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我们用的是金蝶K3系统，我们这个月有收到供应商的一笔退款，这笔款我们...

时间：2020-12-16

会计实战的老师，我们用的是金蝶K3系统，我们这个月有收到供应商的一笔退款，这笔款我们在3月份已经付了，现在就是发现科目余额表有平账，但是应付这里期末科目对账平不了，就有挂这个余额，这笔退款我没在应付系统中生成凭证，是在日记账里生成的，会计实战的老师如何做才会两边都会平啊
我们用的是金蝶K3系统，我们这个月有收到供应商的一笔退款，这笔款我们在3月份已经付了，现在就是发现科目余额表有平账，但是应付这里期末科目对账平不了，就有挂这个余额，这笔退款我没在应付系统中生成凭证，是在日记账里生成的，老师如何做才会两边都会平啊

**** 发布

5年前

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敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
金牌答疑老师

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先红冲日记账里面的凭证，然后在在应付系统中生成凭证

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