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【问】：分配本月电费,生产A产品耗用1750元,生产B产品耗用914元,车间照明用256元,管理部门耗用200元,...

【答】：借：生产成本-A 1750 生产成本-B 914 制造费用 256 管理费用 200 贷：应付账款 3120会计...

2020-12-16

王叶****

【问】：会计实战的老师您好，有关个人股东变动表填写的问题想咨询一下，认缴制下的持有成本如何填？

【答】：就是股东投资的金额哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-16

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【问】：工厂接了一个外贸订单，出口衣服的，对方要求开具成衣发票，作为工厂应该如何开发票呢？工厂...

【答】：感谢您的提问，工厂应该开成衣发票。对于辅料，可以去税务机关代开发票。会计实战基地非...

2020-12-16

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【问】：会计实战的老师您好，我用的金蝶KIS专业版，之前第一季度总账已入账的固定资产在固定资产系统...

【答】：结转到之前的账里去重新做分录会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-16

d****

【问】：本月进项未抵扣，增值税已报，附加税已交，现想抵扣进项，要如何做？

【答】：这个只能到税务局更正申报处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-16

刘红****

【问】：我的表格突然消失了几行，比如140－150之间就没有了，点击取消隐藏也没用。如何办

【答】：应该是隐藏了，取消隐藏方法： 1、ctrl%2Ba（全选），或按行标签与列标签的交会的左上角...

2020-12-16

解楠****

【问】：3月份电费实际扣款是4千块，但发票开了8千块，这个如何做凭证呀

【答】：欢迎会计小伙伴，退回去重新开具的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-16

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【问】：还有个问题有关城建税附加提取的，不知道你们实务中如何操作，一般而言当月应缴纳的增值税不...

【答】：勤劳的小会计。本月按照3万计提附加费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-16

刘****

【问】：我公司是项目甲方，收上级单位拨付工程款后支付给建设单位。请问收款和付款的会计分录如何做

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 银行存款 贷 应收账款 支付是 借 应付账款 贷银行存款会计实战...

2020-12-16

杜敏****

【问】：19年社保自己交的，就是个人和公司部分都是自己交的，那个人汇算清缴中，如何填写

【答】：感谢您的提问，根据您的描述，只填写个人部分社保。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-16

郑雪****

【问】：会计实战的老师如何判断甲公司是不是企业呢答案是选c吗甲公司要是企业是选a吗

【答】：欢迎会计小伙伴，根据规定一般存款账户自正式开户之日起，3个工作日后，方可办理付款业...

2020-12-16

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【问】：预付保险账户有借方余额6000美元，12月31日，2013年，在调整成本的任何到期之前报道。分析公...

【答】：用美元买的保险吗？有发票吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-16

付婷****

【问】：您好，我交医保时缴费没成功，取消未确认成功，如何办，要确认成功才能缴费

【答】：勤劳的小会计 是申报了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-16

大空****

【问】：我公司是有营业收入，没有工资薪金支出，填所得税汇算清缴时，提示错误，营业收入大于零时，...

【答】：工资福利费工会经费都没有？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-16

沈少****

【问】：请教一下，一月份开的专票，对方公司一直没收到，现在能如何处理？可以红冲吗？

【答】：欢迎会计小伙伴，先要知道是什么原因没有收到，如果是丢了，需要报备税务机关会计实战基...

2020-12-16

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【问】：开发票开成了专票百分之3个点的了，我们公司开不了百分之三个点的，客户已经抵扣而且还不配合...

【答】：欢迎会计小伙伴，最好还是要和对方协商，.如果发票已经认证抵扣了，销售方需要收回发票...

2020-12-16

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【问】：会计实战的老师，“银行客户回单”1、 是银行主动给企业的呢，2、 还是银行有增加款，或者扣除...

【答】：欢迎会计小伙伴，银行回单，是企业自己去银行拿的，现在银行开户的时候办一个网上银行，...

2020-12-16

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【问】：会计实战的老师，所得税汇算清缴主表，实际应纳税所得额和本年累计实际已预缴的所得税额不想...

【答】：欢迎会计小伙伴，实际应纳税所得额=利润总额%2B纳税调增—纳税调减 本年累计实际已预缴的...

2020-12-16

刘柏****

【问】：刚刚帮家里人交养老保险用微信支付交重复了，本来交3OO，不小心又支付300，如何办

【答】：勤劳的小会计！ 可以申请退款的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-16

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【问】：会计实战的老师，我这个是生产刚领用的车间用工具，但是这个月未生产，生产只是先领进去，我...

【答】：欢迎会计小伙伴，您可以在生产成本下单设一个低值待摊销的明细，就是说制造费用先转入生...

2020-12-16

依然****

【问】：太平洋建设公司，清包发包给劳务公司，劳务公司有承包给施工队，施工队如何签合同才收法律保护？

【答】：欢迎会计小伙伴，这个清包工的签了就受法律保护的，这个是三个点的税，你们没有合同吗会...

2020-12-16

张杨****

【问】：我想咨询一下，那个就是做餐饮的哦，客户充值的这个钱是股东是如何分配？然后就算分配好了，...

【答】：充值的钱还没有来消费，属于预收账款，不属于你们的利润。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-16

陈俊****

【问】：会计实战的老师您好请问我在手机上交医保时末支付显示确认中如何办。交不了删也删不了

【答】：问下你社保局那边的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2020-12-16

15****

【问】：如何通过上市公司的财务报表计算wacc呢，债务资本成本和权益资本成本要如何计算出来，用那些...

【答】：债务资本成本=借款利率*（1-所得税率） 权益资本成本=发放的股利/股权价值会计实战基地...

2020-12-16

丁一****

【问】：这些都是开办新厂花费的钱，开办费,如何一次性摊销?从7月开始到12月取得执照期间的都是开办费...

【答】：谢邀！ 您已经计入管理费用-开办费科目了?会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-16

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【问】：1.老板有A电子公司小规模，B汽车服务器一般纳税人 2.A公司和B公司均有自己生产产品，产品90%...

【答】：感谢您的提问，这种情况下，每笔业务让经办人员注明来龙去脉，或者搞个办公平台，比如OA...

2020-12-16

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【问】：会计实战的老师，您好，想请问一下公司今年10月份成立的，明年1月份才启用账套，那么今年这几...

【答】：有业务的吗 你们在筹建期的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-16

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【问】：月结方式是每月25日前收到发票在下月起90天内支付6个月（180天）银行承兑汇票，发票日期20190...

【答】：6个月（180天）银行承兑汇票，票据开始日20191211，票据到期日20200611。实付日期201001...

2020-12-16

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【问】：会计实战的老师，请问利息收入的开票日期为2020年1月，做账日期为2019年12月，这个如何处理呀？

【答】：欢迎会计小伙伴，这个没有关系，发票放在凭证后面即可。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-16

邓思****

【问】：我和你的问题一样，客服也说交的经营所得税，我上边有两万个人所得税，也说给我发邮箱，你的...

【答】：感谢您的提问，您可以继续追问那个老师会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-16

周建****

【问】：我们收到了关联公司支付的赔偿商品的保险款，那我们赔偿给客户新的商品，是视同销售么，如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，是需要按照正常销售处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-16

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【问】：[Image:{C0F995AF-7ED5-EF5C-A8B2-5BBF829A48C6}.jpg]之前会计报第三季度税，收入是18万，成...

【答】：欢迎会计小伙伴，请上传一下图片哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-16

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【问】：我于2017年10月8日汇错一笔款，前两天对账才发现汇错，到银行打流水明细不知道是谁账户，请问...

【答】：你这样的比较难了，因为本身不是被胁迫的，这和捡钱的原理一样，当然，本身那个人有上交...

2020-12-16

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【问】：我现在做一家农民专业合作社的账，然后出售化肥农药在他们的经营范围内，所以购买化肥又出售...

【答】：欢迎会计小伙伴，购进做库存，销售确认收入并做存货出库会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-16

李芳****

【问】：管理咨询企业的商品编码如何设置，包含很多服务的情况下应该如何选择

【答】：感谢您的提问，304060339 其他咨询服务会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-16

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【问】：2019年发生了一笔2018年的销售退回，但是我在塡2018年的纳税调整－销售退回没有体现出来。塡...

【答】：欢迎会计小伙伴，119年的分录是怎么做的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-16

周河****

【问】：请问员工私家车出差的邮费公司给予报销或补贴如何入账？是否要在申报个人工资薪金那里提现？...

【答】：勤劳的小会计 你们有私车租赁合同和租赁发票吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-16

wa****

【问】：承兑人要求必要线下支付，但是我已经点了线下支付，票据页面显示同意签收，已结清，但是一直...

【答】：感谢您的提问，如果没有收到钱，你就走你的前手追索要钱会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-16

许真****

【问】：会计实战的老师您好：就是毛巾生产企业，有上百个品种，如何算成本呀？一个品种的成本如何算？

【答】：欢迎会计小伙伴，需要每个品种分别计算 一个品种的总成本=该品种耗用的材料成本%2B分配...

2020-12-16

彭淑****

【问】：我想问一下，那个货已发出，但是票没开，那个销售额也不确定，这个12月账务如何处理

【答】：欢迎会计小伙伴，可以做分录，借：发出商品 贷：库存商品 等销售额确定并开了发票后再...

2020-12-16

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【问】：卖家开具了增值税普通发票，但是发票上的银行账户是私人的，公司财务说没法给私人账户转账。...

【答】：卖家是个体户的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2020-12-16

tz****

【问】：会计实战的老师，增值税附表4如何填写啊？我这填写完为啥点申报显示23行应纳税减征额不等于附...

【答】：你这个是啥情况，这个，啥减免优惠，你是有税控设备减免吗，一、一般纳税人 填报涉及表...

2020-12-16

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【问】：您好，我想问下，年度汇缴清算结束，调增了福利费，但是因为我们是亏损，所以不用补缴税款，...

【答】：会计上面不做处理这个，财务报表年报是根据你账上填写，汇算清缴那个是税会差异，做完就...

2020-12-16

杨周****

【问】：以前产生的个税差额放在应发工资前面补给员工了，现在应交税费期末借方有余额，应该如何做

【答】：补计提了应付职工薪酬就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-16

Ba****

【问】：前单位在我个税账户中还正常缴纳工资，实际是没有发放工资的，这个影响我的个税了，使得我多...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以在个税APP中做申报处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-16

朱香****

【问】：会计实战的老师，薪金个税挨补缴，没有扣到个人的款，公司缴税如何入账，还有进项发票没认证...

【答】：勤劳的小会计公司交税的话计入营业外支出或者其他应收款 如果公司承担的话就计入营业外...

2020-12-16

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【问】：2019年把2018年漏记的费用直接计入了费用，没通过以前年度损益调整，但觉得费用有些不匹配，...

【答】：需要通过纳税调整明细表才可以，这个具体的是什么业务？会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-16

毛志****

【问】：这个月收到了税局退回第二季度多缴纳的地方教育附加和教育费附加两个税，如何做分录呢？

【答】：借银行 贷应交税费，借税金及附加 负数 贷应交税费 负数会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-16

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【问】：我是新接手账的人，之前做账的人盘点库存的时候记错了同一产品两个型号的数量但总数对，接手...

【答】：感谢您的提问，那您做记账凭证调整一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-16

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【问】：1、我事业单位收到企业交补偿款打到上一级财政非税账户，我单位如何做会计分录。2、上一级财...

【答】：借：银行存款 贷：　政府补助收入 借：银行存款 贷：拨入专款——拨入专项经费 借：经费支...

2020-12-16