工会经费，这个是需要到税务局补交工会经费，按应发工资的2%计算缴纳工会经费，...

2020-12-08

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【问】：会计实战的老师您好，VX的零钱有41000万，VX银行卡有500000.VX显示4月份支出138062.45收入130...

【答】：欢迎会计小伙伴，你的收入和支出是从零钱还是VX银行卡。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-08

周华****

【问】：小规模纳税人，有些零星费用支出无法收到发票的，业务真实发生的，如何入账

【答】：感谢您的提问， 如果是对方具备开票条件，需要开票，不然可以凭付款凭证以及其他证明条...

2020-12-08

陈佳****

【问】：利润表上的净利润数和负债表上未分配利润数不等，差额就是贷方数学，如何做？

【答】：欢迎会计小伙伴，利润表与资产负债表的勾稽关系是 未分配利润期末数=期初数%2B净利润本...

2020-12-08

孙贺****

【问】：微信里面开劳务票，备注里面需要写工程名称和地址，但是提示太长如何办

【答】：感谢您的提问，请问是劳务，还是提供建筑劳务呢？【首先帮您判断是否需要强制填写备注信...

2020-12-08

王锦****

【问】：您好会计实战的老师，我单位在申报高新科技，2017.2018年在做账时，没有将研发费用单独入账，...

【答】：欢迎会计小伙伴，现在调账的话只能调整管理费用工资把管理费用下面设置一个研究费用会计...

2020-12-08

余宇****

【问】：会计实战的老师，您好，我想问下，我上年度个税申报总额与实际应付职工薪酬总额不一致，如何办？

【答】：可以去税务局修改的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2020-12-08

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【问】：会计实战的老师，我是2019年10月在新单位任出纳，出纳的工作内容很少，只是统计发票＋发工资...

【答】：没有打*的项目可以不填写的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-08

哈哈****

【问】：这个月发生的费用，下个月才能拿到发票，那这个月发生的费用要如何做账？

【答】：这个的话，就先挂在预付账款上哈会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-08

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【问】：会计实战的老师请问一下我们销售石材一批然后货款总的是50005元，我们代开的发票也是50005元...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个五元计入营业外支出核算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-08

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【问】：我有一批货物已经海关放行了，然后报关单回来的时候我才发现自己的单价把9美金写成了26.5美金...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个税务局不管的，除非你修改报关单会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-08

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【问】：会计实战的老师您好，个人贷款购买的新车，发票开在物流公司名下，车款没有通过物流公司账户...

【答】：借固定资产进项贷其他应付款。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-08

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【问】：我个人开的普通增值税发票如何多出一栏个人所得税，之前开的票都没有这一行文字啊，请会计实...

【答】：现在要求个税由支付企业代扣代缴，故备注栏中有这一行字了会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-08

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【问】：会计实战的老师，我这个格选到后面如何是空白的，已经到头了吗[Image:{B81BB769-C9BE-E1DC-9F...

【答】：勤劳的小会计 的问题解决了吗？发的这个怎么打不开呢？会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-08

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【问】：会计实战的老师好，2019年利润发生了亏损，那2020年第一季度预缴企业所得税时是先弥补以前利...

【答】：做了汇算清缴吗？如果做了的话，可以先弥补亏损，弥补亏损，不需要做分录。会计实战基地...

2020-12-08

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【问】：我想咨询一下您，我们公司因为面对的客户好多都是个人的，我们从他们那边买东西也获取不了发...

【答】：感谢您的提问，正规的处理是让销售方的个人去税务局代开发票，因为没有发票，您不能税前...

2020-12-08

ch****

【问】：从老百姓手里买了500斤土豆，花了500元，没有发票，只有白条如何处理

【答】：500元可以凭借白条扣除，写明身份证号码，货物名称，数量，金额，当事人按手印会计实战...

2020-12-08

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【问】：我公司是代理酒水的，我公司的招待费可以跟总公司兑换酒，总公司不给我们开进项票，并且这个...

【答】：欢迎会计小伙伴，也就是这个招待费总公司给你们报销会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-08

Te****

【问】：会计实战的老师好，我是小规模纳税人，清卡失败，原因是增值税未申报或未比对，要如何解决？谢谢

【答】：欢迎会计小伙伴，你上期没有进行申报是吗是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-08

鲁女****

【问】：会计实战的老师您好，外贸企业的税盘没有退税勾选这一项要如何弄？还没有做出口退税备案，电...

【答】：你先去做出口备案才行。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-08

12****

【问】：我想问一下快手退税提交到第二步显示公司多少收入多少我是一个主播应该如何填

【答】：公司多少？这个是什么意思？截图看一下。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-08

李天****

【问】：在今年的汇算清缴表中A105080，固定资产一次性折旧如何塡报

【答】：19年购入的吗 比如原值20 折旧了8 在固定资产一次折旧 第一列填写20 第二列填写8 第三列...

2020-12-08

苗虹****

【问】：就是会计记账有业务招待费，但是所得税汇算清缴时没有调整是如何回事

【答】：业务招待费，一般汇算清缴需要调增的，除非是定期定额的个体户会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-08

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【问】：会计实战的老师想咨询一下您，如何样才能让学到的知识更加牢固，我的时候能听懂，也会，但是...

【答】：这个呀，光听光看，可是不行的哦。一定要，有一定的习题量积累，才可以的。而且的话，平...

2020-12-08

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【问】：以前年度固定资产因为逾期，未能抵扣进项税，按发票全额入固定资产并提折旧。2020年新规，专...

【答】：勤劳的小会计 冲减多计提的折旧部分 借 累计折旧 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损...

2020-12-08

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【问】：有个新公司去年8月份注册了有费用支出往来但没有收入就没有建账报税，现在才开始税务报道准备...

【答】：直接进行建账处理。做费用处理，计入开办费。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-08

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【问】：您好，问一下小规模纳税人在网上帮农户卖水果，已经签订了代销售合同，账务如何处理

【答】：你们是买断式的代销呢，还是只是帮助代销？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-08

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【问】：会计实战的老师您好，外贸行业勾选需要区分退税勾选和抵扣勾选。那么生产行业进项认证需要吗...

【答】：欢迎会计小伙伴，生产型出口退税的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-08

张****

【问】：三月份到期的电子承兑已经申请贴现，钱已经入公司账户，现在需要打印这一份电子承兑如何查找

【答】：具体哪个银行 可以打电话给银行客服人员进行处理，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-08

冷长****

【问】：公司2018年购买固定资产但入错科目直接计入管理费用，现在跨年了，账务如何调整，但我是小企...

【答】：借累计折旧 贷利润分配会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-08

葛建****

【问】：之前公司的会计做账都没有作库存商品科目，我现在调整的话该如何调整。

【答】：感谢您的提问，麻烦问下之前会计都把库存商品放在什么科目里了？会计实战基地非常感谢您...

2020-12-08

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【问】：会计实战的老师您好，我们公司通过政府购买了其他公司的土地跟二手建筑一共1600万元，其中土...

【答】：借，无形资产贷，银行存款 你是根据你的实际支付对价和发票金额入账会计实战基地非常感...

2020-12-08

李婧****

【问】：会计实战的老师，销售了一份美容卡，已开不征税发票，入帐是借银存贷预收，后期分次消费时应...

【答】：是的，根据消费单，做借预收账款 贷主营业务收入应交增值税会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-08

袁梦****

【问】：我承包了一个包工包料的活活已干完也验收了就是不给钱我们也没钱给工人结算工资应该如何办？

【答】：勤劳的小会计 现在不都有农民工专户的吗 他们有吗 没有的可以上访会计实战基地非常感谢...

2020-12-08