晨晨****

【问】：会计实战的老师，2019年财务报表申报后，是亏损，税务局问了，是如何回事？引起他们注意了吗

【答】：欢迎会计小伙伴，不会的呢，就是随便问一下，调查会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-16

张越****

【问】：会计实战的老师，我公司购了办公室房产，是付首付，然后向银行贷款，再每月付房贷的，那折旧...

【答】：按照固定资产的总价入账 贷记长期应付款 折旧按照总价计提会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-16

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【问】：请问就是去年账上暂估了一个成本：借：工程施工113应付账款113（暂估） 主营业务成本也结转了...

【答】：借主营业务成本 -13 贷工程施工 -13就可以，金额不大可以直接这样，金额大做借工程施工...

2020-12-16

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【问】：销售了产品，满足了收入确认条件，代办托运并办妥托收手续。运费是对方承担，但是现在全由我...

【答】：借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税（销项税额） 银行存款（运费）会计实战...

2020-12-16

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【问】：是这样子的，就是有一家公司每个月进项票都不够，都要向别人买差不多税点都是在9.5到10.5之间...

【答】：欢迎会计小伙伴，综合税率是用你总的支付的税额/收入。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-16

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【问】：您好会计实战的老师工厂签了两年的房租合同共40000元这月支付了一年的房租款20000元会计分录...

【答】：欢迎会计小伙伴，这月支付了一年的房租款20000元，有取得房租的发票吗？会计实战基地非...

2020-12-16

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【问】：办公室李华报销差旅费1760元,高铁票1255元,住宿费306.60元,增值税税额18.40元出差补助180元 ...

【答】：借管理费用-差旅费1760+1255/1.09+306.6+180 应交税费/应交增值税-进项18.4+1255/1.09*9...

2020-12-16

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【问】：我在税务号公众号申请的邮寄发票申领，审核状态是己接收，审核状态是null是如何回事啊，是申...

【答】：字母null吗 出现错误了吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-16

吴金****

【问】：会计实战的老师好，高新技术企业，研发费用占销售收入不够0.5%，会如何样？

【答】：这个跟高新技术企业的认定占比要求相差太多，可能会被取消高新技术企业认定会计实战基地...

2020-12-16

李女****

【问】：我上月开了张机动车发票，发现开错后重新给客户开了一张，手里这张忘了在系统里作废。现在该...

【答】：欢迎会计小伙伴，跨月的要开红字发票。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-16

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【问】：会计实战的老师，一般纳税人月末如何结转未交增值税呀，当月还预交了一部分增值税如何做分录呀

【答】：勤劳的小会计 你预缴增值税的是什么做分录 。看下你怎么做的 ？ 如果你是销项大于了进...

2020-12-16

翟****

【问】：我们公司收到一张电子商业承兑汇票，背书转让给另一家企业，这家企业转了现金给我们公司，如...

【答】：借;现金 贷：应收票据会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-16

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【问】：您好，会计实战的老师，我们是小规模餐饮业，2020年1月1日日可以享受免税政策，但这个政策是3...

【答】：欢迎会计小伙伴，之前开的就是3%，从3.1-5.31,小规模纳税人是1%会计实战基地非常感谢您...

2020-12-16

陈诗****

【问】：您好我想咨询下个税申报申报的时候填总收入是如何填满我总收入里有一笔钱是交过税的

【答】：欢迎会计小伙伴，。 交过税的，后面有个已交，你填写已经交的税就是了的会计实战基地非...

2020-12-16

瞿春****

【问】：会计实战的老师您好:请教进项发票勾选后点提交，显示没有可提交的数据，这是如何回事，下一步...

【答】：欢迎会计小伙伴，你这种情况可能是重复提交了吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-16

杨光****

【问】：会计实战的老师，请问下入账本应入在建工程，10月入错了长期待摊费用摊销-固定资产改良支出（...

【答】：欢迎会计小伙伴，将10月错误分录红冲，再做正确的重新入账。会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-16

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【问】：“本身没有进出口经营权的生产企业，委托外贸企业代理出口的自产货物也适用于免抵退”与“非出口...

【答】：如果说你如果有相关的进出口经营权，委托代理企业报关出口，可以享受免并退税的。 如果...

2020-12-16

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【问】：会计实战的老师，我们是房地产企业，比如我们房地产在甲的公司有股份300万，现在我们公司把30...

【答】：换取的房产，你们公司，是作为固定资产的吗？ 如果是的话 借：固定资产 应交税费...

2020-12-16

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【问】：会计实战的老师，，2018年6月我公司购买了一台设备216000，款付了156000，对方开了216000发票...

【答】：发票你认证了没有呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2020-12-16

柚子****

【问】：会计实战的老师，我想问的是现金流量表中需要计算的有数据的本期金额是如何算出来的，我百度...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个一般是根据资产负债表科目公式计算出来的会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-16

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【问】：小企业会计准则，如何计提补缴以前年度的企业所得税，然后，资产负债表与利润表的勾稽关系是...

【答】：欢迎会计小伙伴，你所做的小企业会计准则补缴以前年度的企业所得税的分录是？会计实战基...

2020-12-16

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【问】：会计实战的老师，我们用的是金蝶K3系统，我们这个月有收到供应商的一笔退款，这笔款我们在3月...

【答】：先红冲日记账里面的凭证，然后在在应付系统中生成凭证会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-16

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【问】：会计实战的老师，我们要贷款，银行查纳税平台上的报表，质疑我们报表上货币资二千多万，银行...

【答】：直接拿那时的银行对账单提供给银行，复印银行对账单就可以了。会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-16

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【问】：当企业实收资本小于注册资本的时候，法人如何从账上提钱？只能做借款吗？

【答】：勤劳的小会计 一般是借款 有利润也可能分红会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-16

睢利****

【问】：会计实战的老师，这个编码没得选会计实战的老师，这个编码没得选你知道如何设置吗客服电话打不通

【答】：你要自己先增加开票编码的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-16

郭鑫****

【问】：您好，我公司现处于基建期，发生了个税手续费返还计入其他收益，因此产生了利润，那么我们在...

【答】：欢迎会计小伙伴，你按照最后总得利润总额计提就可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-16

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【问】：现在对法人首次出资有限制吗，我如何查，一种说没有限制，一种至少20%，还有一种说有限责任公...

【答】：这个的话，现在没有限制了 20%的话 是多年前的规定了 当然 像银行等大型企业 另...

2020-12-16

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【问】：总公司9月帮分公司代垫的员工资，并代扣了个人所得税，其个人所得税是按累计数计算的，其代垫...

【答】：按照外帐上的工资来申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-16

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【问】：小规模纳税率降到1%，三、四月还是按照3%的税率算的，五月按税率1%算，现在要减去三、四月的...

【答】：感谢您的提问，若含税总价不变，则您企业多缴了增值税，要计算多缴的税款，则将3、4月收...

2020-12-16

杨道****

【问】：会计实战的老师请教一道题，根据图中，不知道该如何做水平分析表和垂直分析表，不知道如何计...

【答】：水平分析主要的分析角度是：今年相对于去年增长多少比率；收入，成本，费用逐项。 垂直...

2020-12-16

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【问】：您好！招标代理公司给我们退保证金，让我们先给他开收据后退款，合法吗？万一收了收据，不退...

【答】：怎么转钱 转银行的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-16

杨丽****

【问】：我在网上申请发票代开，登录的时候，上面显示纳税人登记信息不存在是如何回事，之前都可以的

【答】：你有没有做税务登记，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-16

柳平****

【问】：请问客户退回的上月产品，需要开具退货发票，发票要如何开具呢(专票）

【答】：他们认证了没有？认证了他们申请红字发票信息表，你们开红字发票会计实战基地非常感谢您...

2020-12-16

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【问】：个税申报的自然人税收管理系统扣缴客户端如何样能切换登录其他家呢？目前是一打开就是密码登...

【答】：欢迎会计小伙伴，有个添加企业的，到时候登录的时候都会显示的，你找一下会计实战基地非...

2020-12-16

屈梦****

【问】：会计实战的老师您好，一件代发的没有入库，我们是销售方。供应方给我开了五万发票，如何做账...

【答】：你去年卖出去之后做收入了吗？怎么结转的成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-16

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【问】：会计实战的老师，请问下12月份的发票今天认证了，但是有部分发票还有收到，请问如何账务处理...

【答】：没有收到的发票不需要处理，按照最新的政策，认证时间是没有限制的了会计实战基地非常感...

2020-12-16

李薇****

【问】：会计实战的老师好，现在收到挂靠单位18年的成本发票，可以入帐吗？入帐分录如何写？

【答】：欢迎会计小伙伴，可以的，这个工程结束了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-16

姜小****

【问】：会计实战的老师我想问农牧公司的账如何做啊？是养马的，我没做过，是免增值税吗？急！

【答】：勤劳的小会计 养殖业的话 是的 免增值税的 。不过需要到税务局备案批准后才行。会计实...

2020-12-16

李娜****

【问】：您好我想问一下，跨月专票想开红字，如何申请，需要哪些流程，还用去税务局没。

【答】：欢迎会计小伙伴，不用去税务局，已经认证的对方出具红字申请单，没有的我们出具会计实战...

2020-12-16

李****

【问】：会计实战的老师，请问自然人管理系统无法登陆是如何回事，就是首次登录下一步点不了

【答】：可能系统在维护过程中，你等一会儿再登陆会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-16

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【问】：我在2019年12月时发生了一笔运输成本，但是也没有发票就没有付款，因12月开票收入比较大，所...

【答】：年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借：成本费用 贷：应付账款-暂估 下个...

2020-12-16

王娜****

【问】：出资比例不等于100%!(误差大于1%)想请问一下，这个是如何处理的？

【答】：欢迎会计小伙伴，截个图来看一下 是不是填写错误会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-16

石丽****

【问】：公户汇的款但是发货的时候谈的价格是不含税的价格，货已经发了，这个款还在帐上面挂着，这个...

【答】：也就是没有给你开发票是吗。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-16

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【问】：请问一下会计实战的老师，金马商贸筹建期第20凭证实操的固定资产金额是如何算出来的呢！[Imag...

【答】：感谢您的提问，您的图片看不到，可以重新发一下吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-16

Et****

【问】：我想请问单位收到笔高铁占地补偿款，应该如何入账？是否需要交税？

【答】：土地的话，是在你们公司以无形资产入账的吧？ 这样的话 借：银行存款 累计摊销（如...

2020-12-16

李颖****

【问】：主营业务收入明细账有余额吗？结转收入时主营业务收入没有二级科目，明细账如何做？

【答】：谢邀！ 请问您主营业务收入有没设置二级科目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-16

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【问】：您好会计实战的老师，钱都付了货都到了，就是发票一直未到付款时候如何分录，后续还需要如何分录

【答】：借库存商品 贷应付账款暂估款，这个付款做借应付账款供应商 贷银行，后续发票做借库存商...

2020-12-16

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【问】：会计实战的老师筹建期不做利息收入，尽量延迟实收资本或者把钱转到老板账户，年底转回来，那...

【答】：感谢您的提问，建议就按实际情况，做账处理就行，不需要做转出去的账了会计实战基地非常...

2020-12-16

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【问】：请问会计实战的老师，小规模报财务报表，季度已报，查询时没有，这月显示1到3月份季报未报是...

【答】：感谢您的提问，您确定检查过申报成功了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-16

天堂****

【问】：公司收到一张面值10万元的商业汇票，票面利率为9%,80天内到期，票据的签发日为8月1日如何计算？

【答】：感谢您的提问，您具体是需要算什么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-16