木棉老师
中级会计师、税务师
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【问】：会计实战的老师，我们是猪场，猪场收农户的玉米，一般都没有发票，比如说一车玉米2000块钱，...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这可以自己去申请收购发票。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-15
王芳****
【问】：您好，我们公司是个人独资企业，又是餐饮行业，购进的材料没有发票，如何处理？
【答】：欢迎会计小伙伴，没有就不可以入账的呢，向对方要发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-15
18****
【问】：资产负债表那个应交税费总账的余额填写，总帐的余额的数是如何算出来的？是有那几个数相加能...
【答】：感谢您的提问，就是应交税费各明细科目余额的合计金额会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-15
潘荣****
【问】：关于利润问题如何做？或者关于利润问题。公式的推导。麻烦会计实战的老师讲讲。
【答】：欢迎会计小伙伴，具体是哪里不懂呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-15
阿升****
【问】：会计实战的老师，公司刚开始时，购买了办公桌，电脑，打印机，等办公用品，没有发票和收据，...
【答】：根据这个威信转账回单做账，借固定资产 贷其他应付款，折旧费用，汇算清缴纳税调增会计...
2020-12-15
金军****
【问】：我们工程报价单上有几笔材料是赠送给客户的，现在客户要求我们针对赠送的材料开票，如何处理呀？
【答】：赠送应视同销售处理，可按赠送明细开具发票。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-15
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【问】：那我咨询一下，建筑公司开了发票，也收到了款项，但是还是因为资金问题不能支付材料款，所以...
【答】：借：成本费用 贷：应付账款-暂估 下个月发票来了 借：成本费用（红字） 贷：应付账款-...
2020-12-15
肖三****
【问】：会计实战的老师，公司已经申请了进出口权，有票单已报关并已开设美金账户收款了，后面如何做呢？
【答】：有业务吗？有业务才做账的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-15
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【问】：会计实战的老师您好，这个汇算清缴如何退？是直接退还个人还是在公司缴纳个税时少扣。另外现...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个看你单位申请还是个人申请， 目前具体的政策没有出来的会计实战基...
2020-12-15
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【问】：我们开具了专票给客人，客人拿回去认证了但是未抵扣，我们不小心冲红了这张发票，请问我们该...
【答】：勤劳的小会计 把红字发票给采购方，再给开一张正确的发票会计实战基地非常感谢您虚心...
2020-12-15
黄珊****
【问】：请问下为非本公司员工交纳社保时，直接从工资里扣，分录如何处理？不用库存现金，用其他应收...
【答】：欢迎会计小伙伴，可以的，交纳社保的时候直接挂个人往来，造册工资的时候，直接按社保金...
2020-12-15
毛毛****
【问】：请问会计实战的老师，专项扣除赡养老人一项，2019年度一直是有的，现在想取消掉，不需要扣除...
【答】：欢迎会计小伙伴，你现在去app看下赡养老人那个还能删除吗会计实战基地非常感谢您虚心的...
2020-12-15
张晟****
【问】：我那个外经证已经过期，是由于政府资金不到位原因，现在合同有过期了，我应该如何去缴税
【答】：勤劳的小会计 这情况你最好联系一下你项目所在地的税局 按那个税局说的操作 ，因为各地...
2020-12-15
王荣****
【问】：会计实战的老师！如果是建筑安装企业的集装箱房会计分录应该如何做，另外增值税发票进项税可...
【答】：欢迎会计小伙伴，，可以抵扣的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-15
陈海****
【问】：我想请教一下一次性折旧固定资产的会计处理分录还有汇算清缴时如何做
【答】：https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=6709172&ordertype=1 一...
2020-12-15
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【问】：总投资7337.05万元，其中固定资产投资5601.19万元，占项目总投资的（？%）；流动资金1736.86...
【答】：其中固定资产投资5601.19万元，占项目总投资的（5601.19/7337.05=0.7634=76.34%）；流动...
2020-12-15
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【问】：现场老板租了2台机械设备。过2天老板自己的设备要进场，每天机器加油的收据都交给我的。昨天...
【答】：勤劳的小会计先建账 期初是0 。 你们是新公司的话 。 按月做账 。你把这个设备做成本核...
2020-12-15
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【问】：会计实战的老师请问一下，我7月份的时候报个人所得税是复制6月份的数据报的，7月份做账时候我...
【答】：你发工资需要计提发放 你可以把个税补申报 社保在别的单位买的你不需要买了会计实战基地...
2020-12-15
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【问】：我是分包，异地施工是要办外经证预缴的。然后总包要求用他的名义全额预缴。那么我们自己再预...
【答】：也不影响，你总包预缴纳以总包的名义，你分包用你自己公司的名义进行预交，这个不存在重...
2020-12-15
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【问】：会计实战的老师,我们是药店门店，我想问哈行政部借支5000元买社保后，5300补付他300但是买社...
【答】：你们是各自独立核算的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2020-12-15
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【问】：，会计实战的老师好，我们是私人企业，老板一直让我把对公里面钱转到他私人卡，一直弄私人账...
【答】：你了 转个人卡做借款 后面用发票报销，没有发票的不能税前扣除 可以正常做账会计实战...
2020-12-15
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【问】：您好，这边预付了公司一批材料款。货没有拉回来。供应商直接给我们卖了。相当于卖期货。然后...
【答】：勤劳的小会计 你正常做库存商品 然后销售的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-15
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【问】：会计实战的老师，请问一下，我现在在的企业是做专业技术服务的，按项目核算成本，一个项目周...
【答】：你这个分项目核算的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2020-12-15
李世****
【问】：我在湖南湘税交社保费但金写错了，想重新写金额数，但交不进了，以前的数如何取消。
【答】：欢迎会计小伙伴，嗯嗯，已经缴纳了的，取消不了的呢，自己会计实战基地非常感谢您虚心的...
2020-12-15
赵国****
【问】：前几年在外地考的会计证（会计从业和初级）未调转，现在继续教育如何弄呀
【答】：可以在工作所在地参加会计再教育。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-15
洪月****
【问】：A公司打款至B公司由B公司代付给C公司但C公司是开票给B公司该账务如何做凭证
【答】：那不对，应该c开给a 销售货物的吗 现在a公司入库的吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-15
魏德****
【问】：购买方已认证需要开红字发票信息表，但是有发票清单这个如何开具?
【答】：你这开的时候写详见蓝字销货清单会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-15
hw****
【问】：会计实战的老师您好！请问一下生产渠道营运资金指标如何变化？以及营销渠道的营运资金指标
【答】：https://www.xzbu.com/2/view-4601134.htm 感谢您的提问，请打开链接，希望能够帮到您！...
2020-12-15
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【问】：会计实战的老师您好，我本月申报增值税时，有2张白酒的进项发票忘了做进账转出，本月增值税已...
【答】：欢迎会计小伙伴，下月再做进项税转出就可以的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-15
陈兴****
【问】：企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）零申报季末资产总额要求大于0？如何都报不过去
【答】：你这个没有数据就填写0.1会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-15
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【问】：我在发工资时excel表里工资额和名字是固定的如何样把另一张表里的卡号对应的插入这张表里呢
【答】：勤劳的小会计可以使用vlookup函数的 函数的语法为： VLOOKUP(要找谁,在哪儿找,返回第几...
2020-12-15
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【问】：您好我公司是出口退税率0%出口率为0%，之前的会计本年有2个月开了外贸普票都按照有税率开了，...
【答】：把原来开具的都冲红处理了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-15
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【问】：某企业以设备(评估价值5000万)抵押融资3000万，一次性支付手续费135万、佣金150万，每年保险...
【答】：融资的利息是可以做进项抵扣的。295万的保证金后面是可以退回的，那么你额外支付的33个...
2020-12-15
马翠****
【问】：会计实战的老师您好，我想问下，一个会计里面对于比如我报名培训，入账如何入呢？我记得教育...
【答】：是的做管理费用 职工教育经费，贷应付职工薪酬 职工教育经费会计实战基地非常感谢您虚心...
2020-12-15
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【问】：您好请问会计实战的老师，员工上班受伤公司迟迟不能办理工伤赔付请问如何处理公司方回复说资...
【答】：感谢您的提问，公司在员工因公受伤之日起30天内应向社保局工伤科提交与工伤相关的资料（...
2020-12-15
王兴****
【问】：会计实战的老师，请问下我们现在银行存款有5万是从别的单位借的这个要如何做，入银行存款和短...
【答】：借银行 贷其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2020-12-15
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【问】：小规模纳税人，去年6月份成立，一直未有开票收入，去税务局代开了一张专票，预缴了增值税和城...
【答】：借银存贷主营业务收入应交税费-应交增值税 借应交税费-应交增值税/城建税贷银存 借税金...
2020-12-15
Ba****
【问】：会计实战的老师：请问一下，从去年到今年一直做管理费用-水电费上个月突然做成了成本，这个要...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个水电费本来正确的应当是计入管理费用呢，还是计入成本呢？会计实战...
2020-12-15
关雨****
【问】：会计实战的老师公司购买挖机并已投入使用，采用分期付款方式，每付一笔钱开具相应的专票，那...
【答】：谢邀！ 请问合同总金额知道么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-15
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【问】：会计实战的老师好我想问下甲公司向乙公司销售商品一批，价款150000元，增值税25500元，已办妥...
【答】：借应收账款。175500 贷主营业务收入150000 应交税费应交增值税销项税额。25500会计实战...
2020-12-15
张华****
【问】：会计实战的老师请问餐饮店用公司公户在外面微信扫码购买菜品银行流水如何入账啊
【答】：有发票吗？应该有发票的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2020-12-15
李喜****
【问】：会计实战的老师我公司外地租一个厂房生产产品，进项是否可以开到本公司，租赁的场地电费票如...
【答】：勤劳的小会计 是的 可以开给公司的 可以认证抵扣的； 是公司的厂房租金和电费都可...
2020-12-15
ra****
【问】：请问有会计实战的老师知道换了财务软件U8采购入库期初有未审核的单子如何处理呢
【答】：手动结算未审核的就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-15
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【问】：3日，售给天津商场皮鞋5000双，每双售价80元，商品发出并代垫运费600元及其增值税54元；货款...
【答】：一、借：应收账款——天津商场452000 贷：主营业务收入400000 贷：应交税费——应交增值税（...
2020-12-15
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【问】：会计实战的老师好，我们公司租的压二付三方式，有租金押金物业押金水电周转金共71235租金8407...
【答】：借预付贷银存 按月分摊 借管理费用-房租84072/3 物业费16353/3 水电费 贷预付会计实战基...
2020-12-15
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【问】：会计实战的老师，调增，应纳税额会计分录，借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税...
【答】：把你去年计提的所得税费用，通过以前年度损益调整结转至利润分配未分配利润。等税款退回...
2020-12-15
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【问】：请问企业汇算清缴如何做账？会计上没有确认过递延所得税资产和负债，就是在汇算清缴时有调增...
【答】：具体调整的什么业务？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2020-12-15
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【问】：采购人员外出采购，买的扳手、螺栓等，螺栓没有票，就让开票的开在扳手里，增加扳手的数量和...
【答】：欢迎会计小伙伴，你们单位这样操作不太合适，如果非要这样只能按发票上的做。会计实战基...
2020-12-15
韩波****
【问】：医院体检业务先收款开票 体检在以后逐步完成 如何账务处理啊
【答】：可以先挂预收款，然后完成每个步骤之后就确认收入结转成本会计实战基地非常感谢您虚心的...
2020-12-15
徐清****
【问】：会计实战的老师，工资表上的实发工资应为四舍五入的原因和实际发放的金额有尾差如何办，借或...
【答】：可以的，这个可以的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2020-12-15
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